中国人民政治协商会议云南省红河县委员会公2020年预算公开说明

第一部分红河县政协概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县政协2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分红河县政协2020年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

十五、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分红河县政协概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据政府批准的“三定”方案，红河县政协委员会机关主要职责为：

（1）政治协商。政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

（2）民主监督。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

（3）参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（4）完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

红河县政协机关机构设置：一办、七委。即：办公室；提案委员会；文史委员会；经济建设委员会；民族宗教和港澳台侨委员会；科教文卫体委员会；委员联络委员会；人口资源环境委员会。

（三）主要工作

一、强化政治引领，为凝聚政治共识奠定基础

1. 注重加强思想引导。引导无党派人士和各族各界把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神作为长期的政治任务，努力在学懂弄通做实上下功夫，进一步增强深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的自觉性和坚定性；进一步增强围绕中心、服务大局的自觉性和坚定性；进一步增强与时俱进、创新履职的自觉性和坚定性。

2. 注重凝聚政治共识。引导无党派人士和各族各界牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，在事关道路、制度、旗帜、方向等根本问题上，立场坚定，旗帜鲜明，不断增强中国特色社会主义道路的政治认同、政治自觉和政治定力。

3. 注重推动政协工作。引导无党派人士和各族各界认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，准确理解把握习近平总书记对政协工作提出的一系列重要论述、重要观点和重要要求，切实把思想和行动统一到中共红河县委决策部署上来，把智慧和力量凝聚到实现目标任务上来，同心同德、同心同向、同心同行，为促进红河县跨越发展做出新贡献。

二、聚焦中心任务，为助推跨越发展献计出力

4. 助推打好打赢脱贫攻坚战。组织落实《关于全县政协系统开展脱贫攻坚助推行动的实施意见》要求，深入开展“七个助推”和“十个一”活动，着力对产业就业扶贫、生态扶贫、健康扶贫、易地扶贫搬迁、教育扶贫、素质提升、农村危房改造、贫困村提升中的难点问题，提出有针对性、可行性的建议，力争全县169名政协委员全部参与到助推行动中，形成脱贫攻坚更加强大的工作合力。发挥政协联系广泛的优势，协调联系慈善组织和爱心人士援建我县教育、卫生项目，救助孤儿学生，开展卫生健康行活动。组织机关干部职工深入挂联村寨和贫困户走访慰问，积极宣传各项强农惠农富农政策，落实各项扶贫措施，完成精准扶贫挂包帮工作任务。

5. 参与服务中心工作。更加主动的把政协工作放到全县工作大局中去谋划和推进，聚焦“中心”工作，通过政协提案、大会发言、调研报告、建议意见等多种形式，积极建言献策。围绕“抓一接二连三”产业融合发展，广泛开展视察调研，建睿智之言、献务实之策。围绕经济高质量发展，与工商联联合调研，组织专题协商。围绕“三农”工作，生态文明建设，开展深度调研协商。围绕增进民生福祉，组织委员提出高质量提案、反映社情民意信息。

6. 精心组织协商议政。贯彻落实《红河县2020年政治协商计划》，围绕计划课题下大力气、用真功夫，在深入调查研究的基础上，认真开展政治协商，力求有所作为、有所突破。引导和支持各界别活动小组结合实际，开展本界别内的行业调研、深度调研、追踪调研，形成一批高质量的调研报告或提案，把界别协商进一步做深、做实。继续丰富协商内容，提高协商频率，完善协商成果报送、采纳和反馈机制，切实推进协商成果的转化落实，提高协商成效。

7. 深入开展调研视察。始终把调查研究作为履职的根本基础，组织开展调研视察。着力提高调查研究能力，坚持问题导向，深入实际摸清真实情况，提出具体可行的解决办法，努力使意见建议有的放矢、切中要害。

二、部门预算编制情况

红河县政协编制2020年部门预算的指导思想是：以科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届一中全会和各级经济工作会议精神，按照我县编制2020年部门预算培训会议的要求，围绕政协职能，结合县财政状况，认真测算2020年县政协确保工作运转的收入和支出。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2019年11月统计，部门在职人员编制18人，其中：行政编制18人，事业编制0人。在职实有34人，其中：财政全供养34人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制6辆，实有车辆1辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县政协2020年财政拨款收支总预算698.97万元。

财政拨款预算总收入为698.97万元，其中：本年收入698.97万元，占总收入的100%；上年结转收入0万元，占总收入的0%；比上年执行数增加37.36万元，增加的原因主要是纳入社保统发工资管理的退休人员，由人社部门统一核定编制财政应负担的支出增加，职工工资福利支出有所增加；在职人员与上年相比增加，职工养老保险、住房公积金等支出有所增加。严格执行中央八项规定，严格控制公务接待、会议费支出。

支出为698.97万元，其中：基本支出698.97万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%比上年执行数增加123.05万元，增加的原因主要是纳入社保统发工资管理的退休人员，由人社部门统一核定编制财政应负担的支出增加，职工工资福利支出有所增加；在职人员与上年相比增加，职工养老保险、住房公积金等支出有所增加。严格执行中央八项规定，严格控制公务接待、会议费支出。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县政协2020年一般公共预算财政拨款支出698.97万元，比上年执行数增加123.05万元，其中基本支698.97万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）02（款）01(项）2020年预算数为530.77万元，较上年执行数增加91.35万元，主要是在职人员与上年相比增加，职工养老保险、住房公积金等支出有所增加。严格执行中央八项规定，严格控制公务接待、会议费支出。

2.201（类）02（款）04(项）2020年预算数为27.5万元，较上年执行数增减0万元。

3. 208（类）05（款）01(项）2020年预算数为55.26万元，较上年执行数增加54.7万元，主要是增加了纳入社保统发工工资管理的退休人员的退休费预算。

4.208（类）05（款）05(项）2020年预算数为55.45万元，较上年执行数增加3.31万元，主要是在职人员与上年相比增加，职工基本养老保险支出增加。

5.210（类）11（款）01(项）2020年预算数为29.99万元，较上年执行数增加6.53万元，主要是在职人员与上年相比增加，职工基本养老保险支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县政协2020年财政拨款支出总计698.97万元。

政府预算支出698.97万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出510.01万元，机关商品和服务支出117.88万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助支出71.08万元。

部门预算支出698.97万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出510.01万元，商品和服务支出117.88万元，对个人和家庭的补助71.08万元，债务利息及费用支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

四、部门收支预算总体情况说明

红河县政协2020年基本支出698.97万元，财政拨款698.97万元，其中一般公共预算698.97万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出510.01万元，主要包括：基本工资143.20万元，津贴补贴233.98万，奖金11.93万，机关事业单位基本养老保险缴费55.45万，职工基本医疗保险缴费28.67万，其他社会保障缴费1.32万，住房公积金35.46万。

商品和服务支出117.88万元，主要包括：办公费50.10万元，印刷费2.5万，会议费27.5万，公务用车运行维护费1万，其他交通费用36.1万，其他商品和服务支出0.68万。

对个人和家庭的补助71.08万元，主要包括：退休费54.58万元，生活补助16.50万元。

五、部门政府基金收支情况说明

红河县政协2020年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。与上年对比无增减变动。六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，红河县政协2020年收支总预算698.97万元。预算收入共698.97万元，包括：一般公共预算拨款收入 698.97万元， 其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元；预算支出共698.97万元，包括： 一般公共服务支出558.27万元，社会保障和就业支出110.71万元，卫生健康支出29.99万元。

七、预算单位支出情况说明

红河县政协2020年支出预算698.97万元，其中：201（类）02（款）01(项）支出530.77万元，占75.93%；201（类）02（款）04(项）支出27.50万元，占3.93%；208（类）05（款）01(项）支出55.26万元，占7.9%；208（类）05（款）05(项）支出55.45万元，占7.93%；210（类）11（款）01(项）支出29.99万元，占3.03%。增减变动原因主要是纳入社保统发工资管理的退休人员，由人社部门统一核定编制财政应负担的支出增加，职工工资福利支出有所增加；在职人员与上年相比增加，职工养老保险、住房公积金等支出有所增加。严格执行中央八项规定，严格控制公务接待、会议费支出。

八、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出698.97万元。本级财力安排支出 698.97万元，其中，基本支出698.97万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）02（款）01(项）支出530.77万元；201（类）02（款）04(项）支出27.50万元；208（类）05（款）01(项）支出55.26万元；208（类）05（款）05(项）支出55.45万元；210（类）11（款）01(项）支出29.99万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.纳入社保统发工资管理的退休人员，由人社部门统一核定编制财政应负担的支出增加。

2.职工工资福利支出有所增加。

3.在职人员与上年相比增加，职工养老保险、住房公积金等支出有所增加。

4.严格执行中央八项规定，严格控制公务接待、会议费支出，减少公务接待、会议费支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

红河县政协未编制此项预算。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县政协2020年财政拨款“三公”经费预算总额25万元，其中，因公出国（境）费支出4万元，公务用车购置及运行维护费支出12万元，公务接待费支出9万元。

2020年“三公”经费预算数与上年预算数相比，减少3万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年红河县政协因公出国（境）费预算数4万元，比2019年预算减少1万元。减少的主要原因为出国（境）呈下降趋势。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年红河县政协公务用车购置及运行维护费预算数12万元。其中：购置费0万元，比上年预算减少0万元；运行维护费12万元，比2019年预算减少1万元，减少的主要原因分析：严格执行中央八项规定，减少三公经费，主要用于保障主要用于保障政治协商、民主监督、参政议政，协调关系、化解矛盾，会议、调研、视察、提案和反映社情民意等开展工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

（三）公务接待费

2020年红河县政协公务接待费预算数9万元，比上年预算数减少1万元。 严格执行中央八项规定，严格控制公务接待。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8项，采购预算资金13.6万元。其中：支出类型基本支出，数量55，金额13.6万元，政府采购方式其他采购方式，资金来源为：本级安排，公共财政预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县政协2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，未编制此项预算。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，红河县政协国有资产总额421.25万元，其中：流动资产45.50万元，固定资产375.75万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项预算内容。

十四、部门重点项目预算绩效目标情况（县级批复项目的填报）

  红河县政协未编制此项预算。

十五、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县政协2019年机关运行经费财政拨款预算117.88万元，主要用于保障我机关完成2020年各项工作，机构运行等用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、工会经费、办公用房物业管理费等公务费支出。比上年预算增加6.6万元，原因为主要是在职人员与上年相比增加。严格执行中央八项规定，严格控制会议费支出。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出，指为保证我机关机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、养老保险、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 
    三、"三公"经费，指我机关用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
    四、机关运行经费，指为保障我机关机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、工会经费、办公用房物业管理费等公务费支出。

监督索引号53252900613100111