红河县医疗保障局2020年预算公开说明

监督索引号53252900476400000

红河县医疗保障局

2020年预算公开说明

 

目录

第一部分红河县医疗保障局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县医疗保障局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分红河县医疗保障局2020年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、部门重点项目预算绩效目标情况

十五、其他公开信息

第四部分名词解释

 

 

 

 

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助     等医疗保障制度的政策措施、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，执行城乡医疗保障待遇标准，建立健全筹资机制；组织拟订并实施全县长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.组织贯彻执行省州制定的城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，执行医保目录准入谈判实施细则并组织实施。

5.组织贯彻执行省州制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制建立价格信息监测和信息发布制度。

6.拟订全县药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7.拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；贯彻执行省州的异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

10.职能转变。红河县医疗保障局应完善统一的全县城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）机构设置情况

 红河县医疗保障局设4个内设机构，即办公室、规划财务和法规股、医药服务管理股、基金监管股。下属事业单位2个，即红河县医疗保险管理中心和红河县医疗保险管理信息中心。

（三）主要工作

2019年，是医疗保障局组建之年，也是新时代医疗保障工作全面启程、整体发力的第一年，在县委、县政府的坚强领导和上级业务主管部门的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，围绕“兜底线、织密网、建机制”要求，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为有力抓手,坚持机构组建和业务工作两手抓，全力推进脱贫攻坚、创建卫生县城等县委、县政府中心工作，确保了全县医疗保障工作开好局、起好步，基本完成年度工作任务。

二、部门预算编制情况

红河县医疗保障局根据《中华人民共和国预算法》及相关规定来编制2020年部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共3个，其中：财政全供给单位3个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位1个。

截止2019年12月统计，部门在职人员编制21人，其中：行政编制4人，事业编制17人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县医疗保障局2020年财政拨款收支总预算1246.62万元。

财政拨款预算总收入为1246.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1246.62万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%；与上年对比增加1246.62万元，主要原因是本单位于2019年3月成立，2019年无预算。

支出为1246.62万元，其中：一般公共预算拨款支出1246.62万元，占总支出的100%；其他支出0万元，占总支出的0%；与上年对比增加1246.62万元，主要原因是本单位于2019年3月成立，2019年无预算。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款支出1246.62万元，比上年执行数增加1246.62万元，其中基本支1246.62万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）05(项）2020年预算数为23.15万元，较上年执行数增减23.15万元，主要原因是本单位于2019年3月成立，2019年无预算。

2.210（类）11（款）01(项）2020年预算数为25.49万元，较上年执行数增减25.49万元，主要原因是本单位于2019年3月成立，2019年无预算。

3.210（类）11（款）02(项）2020年预算数为30.93万元，较上年执行数增减30.93万元，主要原因是本单位于2019年3月成立，2019年无预算。

  4.210（类）12（款）02(项）2020年预算数为714.31万元，较上年执行数增减714.31万元，主要原因是本单位于2019年3月成立，2019年无预算。

5.210（类）13（款）01(项）2020年预算数为250.00万元，较上年执行数增减250.00万元，主要原因是本单位于2019年3月成立，2019年无预算。

6.210（类）15（款）01(项）2020年预算数为164.16万元，较上年执行数增减164.16万元，主要原因是本单位于2019年3月成立，2019年无预算。

7.210（类）15（款）50(项）2020年预算数为38.58万元，较上年执行数增减38.58万元，主要原因是本单位于2019年3月成立，2019年无预算。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县医疗保障局2020年财政拨款支出总计1246.62万元。

政府预算支出1246.62万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出208.49万元，机关商品和服务支出23.02万元，机关对个人和家庭补助821.11万元，机关对社会保障基金补助194.00万元。

部门预算支出1246.62万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出208.49万元，商品和服务支出23.02万元，对个人和家庭的补助821.11万元，机关对社会保障基金补助194.00万元。

四、部门收支预算总体情况说明

红河县医疗保障局2020年基本支出1246.62万元，财政拨款1246.62万元，其中一般公共预算1246.62万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出208.49万元，主要包括：208.49万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出23.02万元，主要包括：23.02万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助821.11万元，主要包括：821.11万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

对社会保障基金补助194.00万元，主要包括;194.00万元（比如城乡居民医疗保险）。

五、部门政府基金收支情况说明

红河县医疗保障局2020年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，无增减变动。

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，红河县医疗保障局2020年收支总预算1246.62万元。预算收入共1246.62万元，包括： 1246.62万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共1246.62万元，包括：1246.62万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、预算单位支出情况说明

红河县医疗保障局2020年收入预算1246.62万元，其中：208（类）05（款）05(项）收入23.15万元，占1.86%；210（类）11（款）01(项）收入25.49万元，占2.04%；210（类）11（款）02(项）收入30.93万元，占2.48%；210（类）12（款）02(项）收入714.31万元，占57.30%；210（类）13（款）01(项）收入250万元，占20.05%；210（类）15（款）01(项）收入164.16万元，占13.17%；210（类）15（款）50(项）收入38.58万元，占3.1%；与上年对比增加1246.62万元，主要原因是本单位于2019年3月成立，上年无预算。

八、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总支出 1246.62万元。本级财力安排支出 1246.62万元，其中，基本支出1246.62万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）05(项）支出23.15万元；210（类）11（款）01(项）支出25.49万元；210（类）11（款）02(项）支出30.93万元；210（类）12（款）02(项）支出714.31万元；210（类）13（款）01(项）支出250万元；210（类）15（款）01(项）支出164.16万元；210（类）15（款）50(项）支出38.58万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

本单位于2019年3月成立，上年无预算。

（三）项目支出预算变动的主要原因

本单位无项目支出

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县医疗保障局2020年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加3万元，增加主要原因是：本单位于2019年3月成立，2019年无预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年红河县医疗保障局因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年红河县医疗保障局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2019年预算无变动；运行维护费0万元，比2019年预算无变动。

（三）公务接待费

2020年红河县医疗保障局公务接待费预算数3万元，比2020年预算增加3万元，主要原因是本单位于2019年3月成立，2019年无预算。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4项，采购预算资金6万元。其中：支出类型基本支出，数量15，金额6万元，政府采购方式政府集中采购，资金来源为：一般公共预算财政拨款收入。

十、部门政府购买服务情况说明

红河县医疗保障局2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，红河县医疗保障局国有资产总额9.36万元，其中：流动资产2.45万元，固定资产6.91万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项预算内容

十四、部门重点项目预算绩效目标情况（县级批复项目的填报）

  2020年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元。

十五、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县医疗保障局2020年机关运行经费财政拨款预算29.39万元，主要用于机关运行、医疗保险和医疗救助等业务开展。较上年预算执行数增加29.39万元，主要原因是本单位于2019年3月成立，2019年无预算。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

六、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

红河县医疗保障局

2020年3月6日

 

监督索引号53252900476400111