红河县政务服务管理局2021年预算公开

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红河县政务服务管理局2021年预算公开

说明目录

第一部分 红河县政务服务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县政务服务管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县政务服务管理局2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案；红河县人民政府政务服务管理局的基本职责是：

（1）负责全县政务服务中心的建设和管理工作。

（2）负责全县公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

（3）负责全县公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

（4）负责全县受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

（5）会同相关部门根据有关法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度。

（6）承担红河县“12345”政务热线管理工作。

（7）承担红河县加强政府自身建设相关工作。

（8）承担红河县推进行政审批制度改革相关工作。

（9）指导并督查各乡镇政务服务业务工作。

（10）完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

红河县政务服务管理局是红河县人民政府工作部门，为正科级，加挂红河县行政审批局，红河县公共资源交易管理局牌子。政务局内设：办公室、政务服务股、监督检查股、信息技术股，行政审批股。

（三）重点工作概述

1.政务服务水平不断提升

（1）实体政务服务大厅和网上政务服务大厅建设进一步优化，梳理出“马上办”事项268项、“网上办”事项404项、“一次办”事项378项、“不见面办”事项126项、“就近办”事项99项、“全州通办（异地办）”62项。

（2）审批事项标准化，县属29个部门和13个乡镇的权责清单已在云南省权力和责任清单网公示。

（3）加强推进“一部手机办事通”的运用推广工作，目前，已实名认证20034余人，查询办件约273091件。共发放、粘贴宣传资料15000余份。

2.公共资源交易不断完善。

2020年我县公共资交易中心共交易项目80个，交易金额59608.37344万元。其中：政府采购共交易项目17个，交易金额11025.9253万元，节约资金470.4787万元，节约率为4.117%；工程建设共交易54宗，交易金额45855.87644元。节约资金1323.0321万元，节约率为2.804％；土地交易8宗，交易额1664.2047万元，增值资金10.0125万元，增值率 0.60%；国有产权交易1宗。交易额62.367万元，增值资金5.858万元，增值率 10.36%。

3、投资审批中介超市工作推进有力。

2020年我县中介超市共发布公告21个，选取结束20个，签约项目20个，履约结束14个，项目总成交额57.22万元，节约资金8.43万元，资金综合节约率15.85%，综合提速率38.07%，按时办结率100%。

4、投资项目并联审批不断规范。

严格执行先赋码后审批，“一项、一码、一表”申报流转的新流程，杜绝体外循环，推进投资项目审批服务事项不断规范。

二、预算单位基本情况

我局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 4人，事业编制14人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入204.75万元，其中：一般公共预算204.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年收入181.08万元对比，增加23.67万元，主要增加原因是人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 204.75万元，其中:本年收入204.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款204.75万元（本级财力204.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年收入181.08万元对比，增加23.67万元，主要增加原因是人员增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 204.75万元。财政拨款安排支出 204.75万元，其中：基本支出204.75万元，与上年对比增加23.67万元，主要原因是人员增加；项目支出0万元，与上年相同，主要原因是我局无项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2010301行政运行2021年预算支出数为63.75万元。2010350事业运行2021年预算支出数为88.03万元；2013150 事业运行9.42万元；2013250事业运行9.77万元；2080501行政单位离退休0.04万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出20.99万元；2089999 其他社会保障和就业支出1.23万元；21011行政单位医疗2021年预算支出数为11.52万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.91万元，较上年减少0.09万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

政务服务管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相同，无变化。

（二）公务接待费

政务服务管理局2021年公务接待费预算为1.41万元，较上年减少0.09万元，下降6%，预计接待12批次300人次。

减少的原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

政务服务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，其中公务用车购置费0元，车辆保有量0辆，公务用车运行维护费0万元，与上年相比，减少1.5万元。

    减少原因是我局未配置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河县政务服务管理局2021年无项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县政务服务管理局2021年机关运行经费财政拨款预算16.36万元，主要包括：办公费12万元、其他交通费用3.96万元、其他商品和服务支出0.4万元。较上年预算执行数14.20万元，增加2.16万元，原因是，人员增加，运行管理费用增加。

（三）财政专户管理资金支出情况

     本单位无财政专户管理的支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53252900643400111