红河县残疾人联合会2023年预算公开

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红河县残疾人联合会2023年预算公开目录

 

第一部分 红河县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县残疾人联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

 

红河县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河县残疾人联合会是国家法律确认的中国残疾人联合会的地方组织，是全县残疾人代表组织和主管残疾人工作的事业团体，业务上接受上级残联和县政府有关部门对口指导，与各乡（镇）残联机构建立业务关系。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、就业服务所和残疾人托养中心，所属单位0个，共有干部职工12人（不包括退休4人），行政机关8人，事业单位4人。

（三）重点工作概述

一、基本情况

截至目前，全县有持证残疾人8345人，其中视力残疾人877人，听力残疾482人，言语残疾191人，肢体残疾4780人，智力残疾359人，精神残疾1061人，多重残疾558人；重度残疾人3194人（其中一级残疾976人、二级残疾2218人），轻度残疾人5151人（其中三级1845、四级3306人）。进一步加强第三代残疾人证（智能化）换发工作，现已发放第三代残疾人证近8000张。

二、工作开展情况

（一）组织队伍建设不断强化。科学编制了《红河县“十四五”残疾人保障和发展规划》，明确提出了今后一段时期我县残疾人事业发展的总体要求、主要任务、实施机制，为保障和发展残疾人事业指明了方向。全县91个村委会（社区）残协组建工作全面完成，村（社区）“两委”委员兼任残协委员占比达70.33%，残协专职委员纳入全县村级组织“大岗位制”范畴统一管理并绩效考核，基层残联组织队伍不断夯实。顺利完成县乡残联换届，选举产生了乡镇残联主席和县残联第八届领导班子和五个专门协会主席、副主席。立足打造学习型、服务型、廉洁型机关，精心打造了党建、廉政、作风、民族团结、生态环境、习语墙、国家安全、古今中外残疾名人事迹、爱残助残宣传等展板35块，全方位、多角度展现残联党建工作，彰显文化阵地的感染力、渗透力，积极营造担当作为、干事创业的深厚氛围。

（二）社会保障工作有加强。一是积极做好残疾人两项补贴发放工作。截止10月，发放两项补贴 65051人次，463.826万元。其中发放生活补贴人数35364人次、247.548万元；发放护理补贴人数29687人次、216.278万元。二是制定《红河县残疾人免费乘坐城区公交车辆实施方案（试行）》，2022年6月1日起实施，残疾人免费乘坐公交。促进残疾人全面参与社会生活，保障了残疾人合法权益。三是全面落实残疾人养老保险、医疗保险代缴政策，全县残疾人医疗保险、养老保险参保率分别达89.85%、92.9%。四是严格落实最低生活保障、特困供养及困难救助实施细则，确保应保尽保、应养尽养、应救尽救、兜底到位。

（三）康复救助服务有成效。全面推进残疾人精准康复服务行动，为全县残疾人提供零距离、个性化、多方位精准康复服务。一是开展“阳光家园”托养服务。2022年残疾人托养受益人数200人，其中机构寄宿制托养140人，居家托养60人，投入资金30万元；二是开展助听器免费适配安装活动，为104名听障患者免费适配安装助听器120台，投入资金18.81万元；三是邀请州级医院有关专家到我县对0—17岁各类残疾儿童进行筛查。有56名残疾儿童到现场参加集中筛查，经专家检查确定后有31名残疾儿童符合康复训练或干预指征，4名残疾儿童符合做矫治手术指征。四是组织县人民医院、蒙自市人民医院等相关医疗和康复机构的医生，深入13个乡镇开展上门办理残疾证、残疾人基本康复服务等活动。为残疾人新办证和换证1105人，基本康复服务409人，发放轮椅、腋杖、助行器等129幅。截至目前，共救助31名残疾儿童到相关医疗和康复机构进行康复治疗。

（四）教育就业进一步推进。一是开展农村贫困残疾人实用技术培训106人，投入资金8.3万元；二是资助高中在校残疾学生10人，每人补助1500元；三是扶持残疾人自主创业示范户6户，投入资金6万元，扶持农村残疾人转移就业9人，投入资金0.55万元；四是扶持残疾人按摩店规范化建设1户，投入资金0.2万元。

（五）文体生活更丰富。一是认真组织开展元旦春节慰问、“全国助残日”“爱耳日”“残疾预防日”等活动，广泛宣传政策法规、残疾预防、康复知识和开展健康义诊、咨询等服务。二是深入红河县托养中心、仁康医院和县特殊学校等残疾人服务机构进行慰问，向残疾人朋友赠送洗涤用品和时令水果。三是选送的红河籍运动员张庆宏、李四英、白者鲁参加第十二届云南省残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会获得3金3银1铜的好成绩。四是重宣传、树典型，充分利用主题日活动、三下乡和各类新闻媒介，广泛宣传法律法规、惠残助残政策、自强模范和助残先进典型，印制残疾人政策宣传折页10000份，编发先进典型4期，切实增强了残疾人自尊、自信、自强、自立的理念，残疾人获得感、幸福感、安全感持续提升。

三、存在问题

（一）残疾人内生动力不足、“等靠要”思想严重。部份残疾人自主发展意识不强，“等靠要”依赖思想比较严重，已脱贫残疾人如果保障措施不到位，存在返贫的风险。

（二）残疾人各项惠残政策难于落实。残疾人需要康复服务、辅助器具适配、困难就助的对象较多，当前除了“两项补贴”得到保障以外，残疾人其他各项惠残政策得不到相应的保障。加之，由于我县行政事业单位的残疾人保障金列入不了财政预算，每年残疾人保障金征收较少，难于满足残疾人就业和服务需求。

（三）残联基层队伍不稳定，基础工作不扎实。由于乡镇残联理事长变动比较频繁，导致乡镇对残疾人工作情况不熟悉、底数不清楚，安排工作难于落实。

四、主要工作计划

（一）实施好残疾人社会保障工作。做好乡村振兴和脱贫攻坚的有效衔接，积极配合相关部门整合资金资源，加大贫困残疾人的帮扶力度，落实各项惠民政策，切实解决好残疾人基本生活保障、产业发展等各种问题。

（二）实施好残疾人康复和残疾预防工作。根据残疾人的康复需求，抓好残疾儿童康复救助、残疾人精准康复服务等项目的实施，落实好残疾人托养、医疗康复各项政策，最大限度地改善各类残疾人身体功能，更好地提高残疾人参与社会生活的能力。

（三）实施好残疾人教育及就业促进工作。认真抓好残疾人技能培训和就业服务，提升残疾人就业创业能力，提高就业率，从根本上改变残疾人的生活状况及参与社会活动的能力。

（四）鼓励支持企业、社会各界，关心扶持残疾人事业。通过各种形式开展扶残助残活动，发挥慈善协会的作用，宣传扶残助残的先进典型，在社会上营造关心残疾人、为残疾人献爱心的良好社会氛围。开展捐助活动，鼓励社会人士及企业积极伸出援助之手，献出一份爱心、捐款捐物，资助残疾人，让广大残疾人感受到党和政府的温暖，感受到社会大家庭的关爱。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 6人，事业编制2人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,016,804.30元，其中：一般公共预算3,016,804.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数2,902,343.68元相比增加预算收入114,460.62元，增加的预算数全是一般公共预算拨款收入，无其他收入。            

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,016,804.30元，其中:本年收入3,016,804.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,016,804.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数2,902,343.68元对比预算增加114,460.62元，主要明细分析如下:

2080501(行政单位离退休)2023年预算数为3,000元,较2022年预算数1,600元预算数增加1,400元；

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）2023年预算211,931.84元较上年预算数199,347.84元增加12,584元；

2081101（行政运行）2023年预算2,146,355.24元较上年预算数2,042,834.64元增加103,520.60元；较上年相比主要是增加调入1名在职人员。

2081104（残疾人康复）2023年预算0元较上年预算数105，000元减少105，000元，其主要原因为今年不再预算此款。

2081105（残疾人就业和扶贫）2023年预算0元较上年预算数160，000元减少160，000元，其主要原因是今年不再预算此款。

2081199（其他残疾人事业支出）2023年预算394,456.00元较上年预算数150,000元增加244,456元，其主要原因是由于以前年度事业人员工资从2081101主款发放，从今年起预算在2081199款发放。

2089999（其他社会保障和就业支出）2023年预算2,737.11元较上年预算数6,637.84元减少3,900.73元；

2101101（行政单位医疗）2023年预算71,922.98元较上年预算数80,500.15元减少8,577.17元；

2101102（事业单位医疗）2023年预算30,485.94元较上年预算数28,348.17元增加2,137.77元；

2101199（其他行政事业单位医疗支出）2023年预算11,079.75元较上年预算数0元增加11.079.75元；其主要原因是2022年未预算2101199款

2210201（住房公积金）2023年预算144,835.44元较上年预算数128,075.04元增加16,760.40元；其主要是新增调入一名职工预算住房公积金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,016,804.30元。财政拨款安排支出3,016,804.30元，其中：基本支出2,016,804.30元，项目支出1,000,000元。总预算数与上年预算2,902,343.68元增加114,460.62元，增加的预算数为一般公共预算支出，属正常晋升的工资薪金支出。

预算项目支出100万元，与上年预算数0万元增加100万元，本年预算增加项目100万元属县级残疾人保障金，预算使用于残疾人事业发展支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况分别如下： 

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出3,000元，主要用于退休人员公用经费开支；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出211,931.84元，主要用于基本养老保险缴费开支

残疾人事业-行政运行1,146,355.24元，主要用于在职职工工资奖金福利，日常工作开支等

残疾人事业-行政运行-其他残疾人事业支出394,456元， 主要用于对残疾人的救助、扶贫等开支

其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2,737.11元，主要用于事业人员失业保险；

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗71,922.98元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗30,485.94元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗11,079.75元，主要用于其他行政事业人员医疗缴费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金144,835.44元，主要用于住房财政拨款安排支出;

项目支出-县残疾人保障金1,000,000元，主要用于县辖区内残疾人的康复、扶贫及其他创业补助开支。

五、省对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项

未编制此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算。

(三) 经济社会事业发展事项

未编制此项预算

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,500元，较上年预算数29,000元减少500元，下降1.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算0元，与上年预算数0元相一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县残疾人联合会2023年公务接待费预算为13,500元，较上年数预算数14,000元减少500元，下降3.57%，预计国内公务接待批次为67次，共计接待3005人次。

较上年减少0.05是实现“三公”经费逐年降低的目标。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为15,000元，较上年预算数15,000元相一致，未增减变动预算数，增减率为0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增减率为0%；公务用车运行维护费15,000元，较上年预算相一致，未变动预算数，增减率为0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，其中一辆交政府车辆平台使用，剩余一辆为特种车辆供单位使用，预算费用主要用于特种车辆在保障开展残疾人事业工作而产生的公务用车燃油费、维修费及过路过桥、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本部门未编制此项预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】：为本级财政当年拨付的资金。等日常公用经费两部分。

【其他收入】：为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

【"三公"经费】：指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

3、政府购买服务是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县残疾人联合会2023年机关运行经费财政拨款预算381,984.95元，较2022年的365,096.76元增加19,852.19元。其主要是增加在职人员，运行经费主要用于办公、公务接待、公务车运行维护及维修（护）等费用。较上年预算数365,096.76元增加19,852.19元，增加5.42%，主要原因是由于在职人数增加，预算经费也相应增加。     

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，红河县残疾人联合会部门资产总额5,605,283.89元，其中，流动资产88,913.29元，固定资产5,516,370.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少332,794.86元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

  本单位无财政专户管理资金支出。

 

监督索引号53252900476200111