红河县纪委2021年预算公开

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红河县纪委2021年预算公开说明目录

第一部分 红河县纪委2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、预算单位支出情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县纪委2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县纪委2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能参照政府批准的“三定”方案，中共红河县纪律检查委员会与红河县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称的体制。中共红河县委巡察工作领导小组办公室，设在县纪委。深化纪律检查体制改革，强化监督执纪问责，持之以恒落实中央八项规定，坚决遏制腐败蔓延势头，以更严的纪律管好纪检监察干部，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。

（二）机构设置情况

中共红河县纪律检查委员会、红河县监察委员会机关设16个内设机构，分别为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室（加挂申诉复查室牌子）、信息技术保障室、干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室。

设有派驻机构、县委巡察领导小组办公室、县委巡察组。

（三）重点工作概述

2021年重点工作是：县纪委县监委坚定不移推进全面从严治党，进一步巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利。深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，把思想和行动统一到党中央决策部署上来，把“严”的主基调长期坚持下去，砥砺初心、勇担使命，以高度的政治自觉把党中央决策部署的任务落到实处。强化压力传导，协助县委压紧压实主体责任，构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，进一步巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制 99人，事业编制0人。在职实有80人，其中： 财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1444.2 万元，其中：一般公共预算1444.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少54.6万元，主要原因是人员减少，经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1444.2万元，其中:本年收入1444.2万元，上年结转收入1444.2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1444.2万元（本级财力1444.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少54.6，主要原因是人员减少，经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1444.2万元。财政拨款安排支出 1444.2万元，其中：基本支出1444.2万元，与上年对比是人员减少，经费减少；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）201（类）11（款）01(项）2021年预算数为1255.79万元，较上年执行数减少15.67万元，主要是人员减少、经费支出减少；

（二）208（类）05（款）01(项）2021年预算数为0.44万元，较上年执行数减少32.09万元，主要是退休人员工资统一在人社局核算；

（三）208（类）05（款）05(项）2021年预算数为120.84万元，较上年执行数减少6.3万元，主要是人员减少，基本养老保险缴费减少；

（四）208（类）99（款）99(项）2021年预算数为2.27万元，较上年执行数增加2.27万元，在职人员工伤保险缴费；

（五）210（类）11（款）01(项）2021年预算数为64.88万元，较上年执行数增加30.72万元，医疗保险支出增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

本单位政府采购预算没有做在本级申报项目预算里面，而是做在了上级申报项目预算里面，所以本级预算公开无法体现本单位2021年政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县纪委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.77万元，较上年减少1.23万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县纪委2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县纪委2021年公务接待费预算为13.77万元，较上年减少1.23万元，下降3%，国内公务接待批次为60次，共计接待500人次。

减少的原因是接待批次及接待人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县纪委2021年公务用车购置及运行维护费为26万元，与上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费26万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。等日常公用经费两部分。

其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费。

项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

"三公"经费，指我委用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县纪委2021年机关运行经费安排204.9万元，与上年对比增加20.06万元，主要原因增加主要原因：办理案件增多，导致差旅费、公务用车运行维护费增加。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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