红河县文学艺术界联合会2023年预算公开

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红河县文学艺术界联合会2023年预算公开      

目录      

第一部分红河县文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明      

一、基本职能及主要工作      

二、预算单位基本情况      

三、预算单位收入情况      

四、预算单位支出情况      

五、对下专项转移支付情况      

六、政府采购预算情况      

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明      

八、重点项目预算绩效目标情况      

九、其他公开信息      

第二部分红河县文学艺术界联合会2023年部门预算表      

一、财务收支预算总表      

二、部门收入预算表      

三、部门支出预算表      

四、财政拨款收支预算总表      

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）      

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表      

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）      

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）      

九、项目支出绩效目标表      

十、政府性基金预算支出预算表      

十一、部门政府采购预算表      

十二、政府购买服务预算表      

十三、对下转移支付预算表      

十四、对下转移支付绩效目标表      

十五、新增资产配置表      

十六、上级补助项目支出预算表      

十七、部门项目中期规划预算表      

红河县文学艺术界联合会2023年部门预算      

编制说明      

一、基本职能及主要工作      

（一）部门主要职责      

县文学艺术界联合会是中共红河县委领导下的群众团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。其机关主要职责是：      

一是坚持以人民为中心的工作导向，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实党的文艺方针、政策，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结引导全县广大文艺工作者努力推动红河文艺事业繁荣发展。      

二是坚持正确价值追求，把社会效益放在首位，团结引导广大文艺工作者，树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，自觉讲品位、讲格调、讲责任，坚决抵制低俗、庸俗、媚俗，用健康向上的文艺作品和高尚的德艺追求陶冶情操、启迪心智，扶正祛邪、引领风尚，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者。      

三是坚持围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，把创作作品作为中心任务；聚焦现实题材，研究制定并组织实施文艺作品创作生产规划、计划，努力创作生产讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品。      

四是负责领导管理各内设部门工作，组织指导作家、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、民间文艺等文艺家协会工作。      

五是抓好文艺理论研究工作，挖掘、收集、整理民族文化精华；加强文艺阵地建设，办好文艺刊物；组织开展文艺创作评奖活动，不断推出具有红河特色的文艺精品；组织开展文艺交流活动，充分展示红河文艺形象；践行社会主义核心价值观，大力开展文艺志愿服务和文艺惠民活动；开展自律维权活动，依法维护广大文艺工作者的合法权益。      

六是积极听取团体会员和文艺家的意见、建议和要求，不断加强和改进文学艺术界联合会和文艺工作。      

七是完成县委、县政府及州文学艺术界联合会交办的工作。      

（二）机构设置情况      

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组联科编辑室；所属单位0个。      

（三）重点工作概述      

一直以来，红河县文联在县委、县政府的正确领导下，在县委宣传部的指导下，深入贯彻落实党的十九届六中全会、党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神，始终坚持文艺“两为”方向和“双百”方针，围绕中心、服务大局，扎实工作、奋发作为，团结带领全县文艺工作者，以文艺的形式积极参与全县经济社会建设、精神文明创建、喜迎二十大等重大工作当中，开展了一系列文艺活动、创作了一批文艺作品。      

抓理论促思想，党的建设得到加强。一是认真贯彻落实党中央和上级党委的决策部署及指示精神，把握政治方向，坚定政治立场，严守政治纪律和政治规矩，严守组织纪律和宣传纪律。不断深入学习宣传贯彻党的十九大、二十大精神和中国文联第十一次全国代表大会中国作协第十次全国代表大会精神。引导全县文艺工作者要与党同心同德、与人民同向同行，增强文化自觉、坚定文化自信，积极投身社会主义文化强国建设；坚持为人民服务、为社会主义服务方向，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，讲好红河故事，用文质兼美的优秀文艺作品生动展示红河县文艺新气象。二是抓全面从严治党，认真履行管党治党主体责任。按照《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》和党风廉政建设责任制要求，狠抓党风廉政建设工作，做到业务工作和党风廉政建设同部署、同实施、同落实，坚持实行党风廉政建设目标管理制度，真正把党风廉政建设工作纳入重要议事日程，做到党风廉政建设与文联工作一起部署，一起落实，一起检查、一起考核，形成了“围绕文联工作抓党风廉政建设，抓好党风廉政建设促文联各项工作”的良好工作机制。三是抓党建引领，创建“艺心为民”文艺志愿服务党建品牌。为全面推进县文联党建工作再上新台阶、再添新举措、再创新成效，更好地引领文联工作迈开新步伐、树立新目标、收获新实效，县文联班子研究确定了“艺心为民”文艺志愿服务党建特色品牌，制定了实施方案。以“艺心为民”党建品牌为载体，开展以文艺志愿服务为载体的文艺活动，将党的思想理论浸润到文艺作品中，通过线上线下多种方式，将党的主张、理论以春风化雨、润泽人心的方式抵达群众，深入人心。通过文艺志愿服务，引导文艺工作者深入生活、扎根人民，创作出更多更好的文艺精品，不断满足人民群众对美好精神生活的期待。引导文艺家更加广泛深入地关注人民群众的内心世界，体验群众冷暖，书写群众创造新生活的奋斗历程；鼓励文艺家以文艺精品寓教于乐，以文化人，讲好红河故事。目前，共有文艺志愿者100余人，2022年以来共创作各类文艺作品800余件。四是抓党员干部先锋作用，抓实抓牢疫情防控工作。按片区包保责任做好网格化疫情防控，组织党员和干部群众不定期开展“敲门行动”，对本单位负责片区内群众以家庭为单位签订《疫情防控承诺书》，宣传疫情防控知识，引导群众加强自我防范。积极组织文艺志愿者参与疫情防控，按要求做好应急物资储备，截至目前，共储备塑料饭盒200份，医用外科口罩200份。      

转作风提效能，机关效能作风有提高。一是以网络为载体创新宣传阵地。在原有微信公众号的基础上，以搭建展示平台、拓宽用稿渠道、培养文艺新人、凝聚文艺力量为目标，优化微信公众号服务功能，开辟了“红河文眼”“每周一文”“工作动态”等栏目，常态化抓好文艺宣传，重点打造了《画下红河春》《这就是红河》《红河歌舞名动京城》等爆款文章，2022年以来共发布信息60篇。二是依托《红河谷》文学杂志，讲好红河故事。依托《红河谷》文学杂志对我县的文艺活动和文艺创作进行成果展示、资讯报道、热点评论和资源推介。重点策划、针对性约稿、提高办刊质量、把好编辑关，讲好红河故事，展现红河县文艺新气象。三是进一步落实推进作风革命，加强机关效能建设。县文联领导干部推进作风革命效能革命，“坚持力量向一线下沉”，践行一线工作法，深入一线解难题，积极采写反映基层社会治理和移风易俗的典型文章，助推乡村德治教化。结合“三话六学”活动，班子成员到宝华乡俄垤村委会蹲点采访，采写了《红河县：“习语”书法作品进农户，党的创新理论进百家》《红河县宝华俄垤：六条措施革除陋习推动移风易俗树新风》等文章，创作了情景剧《避险搬迁政策好》。文章被云报、云南网、红河州文联、红河县融媒体中心等各级媒体采用。      

以文艺赋能量，打通服务基层最后一公里。一是开展文艺志愿服务，送“福”到家。1月20日，红河县文联组织红河县书法家协会开展2022年“文化进万家·为民办实事·免费送春联”文艺志愿服务活动，书法家们现场挥毫泼墨，笔力雄健，气韵生动，把浓浓的年味儿和新春的祝福送到群众手中，不仅营造了新年喜庆的文化氛围，更让群众感受到了中华优秀传统文化的魅力与内涵。 通过开展写春联活动，把红河县文艺界美好的祝福与浓浓的关爱送到了人民群众手中，不仅传播和弘扬了我国的传统文化，同时也营造了欢乐喜庆的节日气氛。本次活动共送出春联300对，福字300个。二是开展“阅读越美，文化进校园”活动。4月13日，到浪堤镇俄期村委会马街小学开展以“阅读越美文化进校园”为主题的世界读书日读书活动，并捐赠《最帅班主任》《蓝花橙》等少儿读物及红河县本土读物《我要去红河》《红河暖流》等共计100余册书籍。此次读书活动，结合第八个五年法治宣传教育工作，按照“八五”普法规划的要求，县文联充分发挥普法工作联系包保单位作用，以主题宣讲的形式，为在校生普及了《未成年人保护法》，围绕家庭保护、学校保护、社会保护、司法保护等四个方面结合案例讲解，重点宣讲保护未成年人的受教育权；保证人身安全和健康；保证未成年人全面发展等条例，并积极和同学们互动，提高他们的主动性和参与性，让法治观念深深扎根于孩子们心中。三是践行“三话六学”，让党的创新理论进百家。为深入开展“三话六学”实践活动，将“话感恩、话团结、话心愿”宣传到基层和人民群众中，对群众进行感恩教育，永远跟党走，切实增强群众的获得感幸福感，巩固“学理论、学政策、学科技、学法律、学普通话、学经济”学习成果，积极动员书法家协会会员创作习近平总书记“金句”书法作品，将“习语”书法作品送到基层农村，让党的创新理论落地寻常百姓家。目前320幅“习语金句”书法作品已在红河县宝华镇老翁台村、虾昆村、甲寅镇龙普村、浪堤镇安品村等各村百姓家里上墙，切实做到了习近平新时代中国特色社会主义思想既“上了墙”又“上了心”“落了地”。“习语”书法作品入农户，创新了党的理论宣传载体，营造了“三话六学”的浓厚氛围。用“以小见大，喜闻乐见”的优势特点宣讲党的创新理论，从小切口呈现大主题、大道理，让群众听得清、听得进、听得懂，使理论宣讲既走心、又暖心。      

办活动造氛围，喜迎二十大系列文艺活动有声有色。一是开展征文活动，讲好红河故事。积极调动广大文艺工作者深入基层采风创作，开展了“喜迎二十大˙书写红河梦”征文活动，红河县“喜迎二十大·书写红河梦”主题征文活动自征稿以来，得到了县内外广大作者、文学爱好者的积极响应，活动共收到文章76篇，经采取打分评比的方式，共评出一等奖1篇，二等奖2篇，三等奖3篇，优秀奖6篇。二是承办“喜迎二十大·铸牢中华民族共同体意识”书画摄影展，促进民族团结进步示范创建。组织协会会员创作反映铸牢中华民族共同体意识”书画摄影作品127幅，其中书法46件、美术30件、摄影51幅，以文艺的形式展现了红河各族儿女手挽手、肩并肩，像石榴籽一样紧紧抱在一起、共建美好家园的精神风貌。书画摄影展”自7月19日开展以来持续受到关注，很多单位专门组织人员以支部主题党日活动形式前来观展，达到了宣传预期宣传效果。三是举办红河县喜迎二十大“共绘同心圆•红河心向党”书画展。书画展展出时间为2022年10月13日至2022年11月30日，展出的100幅书画作品由红河县政协特邀艺术家创作，作品从不同的艺术视角，热情讴歌了中国共产党、讴歌祖国、讴歌时代、讴歌红河，彰显了全县人民聚焦“四个全面”战略布局、为实现伟大复兴的中国梦而努力奋斗的精神风貌，彰显了特邀书画艺术家们的高尚情怀和创造精神。四是出版庆祝二十大书画展成果集《丹青红河》画册。为庆祝伟大的中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开，由红河县政协、红河县委宣传部、红河县文联出版发行了以“共绘同心圆•红河心向党”为主题创作内容的书画作品集——《丹青红河》。这是红河县35万各族人民献礼二十大胜利召开的礼物，也是一次红河县书画艺术的成果展示。《丹青红河》书画作品集也是对红河县政协特邀艺术家作品的一次成果展示，所选录的书画作品，全部都是红河县政协特邀艺术家潜心创作的精品力作。      

引领读书风尚，持续打造“阅读越美”读书活动品牌。4月23日，结合世界读书日活动，红河县文联举办了“阅读越美·火塘艺话”读书分享会。分享会以激发阅读兴趣、提升能力素质为目标，以文化沙龙的形式，红河县文艺界代表、新文艺群体成员代表等与会人员围炉夜话，围绕自己推荐的书籍，分享阅读感悟、交流心得体会，结合个人工作实际，分享自身在文艺路上的故事，朗诵精彩篇章、展示自我风采，形式多样，掌声不断。世界读书日活动期间，县文联还受邀与县政协、县气象局联合开展读书活动。      

扶持文艺创作，促进红河文艺事业繁荣发展。一是扶持侨乡艺术团创作《红河侨乡˙马帮情缘》节目资金2000元并参与节目创作。目前，已完成歌曲：《马帮之魂》《走马帮》；情景音乐剧：《千里寻子风雨路》《马帮红颜千里寻夫》《无契之约》；四弦弹唱：《爱国华侨邵金科》《古道石缸功无量》等9个节目创作。二是扶持侨乡文化研究会出版《云南省红河下马帮侨乡史料汇编》书籍2000元并协助出版书籍。《云南省红河下马帮侨乡史料汇编》已于6月出版发行。      

思想政治引领坚强有力。一年来，县文联坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，创建了“艺心为民”文艺志愿服务党建品牌，带领各协会开展了免费送春联、“阅读越美，文化进校园”，践行“三话六学”，书写习近平总书记金句书法作品入农户，让党的创新理论进百家等文化惠民活动，将党的声音宣传到基层，坚定不移听党话、跟党走，指导文艺创作取得实效。      

作风效能革命扎实推进。结合机关作风革命效能革命建设，文联充分发挥团结引领、联络协调、服务管理、自律维权的职能职责，引领广大文艺工作者深入生活，扎根人民，贴近群众，体验群众冷暖，书写群众创造新生活的奋斗历程；鼓励文艺家以文艺精品寓教于乐，以文化人，讲好红河故事，2022年以来共创作各类文艺作品800余件。      

重大主题文艺实践特色明显。广大文艺工作者与党同心同德，与人民同向同行，围绕中心，服务大局，生动讴歌党的改革创新实践。围绕庆祝党的二十大，先后开展了“喜迎二十大˙书写红河梦”征文活动，承办了“喜迎二十大·铸牢中华民族共同体意识”书画摄影展，举办了红河县喜迎二十大“共绘同心圆•红河心向党”书画展，出版了庆祝二十大书画展成果集《丹青红河》画册，主题实践活动形式多样、特色明显，影响较大，以文艺形式歌颂了党的丰功伟绩。      

二、预算单位基本情况      

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：      

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。      

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。      

车辆编制0辆，实有车辆0辆。      

三、预算单位收入情况      

（一）部门财务收入情况      

2023年部门财务总收入395691.61元，其中：一般公共预算395691.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。      

与上年对比减少80008.39元，主要原因是在职事业人员减少1人。      

（二）财政拨款收入情况      

2023年部门财政拨款收入395691.61元，其中:本年收入395691.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款395691.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。      

与上年对比一般公共预算财政拨款收入减少80008.39元，主要原因是在职事业人员减少1人。      

四、预算单位支出情况      

2023年部门预算总支出395691.61元。财政拨款安排支出395691.61元，其中：基本支出355691.61元，与上年对比减少120008.39元，主要原因是在职事业人员减少1人以及将《红河谷》办刊经费、文学创作经费40000元纳入项目支出；项目支出40000元，与上年对比增加40000元，主要原因是按照财政要求将《红河谷》办刊经费、文学创作经费40000元纳入项目支出。      

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：      

1.2012901款行政款项项支出314992.64元，主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 。      

2.2080501款社会保障和就业支出600元，主要用于退休人员公用经费。      

3.2080505款社会保障和就业（类）支出36298.24元，主要用于基本养老保险金等。      

4.2101101款卫生健康（类）支出17424.3元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。      

5.2101199卫生健康（类）支出1796.59元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。      

6.2210201款住房公积金支出24579.84元，主要用于职工住房公积金缴纳。      

五、对下专项转移支付情况      

（一）与中央配套事项      

红河县文学艺术界联合会2023年年初预算时，无与中央配套事项。      

(二）按既定政策标准测算补助事项      

红河县文学艺术界联合会2023年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。      

（三）经济社会事业发展事项      

红河县文学艺术界联合会2023年年初预算时，无经济社会事业发展事项。      

六、政府采购预算情况      

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额40000元，其中：政府采购货物预算40000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。      

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明      

红河县文学艺术界联合会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年减少8000元，下降21.05%，具体变动情况如下：      

（一）因公出国（境）费      

红河县文学艺术界联合会部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。      

无增减变化。

（二）公务接待费      

红河县文学艺术界联合会部门2023年公务接待费预算为20000元，较上年减少8000元，下降28.57%，国内公务接待批次为6次，共计接待65人次。      

减少原因是严格控制公务接待对象，做好厉行节约。      

（三）公务用车购置及运行维护费      

红河县文学艺术界联合会部门2023年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年无增减变化。      

八、重点项目预算绩效目标情况      

未编制此项预算      

九、其他公开信息      

（一）专业名词解释      

1.政府会计制度：政府会计制度是对政府财政收支的数目、性质、用途、关系和过程进行全面而准确地记录与整理的程序和方法，它是预算执行情况的客观而直观的反映。      

2.政府会计准则：为了规范政府的会计核算，保证会计信息质量，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》和其他有关法律、行政法规制度。      

3.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政。      

4.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。       

 5.基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。       

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。       

 7.“三公”经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。      

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明      

红河县文学艺术界联合会部门2023年机关运行经费安排31992.64元，与上年对比减少20407.36元，主要原因：人员减少，其他交通费用、办公费相应减少。      

（三）国有资产占有使用情况      

截至2022年12月31日，红河县文学艺术界联合会部门资产总额190746.23元，其中，流动资产166972.85元，固定资产23773.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；与2021年对比资产总额增加。处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。      

（四）财政专户管理资金支出情况      

本单位无财政专户管理资金支出。      

监督索引号53252900677300111