红河县搬迁安置办公室2020年预算公开说明

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红河县搬迁安置办公室2020年预算公开说明

目录

第一部分红河县搬迁安置办公室概况

 

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县搬迁安置办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分红河县搬迁安置办公室2020年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

十五、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持的政策、法律法规；

2.负责大中型水利水电工程移民安置和移民后期扶持的管理、监督、协调和服务工作，落实兑现移民后期扶持政策；

3.负责大中型水利水电工程移民安置规划的初审工作，承担下级移民开发机构对大中型水利水电工程移民安置规划组织实施的监督管理工作，负责组织移民安置工程的初验工作；

4.参与编制大中型水利水电工程移民后期扶持年度规划、中长期规划；

5.负责监督管理大中型水库库区基础设施和移民安置区基础设施的项目建设工作；

6.负责移民项目资金监管工作；

7.承担大中型水库库区和移民安置区的信访稳定工作；

8.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，即红河县搬迁安置办公室。事业单位1个。部门在职人员编制7人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，公务员5人，机关工勤1人，事业人员2人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。现有内设机构4个，分别是：综合股、规划安置股、后期扶持股、维护稳定股。

（三）主要工作

1.完善红河县大中型水库移民避险解困试点项目建设验收工作

2014年3月通过国家发改委、财政部和水利部审批，我县作为第一批移民避险解困试点项目建设点，也是我州唯一试点建设县。现已全面完成项目建设、项目审计和县级自验工作，完成项目材料档案完善整理工作，达到档案验收标准，目前正在按照省级验收专家组提出的整改意见进行整改，等待省级终验。

2.开展第四批大中型水库移民避险解困试点项目建设

（1）强组织领导，确保项目实施。

成立红河县大中型水库第四批移民避险解困项目建设指挥部，由县人民政府县长任指挥长，分管移民工作的副县长任副指挥长，发改、财政、监察、审计、搬迁安置办、水务、国土、扶贫、民政、住建、人社、文旅、环保、林业、供电、相关乡镇等单位负责人为成员，全权负责移民避险解困工作的组织领导。指挥部下设办公室在项目建设中心村安置点（俄垤村委会驻地），由县搬迁安置办主任担任办公室主任，及时协调解决移民避险解困工作中的有关问题，确保实现移民安居、资金安全、大局稳定的目标。

同时，成立第四批移民避险解困项目维稳领导小组；项目涉及乡镇（宝华镇、甲寅镇、迤萨镇）成立由党委书记任组长的工作机构，加强对此项工作的统筹和落实。

2019年1月20日组建完红河县第四批移民避险解困项目工作组，正式开展项目前期工作。

（2）细化措施，落实任务。

为切实做好红河县大中型水库移民避险解困工作，制定了《红河县大中型水库第四批移民避险解困项目建设实施方案》，方案中明确了各相关部门的职责，强化各级各部门的互相配合协调作用，形成了齐抓共管的格局和合力。涉及试点项目的宝华镇、甲寅镇分别制定了《实施方案》，并成立了领导小组，指定专人负责试点项目的实施。

（3）格标准，认真核实，扎实做好试点项目前期工作。

一是配合村委会完成了项目建设需要的土地调整工作，共调整土地149户65.28亩。

二是按红河县第四批移民避险解困试点项目实施方案严格标准开展工作，对涉及的457户移民严格按实施方案要求开展政策兑现工作，对符合享受旧房拆除重建的313户签订搬迁安置协议，现已签订287户，动工建设254户。

三是积极推进避险解困户中建档立卡户的建房进度。俄垤村委会避险解困中心村四类对象涉及避险解困项目127户，其中建档立卡户100户，低保3户，残疾24户。127户四类对象中原本为安全稳固住房59户，县城有安全稳固住房2户，县城周边安置2户，最终锁定危房并涉及避险解困项目64户。

64户建档立卡户危房中：其中经过危房改造项目加固修缮，已达到安全稳固标准且不会影响脱贫攻坚4户，由施工方统建5户，正在积极施工中53户（其中柱桩浇灌至地脚圈梁阶段2户，地脚圈梁至一层未封顶阶段25户，房屋封顶至门窗未安装阶段26户）。竣工1户，未动工1户纳入危房改造提升。

四是加紧协调解决项目建设水、电问题。安排技术人员对供水管道进行排查，保证项目实施期内的供水。同时，请镇供电所技术人员对项目区内的电路进行临时改造，解决项目实施期间的安全用电问题。

五是完成项目新规划区土地平整工作，共开挖土方26000m³，回填土方12000 m³，完成挡墙支砌3000 m³。

（4）根据项目建设进度，积极拨付项目建设资金。

第四批移民避险解困项目资金严格按项目实施方案规定执行，由工作人员现场核定工程进度并由群众签字按手印确认后，报项目指挥部办公室进行审核，审核无误后报县避险解困项目指挥部审批拨付，建房补助金直接通过农村信用社拨付到群众帐上。现已拨付建设补助资金706万元，拨付工程款1135万元。

3.继续做好勐甸水库征地工作

勐甸水库建设共涉及征地面积2054.1亩，其中：淹没区涉及应征土地1455.67亩，外延区涉及应征土地598.43亩；目前已完成1108.66亩的征地工作。

4.积极向省州搬迁安置办申报2020年度后期扶持项目

2020年度申报的移民后期扶持项目涉及：1.宝华镇俄垤村委会养禽养殖产业、投资45万元；2.宝华镇俄垤村委会规垤海木栈道建设、投资198万元；3.宝华镇俄垤村委会打依村基础设施建设、投资150万元；4.甲寅镇阿撒村委会阿撒上寨基础设施建设、投资99万元；5.甲寅镇他撒村委会他撒村人行道、排污沟建设、投资99万元；6.迤萨镇红旗山移民生产安置区基础设施建设、投资190万元；7.阿扎河乡阿扎河村委会基础设施建设、投资198万元；8.努力向省州搬迁安置办争取乡村振兴战略项目一个，资金控制400万元；项目涉及移民资金1379万元。

5.严格按照规定按时足额发放移民后期扶持直补金

移民后期扶持直补资金是用于移民生产生活补助的资金，按每人每月50元的补助政策，每位移民全年可享受600元，目前，我县享受该项资金的移民为5453人，全年应发放的移民后期扶持直补金为327.18万元。我办始终注重该资金的发放工作，每年对享受的移民进行认真核实，建立档案、分设帐户，每年由我办提供名册、财政局和信用联社以“一折通”形式拨付发放到户（卡）的方式及时足额将直补金发放到户，资金发放公开透明，做到不挤占、不截留、不挪用。

6.开展移民职业技术教育招生宣传工作

依托省搬迁安置办确定的12所大中专职业技术院校，宣传好2019年度的招生工作，抓好移民子女职业技术教育，帮助移民子女转移到城镇就业。

 

二、部门预算编制情况

根据《红河县财政局关于批复红河县搬迁安置办公室2020年部门预算的通知》，结合红河县搬迁安置办公室2020年的工作实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素；客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益。

在编制2020部门预算工作中主要做好几个方面工作：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证局机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，确保年度预算执行，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制。

 

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2019年12月统计，部门在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县搬迁安置办公室2020年财政拨款收支总预算120.83万元。

财政拨款预算总收入为120.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入120.83万元，占总收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占总收入的0%；与上年对比减少18万元，主要原因是人员减少。

支出为120.83万元，其中：一般公共服务支出102.36万元，占总支出的84.71%；社会保障和就业支出12.03万元，占总支出的9.96%；卫生健康支出6.44万元，占总支出的5.33%；与上年对比减少18万元，主要减少变动原因是人员调出，费用减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县搬迁安置办公室2020年一般公共预算财政拨款支出120.83万元，比上年执行数减少18万元，其中基本支120.83万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）05(项）2020年预算数为12.03万元，较上年执行数减少2.68万元，主要是人员变动减少。

2.201（类）04（款）01(项）2020年预算数为102.36万元，较上年执行数减少5.98万元，主要是人员变动减少。

3、210（类）11（款）02(项）2020年预算数为1.47万元，较上年执行数减少0.28万元，主要是人员变动减少。

4、210（类）11（款）01(项）2020年预算数为4.97万元，较上年执行数减少0.45万元，主要是人员变动减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县搬迁安置办公室2020年财政拨款支出总计120.83万元。

政府预算支出120.83万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出117.63万元，机关商品和服务支出3.2万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出120.83万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出114.13万元，商品和服务支出3.2万元，对个人和家庭的补助3.5万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门收支预算总体情况说明

红河县搬迁安置办公室2020年基本支出120.83万元，财政拨款120.83万元，其中一般公共预算120.83万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出82.14万元，主要包括：114.13万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出3.2万元，主要包括：3.2万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助3.5万元，主要包括：3.5万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府基金收支情况说明

红河县搬迁安置办公室2020年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增加变动的主要原因没有政府性基金预算。

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，红河县搬迁安置办公室2020年收支总预算120.83万元。预算收入共120.83万元，包括： 120.83万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共120.83万元，包括：120.83万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、预算单位支出情况说明

红河县搬迁搬迁安置办公室2020年收入预算120.83万元，其中：201（类）04（款）01(项）收入102.36万元，占84.71%；208（类）05（款）05(项）收入12.03万元，占9.96%；210（类）11（款）01(项）收入4.97万元，占4.11%；210（类）11（款）02(项）收入1.47万元，占1.22%。

八、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出 120.83万元。本级财力安排支出120.83万元，其中，基本支出120.83万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）05(项）2020年预算支出数为12.03万元。

2.201（类）04（款）01(项）2020年预算支出数为102.36万元。

3、210（类）11（款）02(项）2020年预算支出数为1.47万元。

4、210（类）11（款）01(项）2020年预算支出数为4.97万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员经费增加；

2养老保险基数变动；

3医疗保险基数变动；

4公积金基数变动；

（三）项目支出预算变动的主要原因

未编制此项预算

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县搬迁安置办公室2020年财政拨款“三公”经费预算总额7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出2万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

2020年红河县搬迁安置办公室因公出国（境）费预算数0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年红河县搬迁安置办公室公务用车购置及运行维护费预算数5万元。其中：购置费0万元，比2019年预算持平；运行维护费5万元，比2019年预算持平，主要用于保障（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2020年红河县搬迁安置办公室公务接待费预算数2万元，比2019年预算持平。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县搬迁安置办公室2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体无。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，红河县搬迁安置办公室国有资产总额7163.36万元，其中：流动资产4699.40万元，固定资产15.12万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程2448.84万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项预算内容

十四、部门重点项目预算绩效目标情况（县级批复项目的填报）

    2020年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元，绩效目标情况项目预算公开表。

十五、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县搬迁安置办公室2020年机关运行经费财政拨款预算3.2万元，主要用于机关运行经费3.2万元。较上年预算执行数减少8.84万元，减少主要原因：人员调出，经费减少。

第四部分名词解释

1、一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

 

 监督索引号53252900532500111