红河县人民医院2023年预算公开

红河县人民医院2023年预算公开目录

第一部分 红河县人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县人民医院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院是红河县级医疗、计划生育、科教为一体的综合性二级甲等医院，全院占地面积16861M2，业务用房面积16426M2，办公用房面积2011M2，设病床300张，现有人员382人。其中：在职人员117人、临时工265人。其中：卫生专业技术人员318人；财会专业人员2人；电工专业人员1人；计算机专业1人；工勤人员65人。其中：正高级8人、副高级15人、中级46人、初级253人。退休86人；遗嘱人员4人。

我院经州卫生和计划生育局签发医疗机构执业许可证核定的内设机构有：手术室、外科、妇科、产科、内儿科、感染科、五官科、药剂科、放射科、检验科、门诊部、中医科、急诊科、血透室、供应室、医务科、护理部、财务科、总务科、院党总支部、院办公室。

（二）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：（1）职能管理科室（19个）党办、院办、医务科（投诉办）、护理部、财务科（审计科）、总务科、人力资源科（绩效办、核算）、质控办、感染管理科、科教科、预防保健科、医保科、设备科、采购办、信息科。

   （2）临床科室：（20个）内一科（心内、肾内）、内二科（神内、呼吸、消化、内分泌、血液）、儿科（新生儿室）、感染科、急诊科、重症医学科、中医康复科（老年病科专业）、老年医学科、外一科（普外、神经外科）、外二科（骨科、泌尿外科）、产科、妇科、眼耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、皮肤科、体检科、精神科（门诊）、临床营养科、基本公共卫生科、看守所卫生室。
（3）医技科室：（6个）功能科、检验科（病理科、输血科）、放射科、药剂科（药学室）、消毒供应室、病案管理科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、积极推动党建融合业务发展

一是扎实推进党的创新理论学习。

二是加强基层党组织规范化建设。

三是巩固提高基层党员干部素质能力。

四是推进基层党建示范引领的发展。

五是开展清廉医院的建设。

六是全面推进从严治党。

2、着力提升医院综合服务能力

一是加强人才培养教育工作。探索吸引人才和引进人才机制，不断加大人才培养力度，加强临床带教、理论教学的教学管理。

二是狠抓医疗质量安全。为维护人民群众的健康权益和提升对医疗服务的切身感受，医院持续改进和加强医疗质量，严格加强病历质控工作，制定了红河县人民医院医院品质管理”活动实施方案，认真落实红河县人民医院医疗质量与安全十八核心制度，把减少医疗质量缺陷，消除医疗安全隐患。严格医疗技术分级、准入，强化依法执业，组织医务人员进行了考核，对考核合格的医疗人员授予了毒麻精、临床用血、抗菌药物分级处方权；手术分级、高风险医疗技术、医疗技术等资格授权。对卫生资格考试合格并取得资质资格的专业技术人员手术资质授权情况实施动态管理。

三是持续加强五大中心建设工作。坚持以巩固创建成效为核心，推进完善新型医疗急救体系，规范收治中心急救患者，卒中中心：收治急性脑梗死患者60例，胸痛中心：收治病人1172例，创伤中心：收住916例创伤住院患者，危重孕产妇救治中心：收住危重孕产妇115例；危重新生儿救治中心：收治危重新生儿297例，严格按省级要求努力做好迎接复检准备工作，中心建设趋于系统规范迈进。

四是推动分级诊疗制度落地。切实抓好医共体内分级诊疗及双向转诊工作和县域内医疗服务、大病救治工作，2022年1-12月累计向上级医院转送病人631次，由上级医院治疗后回转31人次，由基层上转病人292人次；向乡镇卫生院下转病人80人次。

五是持续改进护理质量管理工作。2022年1月修订完善护理质量评价体系，健全护理质量控制组织，持续改进护理质量控制标准，实施目标管理；实行护理质量二级管理体系，加大职能部门监管力度，护理部不定期深入各科室检查、督促、考评，及时跟踪、指导优质护理服务病房持续开展，努力完成护理专业医疗质量控制指标，2021年9月，申请加入国家护理质量数据平台，11月审核通过；护理质量数据上报。

3、加快推进医院整体搬迁建设

医院整体搬迁建设项目，在全县各级各部门的共同努力下，工程建设正在积极推进中：感染性疾病科综合楼2022年7月21日初步验收完成；边坡支护工程抗滑桩桩间挡土板浇筑完成；住院综合楼二楼浇筑完成；门诊医技综合楼5月23日封顶完成；外墙砖砌体砌筑完成，外墙抹灰施工完成。

4、巩固和强化对口支援工作

医院认真贯彻落实国家卫生健康委医政医管局关于“组团式”帮扶国家乡村振兴重点帮扶县县医院相关文件的要求，切实抓好对口帮扶工作。目前，有“组团式”帮扶专家15名（分别是：上海1人、云大附属医院6人、个旧市人民医院6人、州第二人民医院2人）。

一是科学按需申报和推进专家“角色”转变，促进了医院管理模式的创新发展。积极与上海、三级医院、对口支援医院接洽，把医院紧缺专科人才情况提前报送帮扶医院，并严格按上级相关文件要求和结合医院、专家医疗技术特点，及时下发任命文件，由帮扶干部担任科室执行主任、院长助理和执行院长，参与受援医院管理，把上级医院新的发展理念、服务模式、临床实践等带入到基层医院，现实了管理理念创新和业务技能的双提升。通过帮扶医院于2014年通过等级医院评审（2021年通过新一轮等级评审），2019年通过县级公立医院提质达标，2022年“五大中心”全部通过评审验收，医疗服务能力得到迅速加强，医院管理理念、服务模式等都有了创新发展，综合服务能力得到不断加强，社会满意度不断提升。

二是持续开展“师带徒”结对带教模式，促进了医疔技术的逐步提高。医院重视开展帮扶专家与业务骨干“师带徒”结对带教工作，通过确立师傅带徒弟关系，明确了帮受双方带教计划、目标、责任等，为全面发挥专家帮扶效应迈出了坚实一步，也为把专家们先进的思想理念、科学的管理经验、优质的医疗技术在帮扶期间留在医院，带教培养出一批有潜力、愿学习、爱钻研、能成才的业务骨干力量打下坚实基础。

三是切实做好跟进服务工作，促进了专家效应发挥。帮扶专家到位后，医院积极做好后勤保障服务工作，为确保专家在县医院工作期间工作、生活舒心、愉快，结合实际，在医院附近的职工家中租住房间安排住宿，提供方便舒适的生活环境、生活用品等，医院每月及时发放每名专家生活补助费1,500.00元，并指定安排专人为联络员，协调解决具体生活与工作的事情。加大专家对外宣传力度，制作了专家简介宣传牌在医院主要、显眼区域进行广泛宣传，并利用新媒体强化社会影响力，强化省州专家“家门口”优质医疗服务效应，并结合实际组织帮扶专家到乡镇卫生院、村卫生室开展技术帮扶和组织县域医疗卫生人员集中到县级医院开展专科知识讲座及培训，通过多渠道把医院服务范围延伸入业务工作、社区咨询、下乡义诊等工作中。经常性召开专家交流座谈会，充分听取专家意见建议，及时采购医院紧缺和短缺的医疗设备，保障专家开展新技术新项目手术，帮助医院填补技术和业务空白，并促成以患者需求为中心，大力推广临床适宜技术的应用，突破薄弱环节，补齐医疗技术短板，不断充实医疗服务内容和项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制117人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制117人。在职实有117人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助117人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 86人，其中： 离休 0人，退休 86人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11,149,907.20元，其中：一般公共预算11,149,907.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增长5.8%，主要原因分析人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11,149,907.20元，其中:本年收入11,149,907.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,149,907.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长5.8%，主要原因分析人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11,149,907.20元。财政拨款安排支出11,149,907.20元，其中：基本支出11,149,907.20元，与上年对比增加5.8%，主要原因分析人员经费支出增加；项目支出0元，与上年对比0%，主要原因分析。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费支出。

1、 208 (类) 05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险   缴费支出1,303,741.80万元。

2、 208 (类) 99（款）99（项）其他社会保障和就业支出57,038.70元。

3、 210 (类) 02（款）01（项）综合医院7,159,084.80元。

4、 210 (类) 11（款）02（项）事业单位医疗1,310,642.35元。

5、 221 (类) 02（款）01（项）住房公积金1,319,399.55元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额172,590,000.00元，其中：政府采购货物预算170,990,000.00元、政府采购服务预算1,600,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计240000.00元，较上年减少233,000.00元，下降49.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县人民医院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因0。

（二）公务接待费

红河县人民医院2023年公务接待费预算为120,000.00元，较上年减少233,000.00元，减少66.01%，国内公务接待批次为143次，共计接待1714人次。

增减变化原因公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费120,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因0。

八、重点项目预算绩效目标情况

见附表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   红河县人民医院2023年机关运行经费安排0元,与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，红河县人民医院资产总额349,034,425.47元，其中，流动资产52,095,816.63元，固定资产78,561,012.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程214,467,692.67元，无形资产3,909,903.37元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加79,883,849.00元，其中固定资产增加3,775,196.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

无财政专户管理资金支出。

监督索引号53252900436401700111