红河县教育体育局2023年年预算公开

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 红河县教育体育局2023年预算公开目录

 

第一部分 红河县教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县教育体育局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

红河县教育体育局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的方针政策，拟订教育、体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。管理全县性重大体育活动，协调指导各级各类体育改革和体育产业发展。

3.承担教育体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外教育体育交流活动。

4.负责县属中等专业学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

5.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。

6.负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

7.统筹管理教育、体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

8.负责民族教育发展规划和实施计划的制定，综合协调管理全县少数民族教育工作，指导管理全县民族中小学和各级各类学校民族团结教育；协调边疆少数民族地区的教育体育项目援助；指导民族教育体育工作，配合做好民族体育的传承与发展。

9.指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作。指导全县青少年校外教育工作。

10.指导全县教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施各级各类学校教师资格制度，主管全县中小学教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

11.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

12.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作；指导教育体育的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置。

13.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

14.规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，了解掌握师生和运动员思想状况，及时处理政治性、突发性重大问题。

15.推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

16.实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

17.统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

18.拟订全县体育产业规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

19.承办红河县人民政府交办的其它事项。

行政审批项目，以红河县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置设10个内设机构，包括：办公室、县委教育工委办公室、县人民政府督导室办公室、政策法规股、人事股、计划财务股、教育股、德育股、体育股、红河县招生考试委员会办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

    1.聚焦重点，坚持不懈推进党的全面领导。

    2.五育并举，贯彻落实立德树人根本任务。

    3.深化改革，扎实筑牢基础教育发展根基。

    4.提升服务，促进体育事业多元健康发展。

    5.优化管理，大力加强全县师资队伍建设。

    6.加大投入，不断巩固完善学校办学条件。

    7.突出重点，全力保障教育服务提质增效。

    8.齐抓共管，切实保障校园安全和谐稳定。

    9.强化督导，持续不断优化教育科学管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共40个。其中：财政全额供给单位40个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位38个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2540人，其中：行政编制13人，事业编制2527人。在职实有3510人，其中： 财政全额保障3510人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 972人，其中： 离休1人，退休971人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 551143249.47元，其中：一般公共预算551143249.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年539320302.4元对比收入增加11822947.07元，主要原因分析职工基本工资调高，政府奖励性绩效工资纳入年初预算，工资福利增加等。所以本年度预算总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入551143249.47元，其中:本年收入551143249.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款551143249.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年539320302.4元对比收入增加11822947.07元，主要原因分析职工基本工资调高，政府奖励性绩效工资纳入年初预算，工资福利增加等。所以本年度预算总收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出551143249.47元。财政拨款安排支出 551143249.47元，其中：基本支出534357869.67元，与上年对比减少了4962432.73元，主要原因分析部分基本支出分路到项目支出；项目支出16785379.8元，与上年对比增加了16785379.8元，主要原因分析本年度开始部分基本支出要录入到项目库，因此项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205（类）01（款）01(项）行政运行2023年预算数为4161322.64元，较上年执行增加432719元，主要原因调整工资标准，工资福利支出增加，以及教研室2050299款合并到教育体育局2050101款。主要用于日常工作行政人员工资奖金福利以及日常工作支出。

2.205（类）01（款）99(项）其他教育管理事务2023年预算数为1038361.06元，较上年执行增加297993.6元，主要是职工基本工资调高，政府奖励性绩效工资纳入年初预算，工资福利增加。主要用于红河县教育体育局事业人员工资奖金福利以及日常工作支出。

3. 205（类）02（款）01(项）学前教育2023年预算数为18018781.68元，较上年执行减少2903978.12元，主要原因一是公办幼儿园学生生均公用经费未纳入年初预算。主要用于红河县学前教育教师工资奖金福利及日常工作、学前教育基建项目支出。

4. 205（类）02（款）02(项）小学教育2023年预算数为219621431.26元，较上年执行增加7189757.62元，主要原因是学生人数增加，各项经费预算增加。主要用于红河县小学教育教师工资奖金福利及日常工作、学生营养改善补助、学生生活补助、小学教育基建项目支出。

5. 205（类）02（款）03(项）初中教育2023年预算数为105119910.74元，较上年执行元增加1184335.44元，主要原因是学生人数增加，各项经费预算增加。主要用于红河县初中教育教师工资奖金福利及日常工作、学生营养改善补助、学生生活补助、初中教育基建项目支出。

6. 205（类）02（款）04(项）高中教育2023年预算数为49733082.12元，较上年执行增加8129092.04元，主要是学生人数增加，各项经费预算增加。主要用于红河县高中教育教师工资奖金福利及日常工作、学生生活补助、高中教育基建项目支出。

7. 205（类）02（款）99(项）其他普通教育支出2023年预算数为8282014元，较上年执行减少10873671.9元，主要原因是本年度人员减少，以及教研室2050299款合并到教育体育局2050101款。主要用于其他教育项目日常工作支出。

8.205（类）03（款）02(项）中等职业教育2023年预算数为2985119.42元，较上年执行减少1261491.94元，主要原因是东西协作中职学生减少。主要用于红河县职业中等教育教师工资奖金福利及日常工作、学生生活补助支出。

9. 205（类）07（款）01(项）特殊学校教育2023年预算数为604866.36元。较上年执行增加76925.02元，主要原因是本年度送教上门和随班就读学生增加，相应的预算增加。主要用于红河县特殊教育教师工资奖金福利及日常工作、学生营养改善补助、学生生活补助、特殊教育基建项目支出。

10. 205（类）08（款）02(项）干部教育2023年预算数为2347898.06元，较上年执行增加1597345.06元，主要是人员增加相应预算增加。主要用于干部职工培训、进修支出。

11. 205（类）09（款）99(项）其他教育附加费安排的支出2023年预算数为0元，较上年执行减少4406400.00元，主要原因是往年放2050999款的经费本年度放到其他款项，因此本年度预算未0元。

12. 208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2023年预算数为13200元，较上年执行减少145408元，主要原因是退休人员减少，退休费减少。主要用于行政退休人员慰问支出。

13. 208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2023年预算数为740712.00元，较上年执行增加223400元，主要原因是退休人员增加，退休费增加。主要用于事业退休人员慰问支出。

14. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为59576253.12元，较上年执行增加4471052.8元，主要原因是本年度增加特岗教师养老保险费，因此相应预算增加。主要用于基本养老保险缴费。

15.208（类）08（款）01(项）死亡抚恤支出2023年预算1579932元，较上年执行增加1579932元，因上一年该项未纳入预算。主要用于补助死亡职工家属抚恤金、丧葬费。

16. 208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出2023年预算数2590481.85元，较上年执行减少1526286.28元，主要原因是人员减少，预算减少。主要用于职工工伤、失业保险支出。

17.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2023年预算数为160543.83元，较上年执行增加41.7元，主要原因是基本工资调高，工资福利增加，相应预算增加。主要用于行政人员医疗保险支出。

18.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2023年预算数为29356474.92元，较上年执行减少1230151.3元，主要原因是人员减少，预算减少。主要用于事业人员医疗保险支出。

19.210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为3540120.49元，较上年执行增加3540120.49元，主要原因是上一年大病保险记到2089999项，本年度记到2101199款项，因此预算增加。主要用于其他行政事业单位医疗支出

20.221（类）02（款）01项）住房公积金2023年预算数为41672743.92元，较上年执行增加5447619.84元，主要原因职工工资调整以及政府奖励性合计入到工资合计，因此工资总额增加，住房公积金相应增加。主要用于住房公积金缴。

五、对下专项转移支付情况

红河县教育体育局无对下专项转移支付情况预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县教育体育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计869553元，较上年减少83547元，下降8.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县教育体育局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县教育体育局2023年公务接待费预算为810553元，较上年增加80547元，增加9.04%。国内公务接待批次为2000次，共计接待1980人次。

减少变动主要原因学习交流人次减少、视频会议增加等。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县教育体育局2023年公务用车购置及运行维护费为59000元，较上年减少3000元，下降4.84%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费59000元，较上年减少3000元，下降4.84%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是到学校检查、督查等工作减少，费用减少。

  八、重点项目预算绩效目标情况

2023年县级资金预算项目0个，预算项目资金0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3.结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4.基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6.机关运行经费：为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县教育体育局2023年机关运行经费财政拨款预算156000元，主要用于保障运转的办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出。较上年预算执行数减少440300元，减少主要原因是人员减少，相应的运行经费预算支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，红河县教育体育局部门资产总额927347415.85元，其中，流动资产22251517.27元，固定资产443722260.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程461373638.08元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加35251007.34元，其中固定资产增加7674669.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元;处置车辆0辆，账面原值0元;报废报损资产185项，账面原值1827920元，实现资产处置收入0元;资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理支出。

 

监督索引号53252900936300111