红河县垤玛乡人民政府2020年预算公开说明

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红河县垤玛乡人民政府2020年预算

公开说明

目录

第一部分垤玛乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分垤玛乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分垤玛乡人民政府2020年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

十五、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分垤玛乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

垤玛乡人民政府设有：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、信息技术服务中心、项目服务中心、财政所。

（三）主要工作

1.坚持以精准扶贫为中心工作，坚决打赢脱贫攻坚战役。

2.以市场为导向，转变产能，大力发展特色产业，积极引导农村劳动力转移就业，以点带面，全力推动农村经济发展。

3.积极建设农村基础设施，大力整治公共环境卫生，改善人居环境。

4.努力打造阳光型、服务型政府，提高社会服务质量。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

立足本乡实际情况，在保运转、促发展的前提下，更好地发挥财政稳定经济、提供公共服务、调节分配等方面的作用。

（二）基本原则

 遵循真实性、全面性、规范性、及时性、准确性五大原则。

（三）编制方法

1.收入预算的编制。根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

2.基本支出预算的编制。各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、公务用车运行费、公务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

3.项目预算的编制。项目预算包括：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、支援农村生产性支出等建设性专项支出。

（四）总体思路

按照依法预算、不出赤字、增收节支、量入为出的思路，确保稳定、促进发展，以人为本、共享成果，结合实际科学分配、突出重点。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2019年12月统计，部门在职人员编制61人，其中：行政编制29人，事业编制32人。在职实有53人，其中：财政全供养53人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分垤玛乡人民政府2020年部门预算表（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

垤玛乡人民政府2020年财政拨款收支总预算1032.53万元。

财政拨款预算总收入为1032.53万元，其中：一般公共预算财政拨款1032.53万元，占总收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；事业单位经营收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%；上年结转0万元，占总收入的0%。2020年预算总收入与上年对比增加132.77万元，主要增加变动原因分析为在职人员工资上涨。

支出为1032.53万元，其中：一般公共服务支出557.17万元，占总支出的53.40%；文化旅游体育与传媒支出38.05万元，占总支出的3.68%；社会保障和就业支出134.1万元，占总支出的12.99%；卫生健康支出39.5万元，占总支出的3.82%；农林水支出263.7万元，占总支出的26.11%。2020年预算支出与上年对比增加132.77万元，主要增减变动原因分析为在职人员工资上涨。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

垤玛乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出1032.53万元，比上年执行数增加132.77万元，主要是工资支出增加和个人家庭补助增加，其中基本支出1032.53万元，比上年执行数增加132.77万元，主要是工资支出增加和个人家庭补助增加；项目支出0万元，与上年执行数相比无变化。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）03（款）01(项）支出374.27万元，较上年执行数增81.18万元，主要是工资支出增加。

2.201（类）31（款）01(项）支出159.55万元，较上年执行数增21.85万元，主要是工资支出增加。

3.207（类）01（款）09(项）支出38.05万元，较上年执行数增5.89万元，主要是工资支出增加。

4.208（类）02（款）08(项）支出26.20万元，较上年执行数无变动。

5.208（类）05（款）01(项）支出22.02万元，较上年执行数增21.74万元，主要是个人家庭补助增加。

6.208（类）05（款）02(项）支出11.01万元，较上年执行数增10.85万元，主要是个人家庭补助增加。

7.208（类）05（款）05(项）支出72.23万元，较上年执行数减1.96万元，主要是社会保障缴费减少。

8.208（类）26（款）01(项）支出2.64万元，较上年执行数减2.04万元，主要是社会保障缴费减少。

9.210（类）07（款）99(项）支出0.43万元，较上年执行数无变动。

10.210（类）11（款）01(项）支出17.47万元，较上年执行数增1.46万元，主要是工资支出增加。

11.210（类）11（款）02(项）支出21.60万元，较上年执行数增4.23万元，主要是工资支出增加。

12.213（类）01（款）04(项）支出233.46万元，较上年执行数增40.28万元，主要是工资支出增加。

13.213（类）01（款）52(项）支出8.33万元，较上年执行数减6.19万元，主要是村官生活补贴减少。

14.213（类）02（款）04(项）支出9.84万元，较上年执行数增1.54万元，主要是工资支出增加。

15.213（类）03（款）17(项）支出12.07万元，较上年执行数增1.89万元，主要是工资支出增加。

16.201（类）06（款）01(项）支出23.35万元，较上年执行数增3.04万元，主要是工资支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

垤玛乡人民政府2020年财政拨款支出总计1032.53万元。

政府预算支出1032.53万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出676.53万元，机关商品和服务支出148.14万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助207.86万元。

部门预算支出1032.53万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出676.53万元，商品和服务支出148.14万元，对个人和家庭的补助207.86万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门收支预算总体情况说明

垤玛乡政府2020年基本支出1032.53万元，财政拨款1032.53万元，其中一般公共预算1032.53万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出676.53万元，主要包括：基本工资169.12万元、津贴补贴261.1万元、奖金14.1万元、绩效工资71.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.87万元、职工基本医疗保险缴费37.41万元、其他社会保障缴费1.66万元、住房公积金47.07万元。

商品和服务支出148.14万元，主要包括：办公费127万元、其他交通费用20.7万元、其他商品和服务支出0.44万元。

对个人和家庭的补助207.86万元，主要包括：退休费32.59万元、生活补助159.35万元、奖励金13.12万元、代缴社会保险费2.8万元。

五、部门政府基金收支情况说明

垤玛乡政府2020年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，垤玛乡政府2020年收支总预算1032.52万元。预算收入共1032.52万元，包括：一般公共预算拨款收入1032.52万元、 其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元；预算支出共1032.52万元，包括：一般公共服务支出557.17万元、文化旅游体育与传媒支出38.05万元、社会保障和就业支出134.10万元、卫生健康支出39.50万元、农林水支出263.70万元。

七、预算单位支出情况说明

垤玛乡政府2020年收入预算1032.52万元，其中：201（类）03（款）01(项）收入374.27万元，占36.25%；201（类）31（款）01(项）收入159.56万元，占15.45%；207（类）01（款）09(项）收入38.05万元，占3.69%；208（类）02（款）08(项）收入26.2万元，占2.54%；208（类）05（款）01(项）收入22.02万元，占2.13%；208（类）05（款）02(项）收入11.01万元，占1.07%；208（类）05（款）05(项）收入72.23万元，占6.70%；208（类）26（款）01(项）收入2.64万元，占0.26%；210（类）07（款）99(项）收入0.43万元，占0.04%；210（类）11（款）01(项）收入39.06万元，占3.78%；210（类）11（款）02(项）收入21.60万元，占2.09%；213（类）01（款）04(项）收入233.47万元，占22.61%；213（类）01（款）52(项）收入8.33万元，占0.80%；213（类）02（款）04(项）收入9.84万元，占0.95%；213（类）03（款）17(项）收入12.07万元，占1.17%；201（类）06（款）01(项）收入23.35万元，占2.26%；与上年对比增加132.76万元，增加主要原因是人员工资上涨。

八、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出1032.52万元。本级财力安排支出 1032.52万元，其中，基本支出1032.52万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201类03款01项支出374.27万元，201类31款01项支出159.55万元，207类01款09项支出38.05万元，208类02款08项支出26.20万元，208类05款01项支出22.02万元，208类05款02项支出11.01万元，208类05款05项支出72.23万元，208类26款01项支出2.64万元，210类07款99项支出0.43万元，210类11款01项支出17.47万元，210类11款02项支出21.60万元，213类01款04项支出233.46万元，213类01款52项支出8.33万元，213类02款04项支出9.84万元，213类03款17项支出12.07万元，201类06款01项支出23.35万元，较上年执行数增3.04万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.行政事业人员的增减变动，基本工资基数变动。

2.各类经费支出标准变化。

3.部门预算编制标准化、细分化。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

垤玛乡政府2020年财政拨款“三公”经费预算总额26.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出16.6万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数无增减。

（一）因公出国（境）费

2020年垤玛乡政府因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年垤玛乡政府公务用车购置及运行维护费预算数10万元。其中：购置费0万元，比2019年预算无增减；运行维护费10万元，比2019年预算无增减。

（三）公务接待费

2020年垤玛乡政府公务接待费预算数16.6万元，比2019年预算无增减。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

垤玛乡政府2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，垤玛乡政府国有资产总额856.38万元，其中：流动资产706.61万元，固定资产149.77万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项预算内容

十四、部门重点项目预算绩效目标情况（县级批复项目的填报）

    2020年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元。

十五、其他公开信息

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费财政拨款预算100万元，主要用于保障乡政府日常工作开展。较上年预算执行数无增减。

第四部分名词解释

无。

监督索引号53252900256800111