红河县工业商务和信息化局2020年预算公开说明

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红河县工业商务和信息化局2020年预算公开说明

目录

第一部分红河县工业商务和信息化局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县工业商务和信息化局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分红河县工业商务和信息化局2020年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

十五、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分红河县工业商务和信息化局概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”方案，我单位2020年的主要职能：一是拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、信息化的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；二是拟订并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议，指导行业质量管理工作；三是监测分析工业、信息化运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员的有关工作，负责信息化应急协调，无线电应急处置工作，负责电力行政管理与电力需求管理工作；四是负责工业和信息化行业管理，提出工业与环境、资源协调发展的对策措施；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输并指导和推进工业物流企业发展，开展工业和信息化的对外合作与交流；五是拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和政策，负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；六是负责协调企业的治乱减负工作；指导并组织企业管理人员培训，负责全县工程系列初级专业技术职务评审工作；七是贯彻执行全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地方封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费市场调控和重要生产资料流通管理。八是研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建设，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展，分析提出促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施；维护中小企业、非公有制经济经营者的合法权益；九是贯彻执行国家进出口商品管理办法，执行进出口商品配额政策；十是贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，负责落实内外贸易和外商投资的相关政策、政府规章和地方性法规；十一是统筹推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作；十二是承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督重点行业的重要信息系统和信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件；十三是统一配置和管理无线电频谱资源，协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制；十四是承办红河县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

红河县工业商务和信息化局设有6股1室（办公室、工业股、商务股、信息化管理股、产业政策股、安全股、节能股），有编制20人，其中：行政编制15人、机关工勤2人、事业编制3人。

（三）主要工作

一、重点工业企业复工复产及疫情防控工作情况

工作推进情况：制定下发了《红河县工业商务和信息化局关于工业企业复工复产疫情防控工作方案》，对全县13家规模以上工来企业全面做好风险隐患排查和安全培训，指导企业制定疫情防控应急方案，配备医用口罩3900只，全县13家规上工业企业已全部复工复产。

下一步计划：严格按照省、州相关要求，认真做好企业复工复产疫情防控工作，多方渠道帮助企业解决体温枪、口罩、消毒产品等防控物资，确保企业安全、稳定、有序复产。
     二、重点工业项目
    （一）石膏产业推进情况

2019年完成石膏产业规上工业总产值31151.5万元，占全县规上工业总产值的27%。2020年重点推进天浩矿业二期、道源石膏制品二期建设项目，启动建设高品质水泥缓凝剂建设项目，力争年内投产纳规。通过招商引资引进一家石膏装饰企业，目前正在与昆明市玉铸石膏制品有限公司洽谈，拟在红河县注册成立一家石膏装饰公司，补齐石膏产业终端装饰产业链。按照县长在石膏产业现场调研推进会上指示要求，加强石膏矿山治理，推进矿产资源整合化进程，我局起草了《红河县石膏矿矿产资源整合工作方案》，并将方案发给县自然资源局，下一步由自然资源局牵头推进石膏矿产资源整合工作。

（二）棕榈加工及交易园区项目建设情况

项目占地300亩，计划引进20—30家企业入驻。已完成选址、规划、可研、地形测绘等前期工作，正在申报专项债卷项目，争取2020年内开工建设。 

（三）白酒产业推进情况

根据州食品与消费品制造产业推进组办公室《关于促进白酒产业转型发展的实施方案》，结合我县实际起草了《红河县焖锅酒（白酒）产业转型发展实施方案》、《红河县焖锅酒（白酒）产业扶持办法》待审定。通过一系列扶持措施 ，组建成立全县焖锅酒（白酒）协会，制定行业标准，规范市场秩序，推动白酒产业做大做强。
      三、电子商务进农村综合示范县项目推进情况

已启动实施电商示范县工作，项目总投入1170万元，建设较为完善的电商公共服务、物流仓储配送、农产品供应链、电商人才培训、电商精准扶贫5大体系，推动电子商务在便利农民生产生活、加强农村产品上行、助力农村脱贫攻坚、促进农村经济发展等方面取得明显成效。力争到2020年底，建设1个县级公共服务中心、1个县级物流仓储配送中心，行政村和建档立卡贫困村电商服务站点覆盖率均达到50%，农村电商人才培训均达到4133人次，农村产品流通成本不断降低、供给效能不断提高，电商扶贫示范企业（网商）培育5户以上，建档立卡电商扶贫示范户培育20户以上，农村网络零售额、农产品网络零售额同比增长均高于全国农村平均水平。目前完成了《实施方案》、《资金管理办法》，县级电商服务中心、物流仓储中心前期选址工作，正在进行政府采购申请和招投标计划。

二、部门预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令186号）,为深入贯彻落实《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号），的有关规定及相关法律法规要求，以科学发展观为指导，贯彻落实党的十九大精神，坚持依法理财、厉行节约、从严控“三公”经费等一般性支出，按保运转、保稳定、统筹兼顾、收支平衡、公开透明、硬化预算约束等原则，制结合我局实际，编制我局2020年部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2019年12月统计，部门在职人员编制20人，其中：行政编制17人，事业编制3人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休2人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分红河县工业商务和信息化局2020年部门预算表（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县工业商务和信息化局2020年财政拨款收支总预算446.75万元。

财政拨款预算总收入为446.75万元，其中：一般公共服务支出收入271.89万元，占总收入的60.86%；社会保障就业支出收入157.48万元，占总收入的35.25%；卫生健康支出收入17.38万元，占总收入的3.89%；比上年的324.81万元增加121.94万元，增加的主要原因：

1.是2019年单位退休人员工资纳入社保管理未做年初预算，而2020年根据财政局相关要求需把单位退休人员工资纳入本单位预算。

2.2020年职工基本工资、津贴补贴等工资福利上调。

支出为446.75万元，其中：一般公共服务支出271.89万元，占总支出的60.86%；社会保障就业支出157.48万元，占总支出的35.25%；卫生健康支出17.38万元，占总支出的3.89%；比上年的324.81万元增加121.94万元，增加的主要原因：一是2019年单位退休人员工资纳入社保管理未做年初预算，而2020年根据财政局相关要求需把单位退休人员工资纳入本单位预算；二是2020年职工基本工资、津贴补贴等工资福利上调。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县工业商务和信息化局2020年一般公共预算财政拨款支出446.75万元，比上年执行数增加121.94万元，其中基本支446.75万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.301（类）支出281.88万元，主要反映在职人员工资福利支出（含行政、事业、机关工人的01（款）基本工资预算数为79.47万元、02（款）津贴补贴120.5万元、03（款）奖金6.62万元、07（款）绩效工资6.97万元、08（款）机关事业单位基本养老保险缴费31.07万元、10（款）职工基本医疗保险缴费16.06万元、12（款）其他社会保障缴费1.32万元、13（款）住房公积金19.87万元），较上年266.77万元增加121.94万元。

2.302（类）商品和服务支出26.81万元，主要反映单位机关运行费用（01（款）办公费9万元、39（款）其他交通费用16.57万元（其中：公务交通补贴15.06万元、公务用车平台经费1.51万元）、99（款）其他商品和服务支出1.24万元。2020年预算数为26.81万元，比上年的22.81万元增加了4万元，主要是办公费用比去年有所增加。

3.303（类）对个人和家庭的补助支出138.06万元，主要反映单位离退休人员离退休费和遗属生活费（01（款）离休费21.55万元、02（款）退休费103.62万元、05（款）生活补贴12.89万元）较上年的35.23万元增加了102.83万元，增加的主要原因是2019年单位退休人员工资纳入社保管理未做年初预算，而2020年根据财政局相关要求需把单位退休人员工资纳入本单位预算。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县工业商务和信息化局年财政拨款支出总计446.75万元。

政府预算支出446.75万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出281.88万元，机关商品和服务支出26.81万元，对个人和家庭的补助138.06万元。

部门预算支出446.75万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出281.88万元，商品和服务支出26.81万元，对个人和家庭的补助138.06万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

红河县工业商务和信息化局2020年基本支出446.75万元，财政拨款446.75万元，其中一般公共预算446.75万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出281.88万元，主要包括（基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出26.81万元，主要包括（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助138.06万元，主要包括（离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府基金预算情况

红河县工业商务和信息化局2020年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因本年没有预算。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，红河县工业商务和信息化局2020年收支总预算532.16万元。预算收入共532.16万元，包括（一般公共预算拨款收入446.75 其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转85.41万元）；预算支出共532.16万元，包括（一般公共服务支出512.29万元、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出19.87万元）。

七、预算单位收入情况说明

红河县工业商务和信息化局2020年收入预算446.75万元，其中：301（类）收入预算281.88万元，占总预算收入的63.1%； 302（类）收入预算26.81万元，占总预算收入的6%；303（类）收入预算138.06万元，占总预算收入的30.9%； 301（类）比上年266.77万元增加15.11万元，增加了5.66%；主要是我单位2020年职工基本工资、津贴补贴等工资福利上调。302（类）比上年22.81万元增加4万元，增加了17.54%；增加的主要原因是办公费用的增加。303（类）比上年35.23万元增加102.83万元，增加了291.88%；增加的主要原因是2019年单位退休人员工资纳入社保管理未做年初预算，而2020年根据财政局相关要求需把单位退休人员工资纳入本单位预算。

八、预算单位支出情况说明

2020年部门预算总支出446.75万元。本级财力安排支出446.75万元，其中，基本支出446.75万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

301（类）01（款）基本工资预算数为79.47万元、02（款）津贴补贴120.5万元、03（款）奖金6.62万元、07（款）绩效工资6.97万元、08（款）机关事业单位基本养老保险缴费31.07万元、10（款）职工基本医疗保险缴费16.06万元、12（款）其他社会保障缴费1.32万元、13（款）住房公积金19.87万元。

302（类）商品和服务支出26.81万元，主要反映单位机关运行费用（01（款）办公费9万元、39（款）其他交通费用16.57万元（其中：公务交通补贴15.06万元、公务用车平台经费1.51万元）、99（款）其他商品和服务支出1.24万元。

303（类）对个人和家庭的补助支出138.06万元，主要反映单位离退休人员离退休费和遗属生活费（01（款）离休费21.55万元、02（款）退休费103.62万元、05（款）生活补贴12.89万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.主要原因是办公费用增加。

2.是2019年单位退休人员工资纳入社保管理未做年初预算，而2020年根据财政局相关要求需把单位退休人员工资纳入本单位预算；

3.2020年职工基本工资、津贴补贴等工资福利上调。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.2020年没有项目预算。

2.2019年也没有项目预算。

3.2019年的项目支出是临时增加的预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县工业商务和信息化局2020年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出8万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少2万元，减少的主要原因是：公务用车并入平台，公务用车运行维护费减少，接待费严格按照文件规定进行接待，所以能不接待的尽量不接待。

（一）因公出国（境）费

2020年红河县工业商务和信息化局因公出国（境）费预算数0万元，2019年预算也是0万元。所以增减没有变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年红河县工业商务和信息化局公务用车购置及运行维护费预算数0万元，公务用车并入平台，不产生公务用车运行维护费，而单位用车只能通过平台申请公务用车。

（三）公务接待费

2020年红河县工业商务和信息化局公务接待费预算数8万元，比2019年预算减少2万元，减少主要原因是：接待费严格按照文件规定进行接待，能不接待的尽量不接待，严格控制接待费。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4项，采购预算资金1.2万元。其中：购买复印机1台、沙发2颗、电脑10台、文件柜2个，资金来源为：财政资金。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县工业商务和信息化局2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，红河县工业商务和信息化局国有资产总额725.88万元，其中：流动资产678.51万元，固定资产17.38万元，公共基础设施30万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项内容

十四、部门重点项目预算绩效目标情况（县级批复项目的填报）

 2020年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元。

十五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

红河县工业商务和信息化局2020年机关运行经费财政拨款预算9万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费。较上年预算执行数5万元，增加了4万元，增加主要原因：办公费用、邮电费、差旅费等都有所增加。

（二）项目支出绩效目标（县级）

红河县工业商务和信息化局2020年州本级二级项目共有0项。

（三）州对下转移支付绩效目标表（县级五）

红河县工业商务和信息化局2020年州对下二级项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

三、结转下年，为我单位本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出( 类)行政事业单位离退休( 款) 归口管理的行政单位离退休( 项) ，为行政单位离退休干部的公用及个人支出。

五、住房保障支出( 类) 住房改革支出( 款) 住房公积金( 项) ，指我单位按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的住房公积金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5% ，最高不超过 12% ，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级( 职务) 工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

六、基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括工业产品铁路运输“以量定补”、工业项目前期、工业转型升级、达规培训、重点纳税工业企业奖励、扩销促产奖励，中小企业发展配套、民营企业社保优惠等项目支出。

八、" 三公" 经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。

九、机关运行经费，指为保障我委运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53252900649900111