红河县阿扎河中心卫生院2023年预算公开

红河县阿扎河中心卫生院2023年预算公开目录

第一部分 红河县阿扎河中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县阿扎河中心卫生院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县阿扎河中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门主要职能：负责开展常见病、多发病等疾病救治基本医疗服务，负责辖区内儿童计划免疫工作；负责辖区内卫生防疫及公共卫生管理工作；负责辖区内妇幼保健及儿童保健工作；实施农村新型合作医疗相关政策，负责辖区内常见病、地方病、多发病的诊治及预防工作；在上级主管部门领导下，负责村级诊所及卫生人员的管理工作。

（二）机构设置情况

红河县阿扎河中心卫生院属于二级预算单位，院内共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、公共卫生管理科、计划生育服务科、卫生监督协管办

所属卫生室10个，分别是：

1.阿扎河卫生室

2.俄比东卫生室

3.切初卫生室

4.阿者卫生室

5.西拉东卫生室

6.哈普卫生室

7.过者卫生室

8.普春卫生室

9.垤施卫生室

10.洛孟卫生室

（三）重点工作概述

2023年主要工作任务介绍；加强业务学习，提高业务水平，业务量不断提高今年，我院克服人手少，设备简陋的困难，全院职工不断加强业务学习，提高业务水平；加强医疗质量管理，服务水平稳步提升继续实行二十四小时值班制度，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系；增强安全防范意识，确保良好医疗秩序增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生；

做好公共卫生工作，提高农村卫生工作水平一是计划免疫工作正常开展，严格执行国家有关政策，积极开展扩大规划免疫工作，一类疫苗实行免费接种。二是按照上级部门的部署，搞好突发公共卫生事件的防控工作，我院亦积极开展相应的救治工作，组织人员进行全面摸底排查，发现疑似病例及时转诊，做好患儿家长的思想工作，消除恐慌，维护社会稳定。三是继续搞好计划免疫信息化管理工作，计划免疫工作信息均在电脑上做好登记和备份。四是坚持搞好网络直报工作。五是搞好查验接种证和查漏补种工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3107111.45元，其中：一般公共预算3107111.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了5%，主要原因是2022年一般公共预算2969916.21元中社会保障和就业支出342260.08元；卫生健康支出2421615.05元，住房保障支出206041.08元。2023年一般公共预算3107111.45元中社会保障和就业379082元；卫生健康支出2490035.37元；住房保障支出237994.08元。

2023年较2022年社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3107111.45元，其中:本年收入3107111.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3107111.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了5%，主要原因是2022年一般公共预算2969916.21元中社会保障和就业支出342260.08元；卫生健康支出2421615.05元，住房保障支出206041.08元。2023年一般公共预算3107111.45元中社会保障和就业379082元；卫生健康支出2490035.37元；住房保障支出237994.08元。

2023年较2022年社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3107111.45元。财政拨款安排支出 3107111.45元，其中：基本支出3107111.45元，与上年对比增加了5%，主要原因分析2023年较2022年社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均增加。项目支出0元，与上年对比增加0%，主要原因分析为2023年及2022年本单位均无此项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于；

1.208（类）05（款）02(项）2023年预算数为1200元，较上年执行数增加400元，主要用于对个人和家庭补助（退休公用经费）支出。

2.208（类）05（款）05(项）2023年预算数为341118.08元，较上年执行数增加23480.8元，主要用于社会保障缴费（养老保险等）支出。

3.208(类) 08(款)01(项)2023年预算数为21840.00元，较上年执行数增加21840. 00元,主要用于死亡抚恤支出。

4.208（类）99（款）99(项）2023年预算数为14923.92元，较上年执行数减少8898.88元，主要是用于主要用于社会保障缴费支出（工伤保险）。

5.210（类）03（款）02(项）2023年预算数为2306657.68元，较上年执行数增加60356.5元，主要用于乡镇卫生院其他卫生健康支出。

 6.210（类）11（款）02(项）2023年预算数为163045.75元，较上年执行数减少12268.12元，主要用于卫生健康（医疗保险）支出。

7.210 (类) 11(款)99(项)2023年预算数为20331.94元，较上年执行数增加20331.94元，主要用于卫生健康(医疗保险)支出。

8.221（类）02（款）01(项）2023年预算数为237994.08元，较上年执行数增加31953元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

    （一）与中央配套事项

    未编制此项事项

    （二）按既定政策标准测算补助事项

    未编制此项事项

    （三）经济社会事业发展事项

    未编制此项事项

六、政府采购预算情况

2023年我单位无政府采购预算。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县阿扎河中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8300元，较上年减少123元，下降1.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县阿扎河中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年较2022年无增减变化。

（二）公务接待费

红河县阿扎河中心卫生院2023年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2023年较2022年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县阿扎河中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为8300元，较上年减少123元，下降1.01%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费8300元，较上年下降123元，下降1.46%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2023年较2022年减少123元，原因为2023年本单位公务用车次数减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本2023年部门整体支出绩效目标为3107111.45元，其中住房公积金237994.08元，工会经费33617.68元，社会保障缴费539419.69元，事业人员支出工资2225040元，一般公用经费49200元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3.结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4.基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6.机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

7."三公"经费，指我部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县阿扎河中心卫生院2023年机关运行经费安排 3107111.45元，与上年对比增加了5%，主要原因2023年较2022年社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，红河县阿扎河中心卫生院资产总额744. 62万元，其中，流动资产620.41万元，固定资产124. 21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加45.65万元，其中固定资产增加8.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元:处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于:截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金支出。

监督索引号53252900436400400111