红河县机关事务局部门2023年预算公开

 红河县机关事务局部门2023年预算公开目录

第一部分 红河县机关事务局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县机关事务局部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县机关事务局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责红河县的重要内、外宾接待，安排食宿、交通、考察、洽谈等活动；承担县级重要会议的公务接待服务工作；负责县级公务接待经费的统一管理和使用；负责对县级机关各部门及乡镇机关后勤改革业务工作指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题；负责全县公务用车管理工作及公务用车保障平台运行工作；会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作；负责红河县会堂、莲花游客服务中心的管理及维护工作；负责公共机构节能耗统计工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.努力提升公务接待、会务服务水平

一是加强学习，认真学习中共红河州委办公室红办发[2017]22号、红河县委办、政府办红办发[2017]127号“关于做好公务接待工作”的文件精神和相关要求，严格按规定做好公务接待及会议服务工作；二是不断加强业务培训和指导力度，抓好后勤人才队伍建设；三是不断完善干部职工管理制度，不断巩固政府自身建设年所取得的成绩，不断探索好的行之有效的管理方式方法，以严的标准，严的要求继续抓好干部队伍建设。

2.稳步推进公务用车制度改革工作

继续稳步推进公务用车改革后续工作。一是完善公务用车保障中心各项工作制度；二是出台驾驶员管理和考核办法细则;三是组织取消车辆报废回收工作;四是积极做好事业单位公务用车制度改革前期准备工作。

3.不断强化县机关食堂管理    

一是进一步规范食堂的运作管理，提高机关食堂服务保障水平；二是加强食品安全监督，拓宽食品供应渠道，提高食品质量，科学合理的制订菜谱，提高膳食质量；三是加强厨师和服务员的培训，提高服务水平和服务质量。

4.继续抓好红河县会堂的使用管理工作

一是不断完善会堂管理制度，加强会堂及其设施管理；二是逐步改造更换会堂老旧的电线、灭火器等设备；三是修缮和维护好会堂空调设备；四是购置会堂消毒柜、烧水器、热水壶、茶杯等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制68辆，实有车辆68辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 4607043.76元，其中：一般公共预算4364576.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比2023年部门财务总收入4607043.76元，较上年增加1555800元，增加50.99%；主要原因分析为公务用车使用率减少，车辆应该报废的太多，本年度申请了购买公务用车10辆，所以导致收入费用等增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4607043.76元，其中:本年收入4607043.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2023年部门财务总收入4607043.76元，较上年增加1555800元，增加50.99%；主要原因分析为公务用车使用率减少，车辆应该报废的太多，本年度申请了购买公务用车10辆，所以导致收入费用等增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4607043.76元。财政拨款安排支出 4607043.76元，其中：基本支出2562043.76元，与上年对比减少9.2%，主要原因分析有部分公务接待费用纳入项目支出中；项目支出2045000元，与上年对比增加100%，主要原因分析以前年度没有做项目预算，本年度开始做项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201（类）03（款）一般公共服务支出4364576.38元，主要用于单位人员经费科目是支出；

208（类）05（款）社会保障和就业支出110574.88元，主要用于职工养老保险及职业年金的缴费支出；

203（类）卫生健康支出57496.22元，主要用于职工医疗保险的缴费支出；

221（类）02（款）住房保障支出74396.28元。主要用于职工住房公积金的缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额28000元，其中：政府采购货物预算28000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县机关事务局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1750000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县机关事务局部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

红河县机关事务局部门2023年公务接待费预算为450000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为140次，共计接待1611人次。

增减变化原因无。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县机关事务局部门2023年公务用车购置及运行维护费为1300000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费1300000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为68辆。

增减变化原因无。

八、重点项目预算绩效目标情况

未编制此项预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.“三公”经费：指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.事业运行经费：指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县机关事务局部门2023年机关运行经费安排4607043.76元，与上年对比较增加1555800元，增加50.99%；主要原因分析为公务用车使用率减少，车辆应该报废的太多，本年度申请了购买公务用车10辆，所以导致收入费用等增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，红河县机关事务局部门资产总额13219634.37元，其中，流动资产63109.06元，固定资产13156525.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金支出。

监督索引号53252900643600111