红河县归国华侨联合会2020年预算公开说明

监督索引号53252900677100000

红河县归国华侨联合会

2020年预算公开说明

目  录

第一部分 红河县归国华侨联合会单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 红河县归国华侨联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 红河县归国华侨联合会2020年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

十五、其他公开信息

第四部分 名词解释

第一部分 红河县归国华侨联合会单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

红河县归国华侨联合会是中共红河县委领导的由全县归侨、侨眷组成的具有群众性、民间性、统战性和涉外性的群众团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是党的群众工作和海外统战工作的重要组成部分。工作职能：以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举爱国主义和社会主义旗帜，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，增强政治性、先进性、群众性，坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，拓展海外工作，拓展新侨工作，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，积极主动、独立自主地开展工作，履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设工作职能，广泛团结归侨侨眷和海外侨胞在全面推进我县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥积极作用，为建设新时代团结进步美丽红河努力奋斗。

（二）机构设置情况

红河县归国华侨联合会属参照公务员法管理的人民团体正科级单位。设编制4名，设主席1名（正科级），副主席兼秘书长1名（副科级），实有在职人数6人（主席1人、副主席兼秘书长1人、正科干部1人、四级调研员1人、二级主任科员2人）。离退休人员4人，其中：退休4人。内设办公室、基层工作部、海外交流部。

（三）主要工作

2020年度里，主要开展以下工作。1.凝聚侨界共识。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于侨务工作的重要论述，继续做好归侨侨眷和海外侨胞的组织、宣传、教育和引导工作，让侨界群众在思想上、政治上、行动上自觉同党中央保持高度一致，让侨界群众立足本职服务社会经济建设。

2. 加强本土侨乡民族文化的研究和宣传。抓好侨乡文化的挖掘整理，补充完善《红河县马帮侨乡史料汇编》；着手提升改造侨乡文化展厅，年内完成投入使用；抓好《侨乡红河》刊物稿源收集，年内计划出版《侨乡红河》2期；利用侨乡艺术团、侨乡民乐队等平台，服务侨乡红河宣传。3.继续开展“温暖侨心·和谐侨界·幸福红河”“侨界社会服务边疆行”等主题活动；开展慰侨帮困，切实解决侨胞困难和问题；结合法治宣传教育，抓好涉侨法规的学习与宣传。4.不断了解和掌握侨情变化，围绕海外联谊，开展好侨胞回乡接待和国内为侨服务工作。5.发挥侨力优势，助推脱贫攻坚和乡村振兴。实现如期脱贫摘帽，着力巩固挂钩帮扶村和帮扶贫困户的脱贫成果；围绕乡村振兴计划，引入海外侨团和慈善团体开展乡村振兴推进工作，重点做好与香港侨界社团联会签订的无偿帮扶的项目引入和服务工作。6.加强侨联自身建设。

二、部门预算编制情况

红河县侨联2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法的总体思路等内容。

指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大精神，围绕县委县政府战略部署和侨联工作思路，坚持新发展理念，全面落实《预算法》，严肃财经纪律，严格执行全口径预算管理规定，强化优先保工资、保运转、保基本民生，集中财力全面落实单位确定的重大事项工作。以预算绩效管理为导向，调整财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好预算资金前期准备，加快预算执行进度；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，增强支出安排的前瞻性、灵活性、有效性，促进依法依规理财，促进侨联工作创新发展。

基本原则：1.实事求是，积极稳妥。收入预算编制实事求是、积极稳妥，与侨联工作发展水平相适应。2.统筹兼顺，突出重点。支出预算统筹兼顾、突出重点，做到“保工资、保运转、保基本民生”，围绕县委、县政府重大发展、重点领域及侨联工作重点，着力用好财政资金。3.注重绩效，科学配置。注重提高财政支出绩效，坚持精打细算、勤俭节约，继续严格贯彻中央八项规定等有关厉行节约、制止奢侈浪费的文件精神，严格控制一般性支出，控制会议、出国、车辆运行和公务接待活动等经费支出，降低行政运行成本，提高财政资源配置效率。4.量力而行，强化平衡。按照量力而行的原则综合考虑当年收支增减因素，所需资金与部门职能发展相适应，与财政承受能力相适应，做到积极稳妥、量入为出，做到跨年度预算平衡。5.防范风险，规范举债。防范化解财政风险，积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决约制隐性债务增量。

总体思路：2020年部门预算编制以强化控制、突出绩效为核心，积极深化侨联机关预算管理。一是强化财政资金绩效管理，提高资金使用效益。强化预算绩效目标管理，落实部门主体责任，推动部门职能、职责的有效履行，切实提升绩效目标编制质量。二是健全统筹机制，加强全口径预算管理。加强全口径预算管理，各项收入全部纳入部门预算编制，深化零基预算，增强基本支出保障能力，科学合理编制支出预算，编准编实编细各项支出，优先保障工资福利经费，根据定额标准和财力情况统筹安排公用经费及运行经费支出，在保障“三保”所需资金前提下，根据轻重缓急情况妥善安排业务支出。三是强化预算执行约東，严格控制预算追加。严格控制一般性支出，集中财力“保工资、保运转、保民生”。强化预算约束，年度预算执行中，无大事急事，原则上不办理预算追加。认真落实国家、省和州规范津补贴各项政策规定。四是推进预算公开，提高预算透明度。继续强化部门预算公开的主体责任，及时在统一公开平台及门户网站上公开本部门预算单位的预算信息。建立健全预算公开公众参与反馈机制，确保预算公开落到实处，切实提升预算透明度。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2019年12月统计，部门在职人员编制4人，其中：行政编制2人，事业编制2人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 红河县归国华侨联合会2020年部门预算表（见附件预算公开表格）

第三部分 红河县归国华侨联合会2020年部门预算

说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县侨联2020年财政拨款收支总预算118.29万元。

财政拨款预算总收入为118.29万元，其中：一般公共预算收入118.29万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0万元，占总收入的0%。与上年（97.10万元）对比增加21.19万元，增加主要原因：职级工资晋升、养老保险金职业年金公积金等调整增加。

支出为118.29万元，其中：一般公共服务支出89.84万元，占总收入的75.95%；社会保障和就业支出23.03万元，占总支出的19.47 %；卫生健康支出5.42万元，占总支出的4.58%。

与上年财政拨款预算总支出97.10万元对比，增加拨款支出21.19万元，增加主要原因：一般公共服务支出增加13.33万元（上年76.51万元），主要是住房公积金（6.38万元）列入、职级工资晋升调整；社会保障和就业支出增加7.19万元（上年15.84万元），养老保险职业年金公积金等调整；卫生健康支出增加0.67万元（上年4.75万元）。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县侨联2020年一般公共预算财政拨款支出118.29万元，比上年执行数（97.10万元）增加21.19万元，其中基本支118.29万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）34（款）05(项）2020年预算数为89.84万元，较上年执行数（76.51万元）增加13.33万元，主要是职级晋升调整，基本工资、津贴补贴等增加，职工住房公积金2210201款项（6.38万元）列入此款项。

2.208（类）05（款）01(项）2020年预算数为13.04万元，较上年执行数（0.16万元）增加12.88万元，主要是今年把退休人员工资（统筹外）列入预算。208（类）05（款）05(项）2020年预算数为9.99万元，较上年执行数（9.80万元）增加0.19万元，主要是职工基本养老保险缴费支出调整增加。

3.210（类）11（款）01(项）2020年预算数为5.42万元，较上年执行数（4.75万元）增加0.67万元，主要是职工医疗保险缴费支出调整增加。

4.221（类）02（款）01(项）2020年预算数为6.38万元，较上年执行数（5.88万元）增加0.5万元，主要是职工住房公积金调整增加，此款项今年并入2013405款项。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县侨联2020年财政拨款支出总计118.29万元。

政府预算支出118.29万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出91.61万元，机关商品和服务支出11.00万元，对个人和家庭的补助15.68万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出118.29万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出91.61万元，商品和服务支出11万元，对个人和家庭的补助15.68万元，债务利息及费用0万元。

四、部门收支预算总体情况说明

红河县侨联2020年基本支出118.29万元，财政拨款118.29万元，其中一般公共预算118.29万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出91.61万元，主要包括：基本工资26.18万元、津贴补贴41.46万元、奖金2.18万元、其他社会保障缴费0.26万元、机关单位基本养老保险缴费9.99万元、职工基本医疗保险缴费5.16万元、住房公积金6.38万元。

商品和服务支出11.00万元，主要包括：办公费2.40万元、印刷费2.50万元、其他交通费用5.94万元、其他商品和服务支出0.16万元等。咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等0万元。

对个人和家庭的补助15.68万元，主要包括：退休费12.88万元、生活补助2.80万元，离休费、退职（役）费、抚恤金、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等0万元。

五、部门政府基金收支情况说明

未编制此项预算。

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，红河县侨联2020年收支总预算121.84万元。预算收入共121.84万元，包括：一般公共预算拨款收入118.29万元、上年结转3.55万元（财政应返回额度：2013405款项1.55万元、2130599款项2.00万元）、其他收入0万元等；预算支出共121.84万元，包括：一般公共服务支出93.39万元（89.84万元+上年结转3.55万元）、社会保障和就业支出23.03万元、卫生健康支出5.42万元，其它支出0万元等。

七、预算单位支出情况说明

红河县侨联2020年收入预算121.84万元，其中：

201（类）34（款）05(项）收入91.39万元，占75.01%；208（类）05（款）01(项）收入13.04万元，占10.70%；208（类）05（款）05(项）收入9.99万元，占8.20%；210（类）11（款）01(项）收入5.42万元，占4.45%；213（类）05（款）99(项）收入2万元，占1.64%。

与上年（97.10万元）对比增加24.74万元，增加原因：

2013405款项比上年（82.39万元）增加9万元。主要是上年财政拨款结转1.55万元，住房公积金增加0.50万元，职级晋升工资调整增加基本工资、津贴补贴、公用运转经费等6.95万元。

2080501款项比上年（0.16万元）增加12.88万元，主要是列入退休人员统筹外工资预算12.88万元。

2080505款项比上年（9.80万元）增加0.19万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费调整增加。

2101101款项比上年（4.75万元）增加0.67万元，主要是职工基本医疗保险缴费调整增加。

2130599款项为上年财政拨款结转2.00万元，上年年初无预算。

八、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出 121.84万元。本级财力安排支出 121.84万元，其中，基本支出120.73万元，项目支出1.11万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）34（款）05(项）支出91.39万元，其中：基本支出90.28万元，项目支出1.11万元；

208（类）05（款）01(项）支出13.04万元；

208（类）05（款）05(项）支出9.99万元；

210（类）11（款）01(项）支出5.42万元；

213（类）05（款）99(项）支出2.00万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.上年结余结转经费影响，2013405款项增加基本支出0.44万元；

2.上年结余结转经费影响，2130599款项增加基本支出2.00万元。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.上年结余结转经费影响，2013405款项增加项目支出1.11万元

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县侨联2020年财政拨款“三公”经费预算总额11万元，其中，因公出国（境）费支出3万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出6万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少2万元，减少的主要原因是：公务接待费和公务用车运行费要求不能超过上年预算支出数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年县侨联因公出国（境）费预算数3万元，与2019年预算数相等，相等原因是公出国（境）活动事项不确定，经费年初难预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年红河县侨联公务用车购置及运行维护费预算数2.00万元。其中：购置费0万元，与2019年预算相等，为0万元；运行维护费2.00万元，比2019年预算减少1.00万元，减少主要原因分析：县侨联没有公务用车，主要用于保障公务出差产生的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费及出差人员差旅费等支出。

（三）公务接待费

2020年县侨联公务接待费预算数6万元，比2019年预算减少1.00万元，减少主要原因：公务接待费要求不能超过上年预算支出数。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金0.5万元，其中：支出办公文件柜，数量2架，金额0.4万元；支出办公椅凳，数量2把，金额0.1万元。政府采购方式为订合同转账方式，资金来源：本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

未编制此项预算。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，县侨联国有资产总额180.85万元，其中：流动资产87.23万元，固定资产83.80万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程9.82万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

无此项预算内容

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

红河县侨联2020年没有重点项目预算绩效目标。

十五、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县侨联2020年机关运行经费财政拨款预算11.00万元，主要用于办公费2.4万元、印刷费2.5万元、办公用房水电费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、日常维修费0万元、公务接待费0万元、其他交通费用5.94万元、其他商品和服务支出0.16万元。较上年预算9.8万元执行数增加1.2万元，增加主要原因：2020年在商品和服务预算支出中，新增职工教育经费、职工福利费等科目。

（二）项目支出绩效目标（县级）

抓好归侨侨眷困难生活补助和病困援助，确保侨界社会和谐稳定。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出：指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、“三公”经费：指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费：指为保障我单位机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等。

监督索引号53252900677100111