红河县地震局2020年预算公开说明

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红河县地震局2020年预算公开说明

目录

第一部分红河县地震局（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县地震局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分红河县地震局2020年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

十五、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分红河县地震局概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

 参照政府批准的“三定”方案 1、贯彻落实国家和省、州、县防震减灾工作的法律、法规、规章，组织起草有关地方规章，并监督检查其执行情况。

 2.制定全县防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。

 3.管理全县地震监测预测工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和观测环境；负责宏观异常的调查核实；提出地震趋势预测意见和对策建议。

  4.负责建立地震群测群防工作体系，指导和管理群测群防队伍。

5.承担破坏性地震发生后余震监测、震后趋势判定以及地震资料和信息的管理。

6.监督管理县域内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作。

7.负责防震减灾法制宣传、地震科普知识宣传教育等工作；

8.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

红河县地震局设有：监测预报股、震害防御股、办公室（三个股室）。

（三）主要工作

2020年重点工作任务介绍。

1.加强我县地震监测台网运行维护管理和地震前兆观测环境保护，确保监测台网正常运行。充分利用“地震信息展示系统”认真做好省、州各县市特别是邻县地区地震前兆测项异常现象分析工作，提高地震监测质量。

2.做好每天对二氧化碳观测仪的观测、记录和数据上报工作。

3.做好震情跟踪和震情会商工作。利用中国地震台网、云南防震减灾网、中国红震网，做好每天的震情跟踪分析工作，及时掌握省州内特别是周边县市的地震活动情况，坚持每月一次的会商制度。

4.加强震情值班工作制度。加强应急值守工作，每天安排值班人员，全局干部职工 24小时保持通讯畅通。

5.加强对防震减灾助理员、联络员、宏观观测员的指导与管理。

二、部门预算编制情况

红河县地震局2020年根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令186号）的有关规定及相关法律法规要求，以科学发展观为指导，贯彻落实省、州经济工作会议精神，坚持依法理财、厉行节约、从严管控“三公经费”等一般性支出等原则，集合我局实际，编制我局2020年部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2019年12月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明红河县地震局2020年财政拨款收支总预算109.30万元。财政拨款预算总收入为109.30万元，其中：1.社会保障和就业支出收入13.49万元，占总收入的12%；2.卫生健康支出收入5.78万元，占总收入的5%；3.灾害防治及应急管理支出收入90.03万元，占总收入的83%。与上年对比1.社会保障和就业支出收入增加1.09万元，主要增加变动原因分析，2020年职工基本养老保险、职业年金缴费调整增加。2.卫生健康支出收入减少0.07万元，主要减少变动原因分析，2020年人员减少一员，职工基本医疗保险缴费调整减少。3. 灾害防治及应急管理支出收入增加2.81万元，主要增加变动原因分析，2020年住房保障收入与灾害防治及应急管理收入合并预算。支出为109.3万元，其中：1.社会保障和就业支出13.49万元，占总支出的12%；2.卫生健康支出5.78万元，占总支出的5%；3.灾害防治及应急管理支出90.03万元，占总支出的83%。

与上年对比

1.社会保障和就业支出增加1.09万元，主要增加变动原因分析，2020年职工基本养老保险、职业年金缴费调整增加。                            

2.卫生健康支出减少0.07万元，主要减少变动原因分析，2020年人员减少一员，职工基本医疗保险缴费调整减少。

3.灾害防治及应急管理支出增加2.81万元，主要增加变动原因分析，2020年住房保障支出与灾害防治及应急管理支出合并预算。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县地震局2020年一般公共预算财政拨款支出109.3万元，比上年执行数减少3.61万元，其中基本支出减少3.61万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 208（类）05（款）02(项）2020年预算数为2.85万元，较上年执行数增加2.85万元，主要是对个人和家庭的补助（退休费）支出增加。

2. 208（类）05（款）05(项）2020年预算数为10.64万元，较上年执行数减少1.76万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 210（类）11（款）01(项）2020年预算数为1.67万元，较上年执行数增加0.26万元，主要是行政单位基本医疗保险缴费支出增加。

4. 210（类）11（款）02(项）2020年预算数为4.11万元，较上年执行数减少0.06万元，主要是事业单位基本医疗保险缴费支出减少。

5. 224（类）05（款）50(项）2020年预算数为90.03万元，较上年执行数增加2.81万元，主要是工资福利（住房公积金）支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县地震局2020年财政拨款支出总计109.3万元。

政府预算支出109.3万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助109.3万元。

部门预算支出109.3万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出96.67万元，商品和服务支出6.82万元，对个人和家庭的补助5.81万元。

四、部门收支预算总体情况说明

红河县地震局2020年基本支出109.3万元，财政拨款109.3万元，其中一般公共预算109.3万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出96.67万元，主要包括：基本工资28.02万元、津贴补贴30.9万元、奖金2.34万元、绩效工资12.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.64万元、职工基本医疗保险缴费5.57万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金6.89万元。

商品和服务支出6.82万元，主要包括：办公费3.8万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用1.98万元、其他商品和服务支出0.04万元。

对个人和家庭的补助5.81万元，主要包括：退休费2.81万元、生活补助3万元。

五、部门政府基金收支情况说明

红河县地震局2020年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增加变动的主要原因： 本单位2020年未编制政府性基金预算。

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，红河县地震局2020年收支总预算109.3万元。预算收入共109.3万元，包括： 一般公共预算拨款收入109.3万元、 其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元；预算支出共109.3万元，包括：社会保障和就业支出13.49万元、卫生健康支出5.78万元、灾害防治及应急管理支出90.03万元。

七、预算单位支出情况说明

红河县地震局2020年收入预算109.3万元，其中：

1.208（类）05（款）02(项）收入2.85万元，占2%；与上年对比增加2.85，主要增加变动原因分析，主要是对个人和家庭的补助（退休费）支出增加。

2.208（类）05（款）05(项）收入10.64万元，占10%；与上年对比减少1.76万元，主要减少变动原因分析，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.210（类）11（款）01(项）收入1.67万元，占2%；与上年对比增加0.26万元，主要增加变动原因分析，主要是行政单位基本医疗保险缴费支出增加。

4.210（类）11（款）02(项）收入4.11万元，占3%；与上年对比减少0.06万元，主要减少变动原因分析，主要是事业单位基本医疗保险缴费支出减少。

5.224（类）05（款）50(项）收入90.03万元，占83%；与上年对比增加2.81，主要增加变动原因分析，主要是工资福利（住房公积金）支出增加。

八、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出 109.3万元。本级财力安排支出 109.3万元，其中，基本支出109.3万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）02(项）支出2.85万元，占2%；

2.208（类）05（款）05(项）支出10.64万元，占10%；

3.210（类）11（款）01(项）支出1.67万元，占2%

4.210（类）11（款）02(项）支出4.11万元，占3%；

5.224（类）05（款）50(项）支出90.03万元，占83%；

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员减少，工资福利支出调整减少。

2.商品和服务支出增加。

3.对个人和家庭的补助支出增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2020年本单位未编制项目支出预算。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县地震局2020年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出2万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.5万元，减少的主要原因是：遵守中央八项规定要求及厉行节约制度，严格控制公务接待次数及公务用车外出次数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年红河县地震局因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加0万元。增加变动主要原因分析，2020年未编制因公出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年红河县地震局公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加0万元，增加变动原因分析：2020年未编制公务用车购置预算；；运行维护费3万元，比2019年预算增加0万元，增加变动主要原因分析：严格控制公务用车外出次数，主要用于保障地震事务开展工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2020年红河县地震局公务接待费预算数2万元，比2019年预算减少0.5万元，减少变动主要原因分析：根据中央八项规定要求及厉行节约制度，严格控制公务接待次数。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金3.16万元。其中：支出类型基本支出，数量5，金额3.16万元，政府采购方式：单一来源采购，资金来源为：公共财政预算，本级财力。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县地震局2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为：0

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，红河县地震局国有资产总额57.97万元，其中：流动资产17.2万元，固定资产40.77万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项预算内容

十四、部门重点项目预算绩效目标情况（县级批复项目的填报）

   2020年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元，项目主要内容为：0  ；绩效目标情况项目预算公开表。

十五、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县地震局2020年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于0。较上年预算执行数增加0万元，增加变动主要原因：红河县地震局2020年未编制机关运行经费支出预算。

第四部分名词解释

一、2080502（事业单位离退休），反应事业单位开支的离退休经费。

二、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出），反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、2101101（行政单位医疗），反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四、2101102（事业单位医疗），反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、2240550（地震事业机构），反应地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

监督索引号53252900941900111