中国共产党红河县委员会党校2023年预算公开

中国共产党红河县委员会党校

2023年预算公开目录

第一部分 红河县委党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县委党校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党红河县委员会党校

2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为在职干部提供中专学历教育服务。包括哲学、经济学、法学等学科中专学历，按县委安排轮（培）训副科级以下在职干部。具体如下：

（1）、培训轮训党员领导干部及后备干部，全县公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、县属部门积极分子，培养理论干部。

（2）、承办县委、县政府举办的专题研讨班。

（3）、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究，围绕红河县实际和热点难点问题，开展调研，为县委、县政府决策提供服务。

（4）、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（5）、按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训。

（6）、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别为：办公室，行政科，干部培训科，科研管理科，可公开所属单位0个。

（三）重点工作概述

党校事业是党的事业的重要组成部分，一直以来，我校在红河州委党校的关心和指导下，在红河县委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，紧紧围绕州委党校创建全省一流州（市）党校的工作思路，自觉把“两个维护”作为最根本的政治纪律和政治规矩，牢牢把握党校姓“党”这一基本原则，把贯彻落实中央、省、州、县委决策部署、发展要求、工作原则、工作要求贯穿党校工作全过程，按照“立足职能抓培训，求实创新促科研，强化自身提素质”的工作目标，扎实推进各项任务落到实处。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 1人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 3106696.81元，其中：一般公共预算3106696.81元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比持平，主要原因分析我单位没有大的项目经费及其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 3106696.81元，其中:本年收入3106696.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3106696.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比持平，主要原因分析我单位没有大的项目经费及其他收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 3106696.81元。财政拨款安排支出 3106696.81元，其中：基本支出3066696.81元，与上年对比持平，主要原因分析我单位没有大的项目经费及其他收入；项目支出40000.00元，与上年对比增加100%，主要主要原因是上年没有项目支出预算，2023年增加项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于如下：

1.205（类）03（款）02(项）中等职业教育2023年预算数为0元，较上执行数减少893300元，主要原因是2023年预算科目调整，2023年取消该科目代码，合并用2050802款项。

2.205（类）08（款）02(项）干部教育2023年预算数为2347898.06元，较上年执行数增加1597298.06元。主要原因是2023年2050302款合并到2050802款，导致2050802款项增加。主要用于学校人员工资奖金福利，日常工作开支等。

3. 208（类）05（款）事业单位离退休2023年预算数为6600元，较上年执行数增加2200元，主要原因是2023年退休人员增加1人，补助标准提高。主要用于退休人员退休公用经费开支。

4.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为336098.4元，较上年执行数增加115298.4元。主要原因是2023年人员增加。主要用于基本养老保险缴费开支。

5.208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出2023年预算数9376.23元，较上年执行减少1823.77元。主要用于失业保险开支。

6.210（类）11（款）01(项）02(项）事业单位医疗2023年预算数为159962.99元，较上年执行数增加36062.99元。主要原因是2023年人员增加。主要用于基本医疗保险缴费开支。

7.210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出 2023年预算数为20140.77元，较上年增加，主要原因是2023年增加210（类）11（款）(99项）其他行政事业单位医疗支出款项。主要用于其他行政事业单位医疗保险缴费开支。

8.221（类）02（款）01(项）住房公积金2023年预算数为226620.36元，较上年执行数增加82920.36元。主要原因2023年人员增加。主要用于住房财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无此事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无此事项

（三）经济社会事业发展事项

我单位无此事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共红河县委党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36000元，较上年一致，没有变动具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共红河县委党校2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年无变化。

（二）公务接待费

中共红河县委党校2023年公务接待费预算为11900元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。2022年只做了预算，实际未发生支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共红河县委党校2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4、基本支出，为保证我校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6、日常公用经费，为保障学校运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、培训费、办公设备购置费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党红河县委员会党校2023年机关运行经费安排0元，与上年对比不变，分析原因无。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党红河县委员会党校资产总额21969553.13元，其中，流动资产71384.99元，固定资产21898168.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，上年资产总额22450668.54元，本年资产总额减少481115.41元，其中固定资产减少97098元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理支出。

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