红河县天生桥国有林场2021年预算公开

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红河县天生桥国有林场2021年预算公开

说明目录

第一部分 红河县天生桥国有林场2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县天生桥国有林场2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县天生桥国有林场2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案管理国有林场，促进林业产业发展。与此同时做好国有林场规划，森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广，林木种苗生产与供应。

（二）机构设置情况

红河县天生桥国有林场为红河县林草局下属主要以专业技术提供社会公益服务的公益一类全额拨款事业单位，机构规格为相当于股所级。 红河县天生桥国有林场内设办公室、资源管理室、利博林区管护站、么索林区管护站、它竜林区管护站、仰宗林区管护站、鲁珠坝林区管护站、坝利林区管护站8个站室。

（三）重点工作概述

1、森林资源管护

（1）抓好森林防灭火及病虫害防治工作

森林防灭火历来是林场工作的重中之重，宣传林业政策，贯彻执行《森林法》、《云南省森林消防条例》、《云南省国有林场管理办法（试行）》等法律法规，坚持以落实森林防火目标管理责任状为主线，努力做到家喻户晓，人人皆知。

（2）加强公益林与天然商品林停伐保护

红河县天生桥国有林场属于典型的生态公益性林场，为加强林地保护管理，林场已建成森林资源“一张图”。在林地面积13788.45公顷中，有生态公益林（地）面积12107.15公顷（其中：国家公益林地10738.79公顷，一般公益林地1368.36公顷），占林地面积的87.8％； 商品林（地）面积1681.3公顷（其中：天然商品林停伐保护面积1041.4公顷），占林地面积的12.2%。 生态公益林、天然商品林停伐保护面积涉及10个乡镇24个村委，共划分52个责任区，聘用管护人员52名，落实管护面积13148.55公顷，人均管护面积253公顷。

2、工厂化育苗中心管理和示范基地建设

（1）2020年1月至今，利用代管红河县工厂化育苗中心这一机遇，投入200万元资金，培育各类苗木300万余株，其中：香椿200万株、余甘子30万株、芒果20万株、中草药15万株、铁刀木10万株、凤凰树5万株、花椒5万、三角梅等其他苗木15万余株。苗木无偿供给红河县造林专业合作社、农林种植大户、个体农户用于退耕还林、生态修复和农林产业发展，苗木发放覆盖红河县十三个乡镇。积极带动了周边农户生产和就业。引领农户、合作社发展农林种植业，即保护了生态环境，在一定周期内还可以增加农户经济收入。日常的生产活动也解决了部分临时工的就业问题，充分地利用闲散的劳动力，使农户人均收入有效增加，助推精准扶贫。与此同时，为我县培育农林生产专业技术人才创造良好的基础条件，对我县育苗技术水平的提高起到了巨大的推动作用，为我县带来良好的生态效益、经济效益和社会效益。

（2）按照县委、县政府的安排，充分发挥林业生态建设的自身优势，抓好兴林富民工程建设，加大扶贫工作力度。结合红河县天生桥国有贫困林场实际情况，统筹使用整合财政涉农资金42万元，新建52亩蝴蝶果、稠李种植示范基地，挖掘带动当地特色经济产业发展，增强贫困林场的自身动力。项目建设中的坡改梯、打塘、管护房建设、水网设施、开挖水塘等施工过程，主要聘请建档立卡户贫困户务工带动贫困户脱贫致富，助推精准扶贫。

3、林区管护站建设

根据《红河州财政局关于下达2020年生态保护支撑体系专项中央基建投资预算（拨款）的通知》（红财建发〔2020〕131号）文件，生态保护支撑体系专项中央基建投资预算20万元，红河县级自筹5.2302万元， 实施洛竹坝林区管护用房建设项目，总投资25.2302万元。建设规模60平方米(坐标点：横坐标2565211.875、纵坐标18200072.795），砖混结构。项目实施完成后可监管洛竹坝林区1504.1公顷，改善基层管护人员安全巡护的居住和工作环境，对林场森林资源管护具有重要作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 112.91万元，其中：一般公共预算112.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2.55万元，主要原因是工资比例提高，公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入112.91万元，其中:本年收入112.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.91万元（本级财力112.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2.55万元，主要原因是工资比例提高，公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 112.91万元。财政拨款安排支出112.91万元，其中：基本支出112.91万元，与上年对比增加2.55万元，主要原因是工资比例提高，公用经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于其他一般公共服务支出1万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出12.44万元、其他社会保障和就业支出0.93万元、事业单位医疗6.89万元、林业事业机构支出91.65万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

未编制此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.14万元，其中：政府采购货物预算1.14万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县天生桥国有林场2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.3万元，较上年增加0.3万元，增加0.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县天生桥国有林场2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县天生桥国有林场2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.3万元，增长0.3%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

J增加变化原因：我单位属于林草局的下属单位，上年公务接待支出均在主管单位支出，今年单独列支此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县天生桥国有林场年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

未编制此项预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

2021年年初预算只包括本级财力安排的人员经费和公用经费，不包括上级安排指标；没有项目支出、政府性基金预算、政府购买服务预算。

事业单位离退休指：归口管理的事业单位开支的离退休经费，我单位只预算退休公用经费部分；

机关事业单位基本养老保险缴费支出指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

事业单位医疗指：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

林业事业机构2130204款指：政府用于林业事业单位的基本支出；

住房公积金指：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

工资和福利支出指：单位开支的在职职工劳动报酬和缴纳的各项社会保险费等；

商品和服务支出指：购买商品和服务的支出；

对个人和家庭的补助指：政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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