红河县工商业联合会2020年预算公开说明

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工商业联合会2020年预算公开说明

目录

第一部分工商业联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分工商业联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分工商业联合会2020年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

十五、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

县工商业联合会是中共红河县委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，以促进非公经济健康发展、非公经济人士健康成长为主题，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，其机关主要职责是：

（1）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量；宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。

（2）引导非公有制经济人士投身光彩事业，履行社会责任。自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

（3）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与有关政策的制定，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境；密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议；畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意；按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

（4）协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展；加强与各地区工商界的联系，促进经贸合作；积极开展民间外交，加强同县外工商界的交流合作；组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。

（5）促进行业协会商会改革发展。对所属商会进行指导、引导和服务；对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向；指导和推动商会组织依照法律法规和《中国工商业联合会章程》制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，研究并反映行业发展动态，参与行业标准和行业政策制定，促进行业健康发展；参与行业协会商会法律法规和政策的制定。

（6）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁；引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同；协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等；参与经济纠纷的调解、仲裁。

（7）完成县委、县政府及州工商联交办的其他任务。

工商业联合会设有：综合办公室。

（二）机构设置情况：

工商业联合会设有：综合办公室。

（三）主要工作

2020年重点工作任务介绍。

我们将紧紧围绕县委、县政府的中心工作，紧扣州联年初的工作部署，着重抓好以下几个方面的工作。

（一）强化思想政治工作，为科学发展凝心聚力。

继续强化“四信”理想信念教育，进一步凝聚会员共识、汇聚会员正能量，促进非公经济人士在思想上与党同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行。

（二）开展“双思”教育，积极履行社会责任。

继续倡导“致富思源、富而思进”，引导非公经济人士弘扬博爱精神，投身公益事业和光彩事业活动，继续推动“万企帮万村”精准扶贫行动向纵深发展，深入开展村企结对帮扶行动，企业家爱心奉献，贫困户得到解困，使社会帮扶见实效。

（三）深入调查研究，发挥参政议政作用。

继续组织非公经济人士深入开展调查研究、集思广益，建言献策，积极为党委、政府决策提供有价值的参考。

 （四）强化商会职能，不断提高服务会员水平。

力求在工作方式上求创新，在解决问题上求实效，在优质服务上下功夫，为会员提供政策法规咨询、银企融资协调和协调纠纷化解等服务，不断提高服务会员的水平。

（五）推进全民创业，促进就业带动发展。

继续申报实施“贷免扶补”创业贷款和微型企业培育工程（财政直补、贴息贷款、后续服务）等惠企工程，加大惠企政策宣传力度，鼓励全社会创业创新发展，解决地方就业问题，带动地方经济健康发展。

（六）强化教育培训，提高企业经营管理水平。

立足非公有制经济人士特点和需求，引入知名经济学家、法律专家授课，提高非公经济人士经营管理水平和提升企业依法诚信经营素质能力。

（七）加强内外经济联动，加快县域经济发展步伐。利用商会网络独特优势，搭建互动平台，建立合作机制，引入外商到我县投资开发，加快县域经济发展步伐。同时积极鼓励本地企业走出去，努力开拓市场，立足在外健康成长。

（八）夯实基层基础，开创工作新局面。

按照抓基层、打基础的工作思路，巩固提升“一个设立（党组）、五个有”建设成果；巩固提升“五好”县级工商联；深入开展“四好”商会建设；完善基层商会“五个一”建设，年内成立1个特色行业（异地）商会和乡镇商会，夯实基层基础，助推商会健康发展，努力开创工作新局面。 

二、部门预算编制情况

工商业联合会编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、预算单位基本情况

工商业联合会编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2019年12月统计，部门在职人员编制5人，其中：行政编制2人，事业编制2人,驾驶员1人,在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

工商业联合会2020年财政拨款收支总预算90.89万元。

财政拨款预算总收入为90.89万元，其中：一般公共服务收入69.40万元，占总收入的76.35%；社会保障与就业收入17.39万元，占总收入的 19.14%；卫生健康收入4.1万元,占总收入的4.51%；与上年对比，2020年财政拨款预算总收入比上年增加15.43万元,变动的主要原因：预算数增加,（增加在职职工工资）,减少办公费；增加对个人和家庭补助；一般公共服务收入比上年增加 9.43万元,原因：预算数增加,（增加在职职工工资 ）,减少办公费，增加对个人和家庭补助；社会保障与就业收入比上年增加9.9 万元,主要增加原因:交费比例增加。卫生健康收入比上年增加0.51万元，主要增加原因:交费比例增加。

　　财政拨款预算支出为90.89万元，其中：一般公共服务支出69.40万元，占总支出的76.35%；社会保障与就业支出17.39万元，占总支出的19.14万元；卫生健康支出4.1万元,占总支出的 4.51%；与上年对比,2020年财政拨款预算总支出比上年增加15.43万元，增加的主要原因：预算数增加,（增加在职职工工资，减少办公费）。

一般公共服务支出比上年增加9.43万元，原因：预算数增加,（增加在职职工工资,减少办公费，增加对个人和家庭补助）。社会保障与就业支出比上年增加9.9万元,增加原因:交费比例增加。卫生健康支出比上年增加 0.51万元，增加原因:交费比例增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

工商业联合会2020年一般公共预算财政拨款支出90.89万元，比上年执行数增加15.43万元，其中基本支出90.89万元，占总支出的100%，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）28（款）01(项）2020年预算数为69.40万元，较上年执行数增加9.43万元，主要是增加职工工资。   

2.208（类）05（款）01(项）2020年预算数为9.81万元，较上年执行数增加9.68万元，主要是:增加退休人员工资。

3.208（类）05（款）05(项）2020年预算数为7.58万元，较上年执行数增加0.21万元，原因：主要是机关事业单位基本养老保险支出增加。(交费比例增加)。

4.210（类）11（款）01(项）2020年预算数为4.1万元，较上年执行数增加0.78万元，原因：主要是行政单位医疗支出增加.(交费比例增加)。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

工商业联合会2020年财政拨款支出总计90.89万元。

政府预算支出90.89万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出69.46万元，机关商品和服务支出7.94万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助支出13.49万元。

部门预算支出90.89万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出69.46万元，商品和服务支出7.94万元，对个人和家庭的补助13.49万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门收支预算总体情况说明

工商业联合会2020年基本支出90.89万元，财政拨款  90.89万元，其中一般公共预算90.89万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出69.46万元，主要包括：基本工资18.97万元、津贴补贴32.41万元、奖金1.58万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.58万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费3.89万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金4.82万元、大病医疗费0.21万元、其他工资福利支出0万元。

商品和服务支出7.94万元，主要包括：办公费0.60万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.10万元、电费0.16万元、邮电费0.10万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.22万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.18万元、租赁费0万元、会议费0.10万元、培训费0.10万元、公务接待费0.24万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.10万元、委托业务费0万元、、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费、其他交通费用0.10万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。工作及业务经费1万元,退休公用经费0.12万元，公共交通专项经费0.43万元。公务交通补贴4.38万元。

对个人和家庭的补助13.49万元，主要包括：离休费0万元、退休费9.69万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助3.8万元。

五、部门政府基金收支情况说明

工商业联合会2020年政府性基金预算支出0万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：与上年对比没有增减变动。

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，工商业联合会2020年收支总预算90.89万元。预算收入共90.89 万元，包括：一般公共预算拨款收入90.89万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转等；预算支出共90.89万元，包括：一般公共服务支出69.40万元、社会保障和就业支出17.39万元，卫生健康支出4.1万元，教育支出0万元、科学技术支出0万元、金融支出0万元，住房保障支出4.82万元.

七、预算单位支出情况说明

工商业联合会2020年支出预算 90.89万元，其中：

201（类）28（款）01(项）支出69.40万元，占总支出的76.35%  

208（类）05（款）01(项）支出9.8万元，占总支出的10.78%

208（类）05（款）05(项）支出7.58万元，占总支出的8.34%

210（类）11（款）01(项）支出4.1万元，占总支出的4.51%  

与上年对比,主要增减变动原因:

201（类）28（款）01(项）支出,与上年对比增加9.43万元，

原因：主要是增加职工工资。

208（类）05（款）01(项）支出，与上年对比增加9.68万元，原因：主要是交费比例增加。

208（类）05（款）05(项）支出，与上年对比增加0.13万元，原因：主要是交费比例增加。

210（类）11（款）01(项）支出，与上年对比增加0.78万元，原因：主要是交费比例增加。

八、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出90.89万元。本级财力安排支出  90.89万元，其中，基本支出90.89万元，占总支出的100%，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）28（款）01(项）支出 69.40万元；

208（类）05（款）01(项）支出9.8万元；

208（类）05（款）05(项）支出7.58万元；

210（类）11（款）01(项）支出4.1万元；

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2012801款2020年预算数为69.40万元, 较上年执行数增加9.43万元，原因：主要是增加职工工资,商品和服务支出预算数减少。

2.2080501款2020年预算数为9.8万元，较上年执行数增加9.68万元，原因:主要是交费比例增加.

3. 2080505款2020年预算数为7.58万元，比上年增加0.21 万元，主要是交费比例增加.

4.2101101款2020年预算数为4.1万元，较上年执行数增加0.78万元，主要是行政单位医疗支出增加。 (交费比例增加)。

（三）项目支出预算变动的主要原因

没有发生变动,项目支出都为0万元。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

工商业联合会2020年财政拨款“三公”经费预算总2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费预算支出2万元。2020年“三公”经费预算数与2019年预算数相同，没有增减变动，主要原因是：严格控制三公经费的支出，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年工商业联合会因公出国（境）费预算数0万元，与2019年预算对比，没有增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年工商业联合会公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，2019年预算数0万元，没有增减变化；运行维护费0万元，与2019年预算相同，没有增减变动，主要原因：严格控制三公经费的支出。主要用于保障本单位开展工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2020年工商业联合会公务接待费预算数2万元，2019年预算数2万元，与上年对比，没有增减变动，主要原因：严格控制三公经费的支出。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4项，采购预算资金2.6万元。其中：支出类型：基本支出，数量6，金额2.6万元，政府采购方式:其他采购方式，资金来源为：财政拨款。

十一、部门政府购买服务情况说明

工商业联合会2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为：0

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2020年初，工商业联合会国有资产总额11.83万元，其中：流动资产7.61万元，固定资产4.22万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项预算内容

十四、部门重点项目预算绩效目标情况（县级批复项目的填报）

 2020年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元，项目主要内容为：绩效目标情况项目预算公开表。

十五、其他公开信息

（一）机关运行经费

工商业联合会2020年机关运行经费财政拨款预算7.94万元，主要用于日常公用办公费的支出。较上年预算执行数减少1万元，减少的主要原因：办公费预算数减少,严格控制办公费的支出。

第四部分名词解释

 一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

 二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

 三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

 四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 六、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

 七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

 八、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

监督索引号53252900671400111