红河县阿扎河乡中心完小2023年预算公开

红河县阿扎河乡中心完小2023年    

预算公开说明目录    

第一部分 红河县阿扎河乡中心完小2023年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县阿扎河乡中心完小2023年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表（本级下达）    

十、项目支出绩效目标表（另文下达）    

十一、政府性基金预算支出预算表    

十二、部门政府采购预算表    

十三、政府购买服务预算表    

十四、对下转移支付预算表    

十五、对下转移支付绩效目标表    

十六、新增资产配置表    

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）    

十八、部门整体支出绩效目标表    

十九、部门上年结余结转支出预算表    

红河县阿扎河乡中心完小2023年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责发放教职工工资。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。    

（二）机构设置情况    

红河县阿扎乡中心完小设有：办公室、教务处、总务处、学生处、少队办、财务室、营养办等科室。下辖9个村完小，分别是：俄比东完小、切初完小、阿者完小、西拉东完小、哈普完小、过者完小过、普春完小、垤施村完小、洛孟完小。    

（三）重点工作概述    

1、坚持以德育工作为首，培养合格人才。    

我校始终把德育工作放在首位，坚持不懈地把德育工作抓紧抓好，认真推行《云南省中小学德育分年级实施意见》；为增强学校德育工作的针对性和实效性，各完小、村小结合本校的实际，制定出具体的实施措施，把抓好德育工作制度化、具体化。一是加强对德育工作的领导，成立了由支部书记为组长，教务处、团支部、少先队辅导员、各完小校长为成员的领导小组。二是责任到人，明确了班主任、各科任教师在德育工作中的职责和任务以及目标要求。三是利用学校的墙报、板报、校园广播等宣传德育工作的要求和内容。在具体实施中，重视分层次实施和因材施教。在课堂教学中，把教书和育人有机地结合起来，使广大学生在学好知识中学做人。通过家长会、深入家庭走访、请法制副校长讲法制课、组织学生参加公益活动等形式，把德育工作与校外教育、家庭教育有机结合起来，增强德育工作的效果。    

2、控辍保学，防止学生流失    

根据县教育局的安排和要求，精心组织，措施得力，抓好适龄儿童的入学和严格控制在校学生辍学；进一步加强学校管理，努力改善办学条件。    

3、重视教师队伍建设，教师素质进一步提高。    

近几年来，我校高度重视教师队伍的建设，抓好教师队伍的建设工作，大力支持教师参加各种业务培训，鼓励教师积极参加学历提高的学习。通过努力，初步建立了一支政治素质较好，业务水平较高的教师队伍，基本能满足教育教学工作的要求。在平时工作中采取多种形式不断加强师德、师风教育、法制教育，教师的整体素质得到了较大的提高。    

4、加强教研工作，推进素质教育。    

认真组织教研活动，每学期至少组织一次课堂讲赛，积极开展听课评课等活动，加强校本课题研究活动，通过教研活动的开展，促进教学质量的提高。    

5、教育教学教学质量稳步提高，基本完成了县教育体育局下达的指标。    

6、办学条件有一定的改善。妥垤小学足球场已投入使用。    

7、认真抓好学校安全工作，努力杜绝安全事故的发生。    

在工作中，认真抓好学校安全工作，定期进行学校安全检查，每个学期在全乡范围内进行安全大检查，不少于两次，即开学初和放假前各检查一次。同时，还针对存在安全隐患的校舍进行不定期检查，发现问题即使解决，保证师生的生命安全。同时，积极开展好师生的安全教育，按期上报《云南省学校师生非正常伤亡统计报表》；一年来我校无安全事故发生；无群体上访事件、无国家教育考试泄密事件和群体舞弊事件。保证了教育教学的顺利进行，使我乡的教育事业持续发展。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位个1；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制150人，其中：行政编制0人，事业编制150人。在职实有222人，其中： 财政全额保障222人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员 46人，其中： 离休0人，退休46人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2023年部门财务总收入32061314.97元，其中：一般公共预算32061314.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。    

与上年对比收入增加2287774.97元，主要原因是调整了工资。    

（二）财政拨款收入情况    

2023年部门财政拨款收入32061314.97元，其中:本年收入32061314.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32061314.97元（本级财力32061314.97元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

与上年对比收入增加2287774.97元，主要原因是调整了工资。

四、预算单位支出情况    

2023年部门预算总支出元。财政拨款安排支出32061314.97元，其中：基本支出31561314.97元，与上年对比增加1787774.97元，主要原因是调整了工资，工资福利支出增加。项目支出500000元，与上年对比增加500000元，原因是上年没有项目支出。    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：    

1.205（类）02（款）01(项）学前教育，2023年预算数500000元，较上年执行数增加256400元，主要原因是学前教育学生人数增加。    

2.205（类）02（款）02(项）小学教育，2023年预算数为23235239.9元，较上年执行数增加1109739.9元，主要原因是调整了工资，工资福利支出增加。    

3. 208（类）05（款）02(项）事业单位离退休，2023年预算数为28200元，较上年执行数增加9000元，主要原因是退休教师增加，预算增加。    

4. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年预算数为3560159.2元，较上年执行数增加327259.2元，主要原因是调整了工资，相应地基本养老保险缴费数也增加。    

5. 208（类）08（款）01(项）死亡抚恤，2023年预算数为140040元，较上年执行数增加140040元，原因是上一年度是用单位主款来预算，今年调整为2080801款来进行预算。    

6. 208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出，2023年预算数为155756.97元，较上年执行数减少86643.03元，主要原因是今年调低了缴费比率。    

7. 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗，2023年预算数为1048679.22元，较上年执行数减少57000.00元，原因是今年新增了一个2101199其他行政事业单位医疗支出款项。    

8、210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出，2023年预算数为1952375.5元，较上年执行数增加154975.5元，原因是上一年度是用2101102款来预算，今年调整为2101199款来进行预算。    

9.221（类）02（款）01项）住房公积金，2023年预算数为2489543.4元，较上年执行数增加692143.4元，主要原因是调整了工资，相应地住房公积金缴费数也增加。    

五、对下专项转移支付情况    

红河县阿扎乡中心完小无对下专项转移支付情况预算。    

（一）与中央配套事项    

红河县阿扎乡中心完小无与中央配套事项预算。    

（二）按既定政策标准测算补助事项      

红河县阿扎乡中心完小无按既定政策标准测算补助事项预算。    

（三）经济社会事业发展事项      

红河县阿扎乡中心完小无经济社会事业发展事项预算。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县阿扎乡中心完小2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70000.00元，与上年持平，具体情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

红河县阿扎乡中心完小2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

（二）公务接待费    

红河县阿扎乡中心完小2023年公务接待费预算为70000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待482人次。    

增减无变化。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

红河县阿扎乡中心完小2023年公务用车购置及运行维护费为0元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

2023年红河县阿扎乡中心完小县级资金预算项目0个，预算项目资金0元。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。    

2.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。    

3.结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。    

4.基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。    

5.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。    

6.机关运行经费：为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

红河县阿扎乡中心完小2023年机关运行经费财政拨款预算381179.9元，主要用于保障运转的办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出。较上年预算执行数减少381179.9元，原因是上年度把2050201款预算数列入机关运行经费来预算。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2022年12月31日，红河县阿扎乡中心完小资产总额4993174.34元，其中，流动资产2779884.94元，固定资产2191808.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少315203.59元，其中流动资产减少566173.58元，固定资产增加250969.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。    

（四）财政专户管理资金支出情况    

本单位无财政专户管理支出。    

监督索引号53252900936301900111