红河县自然资源局2020年部门预算公开说明

红河县自然资源局2020年预算公开说明

目录

第一部分红河县自然资源局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县自然资源局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分红河县自然资源局2020年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

十五、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等地方性法规、政府规章的实施意见并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价；拟订自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法、措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作；拟订各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；管理监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作；建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表；贯彻全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用；组织拟订自然资源发展规划，并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施；推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线；构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度；组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。

7.负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度；落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善耕地占补平衡制度，监督落实占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作；编制地质勘查规划并监督检查执行情况；按照权限管理有关地质勘查项目；组织实施矿产资源勘查、省级重大地质矿产勘查专项；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；负责开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，承担开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源管理工作；负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批；按照权限负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；监督矿产资源合理利用和保护。

12.负责测绘地理信息管理工作；负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。

13.推动自然资源领域科技发展；制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划；组织制定技术标准、规程规范并监督实施；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

14.落实党中央、国务院和省委、省政府，州委，州政府，县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

15.统一领导和管理红河县林业和草原局。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）、机构设置情况

红河县自然资源局设有：8个内设机构，分别是办公室、政策法规股、自然资源空间规划股、自然资源保护开发利用保护股、自然资源调查测绘管理股、矿政股、地质勘查管理股、自然资源确权登记费。2个中心即：土地收购储备中心、土地开发整理中心；13个乡镇自然资源所即：迤萨、浪堤、乐育、宝华、甲寅、架车、阿扎河、洛恩、车古、大羊街、石头寨、垤玛、三村自然资源所。

（三）、主要工作

2020年重点工作任务介绍：落实最严格的耕地保护制度；促进土地节约利用；深化国土资源管理制度改革；切实维护农民合法权益；加强规划管控；加强用地保障；严格执行国家集供地政策；稳步推进土地综合整治；完成年度土地变更调查与遥感监测工作，推动土地登记规范化建设；完成土地卫片执法检查工作；全力组织实施地质找矿突破战略行动；严格矿业管理，健全完善矿政管理办法措施，加强矿产资源开发“三”指标监管，提高矿产资源勘查开发水平；落实矿业权计划投放制度；全面开展矿山储量动态测量工作、矿产资源储量备案及登记统计工作；加强地质灾害防治工作；加强地质环境保护；扎实开展矿产卫片执法检查；推动国土资源管理科技创新；严格责任追究；加强文件管理，以及工作图片、视频等痕迹资料收集整理，进一步加大新闻宣传力度，做好信息报送工作；严格执行“收支两条线”，确保土地和矿产资源相关规费应收尽收，监管到位；健全完善国土资源综合统计制度机制同各级发挥国土资源参与宏观调控职能作用，加大重大热点问题改革力度；加强组织领导，强化领导干部“一岗双责”；深入开展党的群众路线教育实践活动；切实加强领导班子和班干部队伍建设；加强党风廉政建设；推动国土资源管理制建设，做好依法行政工作。

二、部门预算编制情况

（一）、红河县自然资源局编制2020年部门预算的指导思想是高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照加强政府绩效管理和完善公共财政体系总体要求，以及推进财政科学化精细化管理的具体部署，在全面认识预算管理发展客观规律的基础上，找准方向，明确目标，健全机制、完善措施，抓住关键、重点突破，全面推进预算绩效管理，构建覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的具有中国特色的预算绩效管理体制，提高财政资金使用效益，更好地发挥财政职能作用，为促进科学发展和社会和谐服务。

（二）、基本原则是（1）统一组织，分级负责；（2）统筹规划，远近结合；（3）全面推进，重点突破；（4）改革创新，协力推动。

（三）、编制方法是完善基本支出定额标准体系；加强项目支出预算管理；严格控制一般性支出；加强预算支出绩效管理；强化预算执行管理；加大财政拨款结余资金统筹力度，努力提高财政资金使用效率；进一步推进部门预算公开工作。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截至2019年12月统计，部门在职人员编制74人，其中：行政编制11人，参公管理编制37人，事业编制26人。在职实有59人，其中：财政全供养59人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县自然资源局2020年财政拨款收支总预算925.98万元。

财政拨款预算总收入为925.98万元，其中：一般公共预算收入925.98万元，占总收入的100%；政府基金预算收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0万元，占总收入的0%；2019年财政拨款预算总收入为880.29万元，其中：一般公共预算收入880.29万元，2020年与上年对比增加45.69万元，增长5.2%，主要变动原因是自然海洋气象等支出增加。

支出为925.98万元，其中：一般公共预算支出925.98万元，占总支出的100%；政府基金预算支出0万元，占总支出的0%；国有资本经营预算支出0万元，占总支出的0%；2019年支出为880.29万元，其中：一般公共预算支出880.29万元，2020年与上年对比增加45.69万元，增长5.2%，主要变动原因是自然海洋气象等支出增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）、一般公共预算支出情况

红河县自然资源局2020年一般公共预算财政拨款支出925.98万元，比上年执行数减少1559.61万元，其中基本支1186.28万元，项目支出3390.26万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出类20805款01项2020年预算数为41.86万元，05项2020年预算数为87.09万元，较上年执行数增加37.35万元，主要是预算包含退休人员财政配套部分。

2. 医疗卫生与计划生育支出类21011款01项2020年预算数为28.43万元，02项2020年预算数为18.73万元，较上年执行数增加5.52万元，主要是有人员调入，行政单位医疗支出增加。

3. 国土海洋气象等支出类22001款01项2020年预算数为477.20万元，150项2020年预算数为250.65万元，较上年执行数增加7.58万元，主要是商品和服务类支出增加。

4. 灾害防治及应急管理支出类22406款01项2020年预算数为22万元，较上年执行数减少921.7万元，主要是上级项目未预算在内，支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县自然资源局2020年财政拨款支出总计925.98万元。

政府预算支出925.98万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出779.13万元，机关商品和服务支出85.25万元，对个人和家庭的补助61.59万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出925.98万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出779.13万元，商品和服务支出85.25万元，对个人和家庭的补助61.59万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门收支预算总体情况说明

红河县自然资源局2020年基本支出925.98万元，财政拨款925.98万元，其中一般公共预算925.98万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出779.13万元，主要包括：基本工资220.79万元、津贴补贴290.53万元、奖金18.4万元、其他社会保障缴费1.86万元、绩效工资59.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.09万元、职工基本医疗保险缴费45.3万元、住房公积金56.04万元。

商品和服务支出85.25万元，主要包括：办公费28.6万元、劳务费17万、委托业务费5万、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用33.13万元、其他商品和服务支出0.52万元。

对个人和家庭的补助61.59万元，主要包括：社会福利和救助20.25万元、离退休费41.34万元。

五、部门政府基金收支情况说明

红河县自然资源局2020年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则红河县自然资源局2020年收支总预算925.98万元。预算收入共925.98万元，包括：一般公共预算拨款收入925.98万元， 其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元等；预算支出共925.98万元，包括：一般公共服务支出925.98万元。

七、预算单位支出情况说明

红河县自然资源局2020年收入预算925.98万元，其中：社会保障和就业支出类20805款01项收入41.87万元，05项收入87.09万元，占总收入13.93%；医疗卫生与计划生育支出类21011款01项收入28.43万元，02项收入18.73万元，占总收入5.09%；国土海洋气象等支出类22001款01项收入477.2万元， 150项收入250.65万元， 220款项占总收入78.6%；灾害防治及应急管理支出类22406款01项预算数为22万元，224款项占总收入2.38%；与上年对比增加了45.69万元，主要变动原因是增加了工资福利收入。

八、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出 925.98万元。本级财力安排支出 925.98万元，其中，基本支出925.98万元，项目支出0万元。

（一）、部门支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出类20805款01项收入41.87万元，05项收入87.09万元，占总收入13.93%；医疗卫生与计划生育支出类21011款01项收入28.43万元，02项收入18.73万元，占总收入5.09%；国土海洋气象等支出类22001款01项收入477.2万元， 150项收入250.65万元， 220款项占总收入78.6%；灾害防治及应急管理支出类22406款01项预算数为22万元，224款项占总收入2.38%；与上年对比增加了45.69万元。

（二）、基本支出预算变动的主要原因

1. 红河县自然资源局2020年部门预算基本支出925.98万元，2019年部门预算基本支出 880.29万元，比上年增加45.69万元，增长5.2%，主要原因是有人员调入，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县自然资源局2020年财政拨款“三公”经费预算总额10.64万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.64万元，公务接待费支出6万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0万元，、无变动。具体情况如下：

（一）、因公出国（境）费

2020年红河县自然资源局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2019年预算无增减。

（二）、公务用车购置及运行维护费

2020年红河县自然资源局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费4.64万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加0万元。运行维护费4.64万元，比2019年预算减少1万元，变动主要原因分析，主要用于保障地灾和土地整治工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，厉行节约，控制经费支出低于上年执行经费。

（三）、公务接待费

2020年红河县自然资源局公务接待费预算数6万元，比2019年预算增加1万元，原因是工程施工增加，接待费支出增加。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金33.33万元。其中：支出类型基本支出，数量111，金额33.33，政府采购方式询价，资金来源为：本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

无

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，红河县自然资源局国有资产总额7719.7万元，其中：流动资产7646.4万元，固定资产折旧后73.3万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项预算内容

十四、部门重点项目预算绩效目标情况（县级批复项目的填报）

      2020年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元，项目主要内容为：  ；绩效目标情况项目预算公开表。

十五、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县自然资源局2020年机关运行经费财政拨款预算85.25万元，主要用于机关商品和服务支出。较上年预算执行数减少3.72万元，变动主要原因：厉行节约。

第四部分名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

三、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53252900532400111