红河县发展和改革局2021年预算公开

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 红河县发展和改革局2021年预算公开说明目录      

第一部分 红河县发展和改革局2021年部门预算编制说明      

一、基本职能及主要工作      

二、预算单位基本情况      

三、预算单位收入情况      

四、预算单位支出情况      

五、对下专项转移支付情况      

六、政府采购预算情况      

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明      

八、重点项目预算绩效目标情况      

九、其他公开信息      

第二部分 红河县发展和改革局2021年部门预算表      

一、财务收支预算总表      

二、部门收入预算表      

三、部门支出预算表      

四、财政拨款收支预算总表      

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）      

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表      

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）      

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）      

九、项目支出绩效目标表（本级下达）      

十、项目支出绩效目标表（另文下达）      

十一、政府性基金预算支出预算表      

十二、部门政府采购预算表      

十三、政府购买服务预算表      

十四、对下转移支付预算表      

十五、对下转移支付绩效目标表      

十六、新增资产配置表      

红河县发展和改革局2021年部门预算编制说明      

一、基本职能及主要工作      

（一）部门主要职责      

（1）拟订并组织实施红河县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。      

（2）负责监测红河县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议。      

（3）负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析我县全社会资金平衡，参与制定财政政策、土地政策。      

（4）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。      

（5）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订红河县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央和省、州、县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。      

（6）推进经济结构战略性调整。      

（7）负责协调落实主体功能区规划的实施和监测评估工作。      

（8）承担红河县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。      

（9）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。      

（10）推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题。      

（11）起草红河县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，拟订有关政策，参与红河县非公经济发展政策的制定。      

（12）承办红河县人民政府交办的其他事项。      

（二）机构设置情况      

红河县发展和改革局一级预算单位（正科级单位），加挂2个单位即：红河县粮食和物资储备局、红河县能源局牌子，下设1个事业单位红河县项目管理服务中心。下设办公室、综合规划股、固定资产投资股、农村经济发展股、地区经济股、价格管理股、粮食执法监督股、粮食调控股、粮食储备股、能源股等10个股室以及县委财经委办秘书股。

（三）重点工作概述      

2021年，是“十四五”规划的开局之年，我局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进现代化经济体系建设，不忘初心、牢记使命，全力推动全县经济社会高质量发展。      

（一）继续加强全县经济宏观调控。围绕全县经济发展的特点，继续深入开展调查研究和社会经济发展的探索工作。认真做好年度计划的编制，对项目建设特别是重点项目建设情况进行跟踪监测分析，努力争取2021年全县地区生产总值增长6%以上，固定资产投资增长5%，地方一般公共预算收入增长2%，地方一般公共预算支出增长3%，社会消费品零售总额增长5%，城乡居民可支配收入分别增长4%、8%。      

（二）努力推进重点项目建设和项目前期准备工作。努力推进重点项目建设和项目前期准备工作。加强督促指导，积极推进马帮古城改造、红河谷30万亩热区开发、人民医院整体搬迁、勐甸水库、马戛水库、污水处理厂二期污水管网完善项目、特色小镇、美丽县城等重点项目建设，配合做好俄垤水库扩建、垤玛水库、牛龙水库、红河县防洪排涝工程的可研、初设等文本报件上报审批工作及其他项目前期准备工作；积极配合省、州、县做好虎街河水库，水电站项目、农网改造升级工程等项目的检查验收以及红河县2020年退耕还林还草工程、2020年农网改造升级工程督查建设推进工作；对已建、在建项目跟踪检查，确保发挥项目资金效益。      

（三）完成“十四五”规划编制工作，启动实施“十四五”规划。加强沟通汇报，进一步修改完善“十四五”发展规划基本思路、纲要。      

（四）做好项目储备、包装、申报工作。深度推进项目谋划、储备、包装申报等工作，努力行程“谋划储备一批、审核批准一批、开工实施一批、投产见效一批”的项目梯次推进格局。积极争取中央、省州级项目建设配套资金，认真做好勐甸水库、俄垤水库扩建设工程、跑马庄水库、红河县防洪排涝工程等项目中央预算投资申报工作；做好马戛水库，垤玛水库等项目省预算内投资申报工作；红河谷农特产品加工园区标准化厂房建设项目、红河县2016年城市棚户区改造项目、马戛水库、红河县食用菌种植示范园区建设项目积极争取专项建设基金、政策性信贷资金及州级旅游、产发展资金支持。      

（五）强化职能、尽心履职，进一步强化价格管理。密切关注市场价格动态，加强市场价格监测，做好价格预警。加大涉农收费价格管理工作，严厉打击虚假标价、价格误导、诱导消费者的行为，继续抓好收费管理工作，加大涉及范围大、群众反映强烈的影响经济社会秩序的价格及收费的清理、检查、监督工作。居民消费价格指数控制在3%以内。      

（六）继续做好粮油保供稳价、粮食储备安全、应急物资调配保障工作。继续做好粮食购销、粮食统计、粮食流通监督检查执法、粮库粮油数量质量清查核实、救灾和应急物资的仓储管理和调运配送服务等日常工作。进一步完善和加强应急加工企业、应急供应网点、应急配送中心、配送点、价格监测点网络化建设。统筹做好军粮供应，进一步提高军粮供应服务水平。确保储备粮数量真实、质量良好、储存安全，调的动、用得上。      

二、预算单位基本情况      

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：      

在职人员编制25人，其中：行政编制 15人，事业编制10人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。      

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休24人。      

车辆编制1辆，实有车辆1辆。      

三、预算单位收入情况      

（一）部门财务收入情况      

2021年部门财务总收入 1497.18万元，其中：一般公共预算1497.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。      

与上年对比减少34.62万元，下降2.3%，主要原因是工作经费减少，故总收入减少。      

（二）财政拨款收入情况      

2021年部门财政拨款收入 1497.18万元，其中:本年收入1497.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1497.18万元（本级财力1497.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。      

与上年对比减少34.62万元，下降2.3%，主要原因是工作经费减少，故总收入减少。      

四、预算单位支出情况      

2021年部门预算总支出 1497.18万元。财政拨款安排支出 1497.18万元，其中：基本支出497.18万元，与上年对比减少34.62万元，下降2.3%，主要原因是职工减少，工资福利支出减少；项目支出1000万元，与上年对比无变化。      

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于发展与改革事务20104款支出1222.42万元；文化旅游体育与传媒支出20701款支出9.1万元；社会保障和就业支出20805款支出97.28万元；其他社会保障和就业支出20899款支出1.49万元；行政事业单位医疗21011款支出20.87万元；粮油物资储备支出22201款支出137.62万元。      

五、对下专项转移支付情况      

（一）与中央配套事项      

无      

（二）按既定政策标准测算补助事项      

无      

（三）经济社会事业发展事项      

无      

六、政府采购预算情况      

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目154个，政府采购预算总额27.88万元，其中：政府采购货物预算27.88万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。      

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明      

红河县发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.25万元，较上年减少1.25万元，下降3%，具体变动情况如下：      

（一）因公出国（境）费      

红河县发展和改革局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。      

较上年无变化      

（二）公务接待费      

红河县发展和改革局2021年公务接待费预算为24.85万元，较上年减少0.25万元，下降0.9%，国内公务接待批次为346次，共计接待6213人次。      

减少的原因是厉行节约，减少接待人次。      

（三）公务用车购置及运行维护费      

红河县发展和改革局2021年公务用车购置及运行维护费为15.4万元，较上年减少1万元，比上年下降6%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15.4万元，较上年减少1万元，比上年下降6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务用车运行维护费支出。      

八、重点项目预算绩效目标情况      

无      

九、其他公开信息      

（一）专业名词解释      

无      

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明      

红河县发展和改革局2021年机关运行经费安排497.18万元，与上年对比减少34.62万元，下降2.3%，主要原因是职工减少，工资福利支出减少；      

（三）财政专户管理资金支出情况      

本单位无财政专户管理的支出      

（四）国有资产占有使用情况      

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。      

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