红河县投资促进局2020年预算公开说明

二、部门预算编制情况

为深入贯彻落实《预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》的有关规定，积极推进预算公开，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度，充分发挥预算公开透明对政府部门的监督和约束作用，着力打造阳光财政、阳光政府。

根据《预算法》第十四条的规定：经本级政府财政部门批复的预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明。

我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2019年12月统计，部门在职人员编制7人，其中：行政编制2人，事业编制5人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县投资促进局2020年财政拨款收支总预算75.49万元。

财政拨款预算总收入为75.49万元，其中：财政拨款收入75.49万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%；财政拨款预算收入与上年预算的98.91万元对比减少23.42万元，主要减少原因是今年行政运行减少23.42万元。

支出为75.49万元，其中：行政运行支出25.06万元，占总支出的33.20%；招商引资支出10万元，占总支出的13.24%；事业运行25.7万元，占总支出的34.04%；机关事业单位基本养老保险缴费支出6.75万元，占总支出的8.94%；行政单位医疗保险1.60万元，占总支出的2.11%，事业单位医疗保险2.04万元，占总支出的2.70%，住房公积金4.35万元，占总支出的5.76%，与上年对比减少了23.42万元，主要原因是行政运行减少，上年度没有预算此项目。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县投资促进局2020年一般公共预算财政拨款支出75.49万元，比上年98.91执行数减少23.42万元，其中基本支75.49万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2010401款2020年预算数为1万元，较上年11.7万元执行数减少10.7万元，主要是本年预算标准减少；

2.2011301款2020年预算数为12.84万元，较上年执行数34.76减少21.92万元，主要是2020年在职公务员人数减少，而今年主要以事业核算的较多。

3.2011308款2020年预算数为10万元，较上年执行数10万元持平，无增减数。

4.2011350款2020年预算数为28.12万元，较上年执行数22.47增加5.65万元，主要是今年公务员减少。

5.2080505款2019年预算数为6.75万元，较上年执行数9.63万元减少2.88万元，主要是今年公务员减少；

6.2101102款2019年预算数为2.04万元，较上年执行数1.7万元增加0.34万元，主要是今年以行政单位、事业单位、其他行政事业单位分开预算；

 7.2101101款2019年预算数为1.6万元，较上年执行数2.63万元减少1.03万元，主要是今年以行政单位、事业单位、其他行政事业单位分开预算；

8. 2011301款2020年预算数为13.13万元，较上年执行数5.78万元增加7.35万元，主要是2019年支出数经财政通知调整公积金至主款2011301款里。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县投资促进局2020年财政拨款支出总计75.49万元。

政府预算支出75.49万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出59.21万元，机关商品和服务支出14.98万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助1.3万元。

部门预算支出75.49万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出59.21万元，商品和服务支出14.98万元，对个人和家庭的补助1.3万元，债务利息及费用支出0万元.

四、部门收支预算总体情况说明

红河县投资促进局2020年基本支出75.49万元，财政拨款75.49万元，其中一般公共预算75.49万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出59.21万元，主要包括：主要包括：基本工资15.9万元、津贴补贴20.27万元、奖金1.33万元、其他社会保障缴费0.13万元、伙食补助费0万元、绩效工资6.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.75万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费3.51万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金4.35万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

商品和服务支出14.98万元，主要包括：办公费0.6万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.1万元、电费0.16万元、邮电费0.1万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.22万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.18万元、租赁费0万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费0.24万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.1万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用0.1万元、

公务交通补贴1.8万元、公共交通专项经费0.18万元。工作及业务经费（招商引资工作经费）10万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

对个人和家庭的补助1.3万元，主要包括：生活补助1.3万元，离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元

五、部门政府基金收支情况说明

红河县投资促进局2020年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。与上年决算数无增减变变化。

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，红河县投资促进局2020年收支总预算75.49万元。预算收入共75.49万元，包括：一般公共预算拨款收入75.49万元， 其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元；预算支出共75.49万元，包括：一般公共服务支出65.10万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出6.75万元，卫生健康支出3.64万元。 

七、预算单位支出情况说明

红河县投资促进局2020年收入预算75.49万元，其中：其中：2010401款收入1万元，占1.32%；2011301款收入12.85万元，占17%；2011308款收入10万元，占13.24%，2011350款收入28.12万元，占37.25%.2080505款收入6.75万元，占8.94%，2101101款收入1.6万元，占2.12%，2101102款收入2.04万元，占2.70%，2010301款收入13.13万元，占17.39%，与上年决算收入数166.63对比减少91.14万元，主要减少原因是年初预算数不含补助费用，而上年决算数有上级的有补助费用。

八、部门预算收支增减变化情况说明

红河县投资促进局年部门预算总支出 75.49万元。本级财力安排支出 75.49万元，其中，基本支出75.49万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2010401款支出1万元；

2011301款支出12.85万元；

2011308款支出10万元；

2011350款支出28.12万元；

2080505款支出6.75万元；

2101101款支出1.6万元；

2101102款支出2.04万元；

2010301款支出13.13万元；

（二）基本支出预算变动的主要原因

人员减资，调动

（三）项目支出预算变动的主要原因

  无项目预算。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县投资促进局2020年财政拨款“三公”经费预算总额18万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出17万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少3万元，减少的主要原因是：。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县投资促进局因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

红河县投资促进局2020年公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元、保障招商引资工作中产生的公务用车燃料费0.3万元、维修费0.3万元、过路费0.1万元、保险费0.3万元等支出。

（三）公务接待费

2020年红河县投资促进局公务接待费预算数17万元，比2019年预算减少3万元，减少变动主要原因分析：从思想上高度重视，并进一步健全了各项管理制度，通过严格管理，使公务接待既不违反规定又发挥了应有的作用,从而减少了接待费的开支。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6项，采购预算资金4.45万元。其中：计算机，数量1，金额0.45万元，型碳粉，数量3，金额1.8万元， 燃油费，数量1，金额1.8万元，打印机，数量1，金额0.4万元。政府采购方式，资金来源为：本级财政和上级财政。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县投资促进局2020年政府购买服务6项，预算总额4.45万元，其中：计算机，数量1，金额0.45万元，型碳粉，数量3，金额1.8万元， 燃油费，数量1，金额1.8万元，打印机，数量1，金额0.4万元。政府采购方式，资金来源为：本级财政和上级财政

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，红河县投资促进局国有资产总额161.12万元，其中：流动资产155.45万元，固定资产5.67万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

无转移支付资金。

十四、部门重点项目预算绩效目标情况（县级批复项目的填报）

   2020年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元，项目主要内容为：绩效目标情况项目预算公开表。

十五、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县投资促进局2020年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算执行数0万元持平，无增减变动。

（二）项目支出绩效目标（县级）

红河县投资促进局2020年无项目预算。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务等。

监督索引号53252900647200111