阿扎河乡人民政府2023年预算公开

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阿扎河乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 阿扎河乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 阿扎河乡人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

阿扎河乡人民政府2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、巩固脱贫攻坚、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城镇劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助上级部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括:党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

所属单位7个，分别是:

1.农业综合服务中心（水管站、林业站、农科站）

2.文化广播电视服务中心

3.社会保障服务中心

4.国土和村乡规划建设服务中心

5.信息技术服务中心

6.项目服务中心

7.财政所

（三）重点工作概述

为全乡经济发展和社会事业进步提供财政保障，乡财政预算编制，惠农政策、资金兑付与管理，财政资金监督，行政、事业单位财务监督，村级财务收支行为规范监管，国有、集体资产管理，村级会计委托代理服务。

二、预算单位基本情况

我乡编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中，行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制27人，事业编制39人（其中：事业34人，参公5人）。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆（其中2辆占本部门编制，1辆占县级编制、1辆是特殊用车不占编制）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13792936.75元，其中：一般公共预算13792936.75元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1844021.31元，主要原因分析为部门在职人员变动、调整基本工资标准，一般公共预算财政拨款增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入13792936.75元，其中:本年收入13792936.75元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13792936.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1844021.31元，主要原因分析为部门在职人员变动、调整基本工资标准，一般公共预算财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13792936.75元。财政拨款安排支出13792936.75元，其中：基本支出13792936.75元，与上年对比增加1844021.31元，主要原因分析为部门在职人员变动、调整基本工资标准，一般公共预算财政拨款增加；项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因未编制预算。与上年对比增加1844021.31元，主要原因分析为部门在职人员变动、调整基本工资标准，一般公共预算财政拨款增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.201一般公共服务支出预算数为9082849.49元，占总支出的65.85%，主要用于日常公用经费、职工基本工资等开支；

2.207文化旅游体育与传媒支出预算数为270600元，占总支出的1.96%；，主要用于文化广播电视服务中心工作人员工资开支；

3.208社会保障和就业支出预算数为1997686.01元，占总支出的14.48%，主要用于职工养老保险、职业年金、事业人员失业保险缴费及离退休人员退休金、遗属补助等开支；

4.210卫生健康支出预算数为448120.93元，占总支出的3.25%，主要用于职工医疗、生育保险缴费开支；

5.213农林水支出预算数为1132632元，占总支出的8.21%，主要用于农业综合服务中心职工工资开支；

6.220自然资源海洋气象等支出预算数为289512元，占总支出的2.1%，主要用于国土和村乡规划建设服务中心职工工资开支；

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金571536.32万元，主要用于住房财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

未编制此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

阿扎河乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计333000元，较上年减少940元，下降0.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

阿扎河乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：无出国（境）安排。

（二）公务接待费

阿扎河乡人民政府2023年公务接待费预算为210000元，较上年减少3940元，下降1.84%，国内公务接待批次为50次，共计接待1000人次。

减少变化原因：厉行节约，公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

阿扎河乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为123000元，其中：公务用车购置费0元、公务用车运行维护费123000元，较上年增加3000元，增长2.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆（其中2辆占本部门编制，1辆占县级编制、1辆是特殊用车不占编）。

增加变化原因：精准扶贫工作量依然大，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

5、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费，指为保障我乡机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

阿扎河乡2023年机关运行经费财政拨款预算1000000元，主要用于日常办公经费、公务接待费、公务用车远行维护维费等。较上年不变。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，红河县阿扎河乡人民政府资产总额11,995,364.65元，其中，流动资产4735784.35元，固定资产7259580.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少437622元，其中固定资产减少437622元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金支出.

监督索引号53252900256100111