中共红河县委宣传部2023年预算公开

中共红河县委宣传部2023年预算公开目录

第一部分 中共红河县委宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共红河县委宣传部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共红河县委宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共红河县委宣传部是县委主管宣传思想工作的经综合职能部门，是党的喉舌，具有导向、解释、宣讲、介绍、灌输、引导、宣传、信息等职能作用，其职主要职责是：

1.贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，落实省委、州委工作要求，研究拟订全县思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.负责引导社会舆论，指导、管理和协调全县新闻宣传、出版工作;负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传。

3.负责组织、指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作；协助县委和同级及下一级党委中心组学习的计划、服务和管理工作；会同县组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材。

4.负责从宏观上指导全县文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，从政治方向和方针政策方面实施领导，对宣传口各部门相关工作进行指导。

5.负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作。

6.完成县委、上级业务部门交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构以及县委网络安全和信息化委员会办公室秘书科、县精神文明建设指导委员会办公室秘书科。包括：办公室、理论宣传教育科、新闻（舆情）科、文化体制与文化产业发展科、新闻办、新闻出版科、新闻传媒管理科、广播电视技术管理科及县委网络安全和信息化委员会办公室秘书科、县精神文明建设指导委员会办公室秘书科。

所属单位3个，分别是：

1.中共红河县委宣传部网络宣传中心；

2.红河县农村电影发行管理站；

3.红河县广播电视技术事业管理中心。

（三）重点工作概述

2023年重点工作任务：贯彻中央和省委、州委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；组织开展对全县宣传思想工作调查研究，研究提出全县意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制订政策和规范性文件；指导宣传文化系统的改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中： 离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,179,438.70元，其中：一般公共预算5,179,438.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年收入4,505,531.56元对比增加673,907.14元，主要原因分析：人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,179,438.70元，其中:本年收入5,179,438.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,179,438.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年收入4,505,531.56元对比增加673,907.14元，主要原因分析：人员增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5,179,438.70元。财政拨款安排支出 5,179,438.70元，其中：基本支出4,059,438.70元，与上年对比增加673,907.14元，主要原因分析：人员增加；项目支出1,120,000.00元，与上年对比增加1,120,000.00元，主要原因分析：应急广播建设项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-宣传事务4,053,497.68元，与上年对比增加457,597.68元，主要原因应急广播建设项目增加。

文化旅游体育与传媒支出-广播电视200,000.00元，与上年对比增加200,000.00元，主要原因应急广播建设项目增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出415,076.80元，与上年对比减少108,178.62元，人员变动。

卫生健康支出-行政事业单位医疗222,458.52元，与上年对比增加47,358.52元，社保基数增加。

住房保障支出-住房改革支出280,161.12元，与上年对比增加76,000.00元，主要原因住房改革支出增加。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10000元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共红河县委宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计375,000.00元，较上年减少5000.00元，下降1.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共红河县委宣传部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变化。

（二）公务接待费

中共红河县委宣传部2023年公务接待费预算为175,000.00元，较上年减少5000.00元，下降2.78%，国内公务接待批次为48次，共计接待480人次。

较上年增加接待批次48次，增加接待480人次，主要原因分析：主要支付历年发生的接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共红河县委宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为200,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费200,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2023年公务用车购置及运行维护费较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年县级资金预算项目0个，预算项目资金0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。 

2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。 

3.基本支出，指为保证我部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。 

5.“三公”经费，指我部用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

6.机关运行经费，指为保障我部机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共红河县委宣传部2023年机关运行经费安排1,401,257.52元，与上年1,369,318.68元对比增加31,938.84元，主要原因分析：因人员增加，增加了办公经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共红河县委宣传部资产总额8,310,220.08元，其中，流动资产177,143.81元，固定资产8,038,076.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程95,000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少453,010.11元，其中固定资产增加207,037.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金支出。

监督索引号53252900621100111