政协红河县委员会办公室2023年预算公开

政协红河县委员会办公室2023年预算

公开目录

第一部分 政协红河县委员会办公室2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 政协红河县委员会办公室2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

政协红河县委员会办公室部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据政府批准的“三定”方案，红河县政协委员会机关主要职责为：

（1）政治协商。政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

（2）民主监督。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

（3）参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构：包括办公室、提案委员会 、文史委员会、民族宗教和港澳台侨委员会、科教文卫体委员会 、人口资源环境委员会、农业和农村委员会；所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下至关重要的一年，也是红河高质量跨越式发展的重要一年，做好今年工作意义重大。县政协工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻中共二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，紧紧围绕省委十一届三次全会、州委九届四次全会、县委“1153”工作思路，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥专门协商机构作用，努力打造一批具有政协特点、红河特色的创新履职成果，为加快建成“三个示范县”贡献政协智慧和力量。

一、践行初心使命，始终坚持党的全面领导

要进一步坚持把学习贯彻中共二十大精神作为一项重大政治任务，以《中国共产党政治协商工作条例》作为开展政治协商活动的根本遵循，认真落实《关于加强和改进新时代红河县政协工作的实施意见》，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，走好新的赶考之路。要进一步发扬人民政协重视学习、崇尚学习的优良传统，面向全体委员构建委员学习工作群、关注微信公众号，认真学习政协业务知识，提高履职能力，接续打造“书香政协”文化品牌。要进一步深入贯彻新时代党的建设总要求，全面落实加强党对人民政协工作领导的各项任务，把政协党的建设同“重要阵地、重要平台、重要渠道”建设紧密结合起来，引导委员在助力经济社会发展中发挥积极作用。

二、紧扣时代要求，献计出力助力现代化建设

我们要紧扣时代要求，始终把“国之大者”作为政协履职的“责之重者”。要重点聚焦到全县乡村振兴重点乡（镇）村开展“双助推”行动，将“双助推”行动与调研、视察、协商等履职活动有机结合起来，促进有效履职，尽最大努力办实事、开新局。要围绕“聚焦六个大抓——政协委员在行动”主题，以“助推市场主体倍增”为切入点和突破口，在全县政协系统持续开展助推市场主体倍增“5+5”行动。要围绕党委政府重要决策部署在基层的贯彻落实、全县经济社会发展规划的推进落实、群众关注问题的解决落实等，有组织有重点地开展民主监督。

三、坚持履职为民，履职建言增进民生福祉

践行人民政协为人民的履职理念，把满足人民群众对美好生活的向往作为一切工作的出发点和落脚点。要发挥政协委员面向基层、贴近群众的优势，运用定期走访、结对联系、召开座谈会等经常性工作机制，了解界别群众思想状态，反映诉求、排忧解难，团结界别群众跟党走。要坚持协商于民、协商为民，持续构建“1+2+4+N”[7]的协商议政格局，深入开展“协商在基层”“双月协商”“同心议政”等协商议事活动，支持政协委员有序参与基层协商。要加强调查研究，重点关注经济社会发展“短板”和事关群众切身利益的事项，通过提案办理、收集社情民意信息等方式，真实反映群众意愿，真诚提出意见建议。

四、广泛凝聚共识，汇聚合力共建和谐社会

坚持把协调关系、增进团结、彰显民主、凝聚正能量作为政协工作的重要内容，汇聚合力构建和谐稳定的现代基层社会治理新格局。要以委员工作室“双优品牌”[8]创建为抓手，推动委员履职触角前移、重心下沉，实现服务民生、凝聚共识的全程融合。要探索建立以释疑解惑、宣传政策、理顺情绪、化解矛盾为重点的民主协商形式，更好地发挥政协建言资政、民主监督平台作用，增进各族各界人士的大团结大联合。要正确把握人民政协一致性和多样性的关系，进一步拓宽委员知情明政、参政议政的渠道，大力营造畅所欲言、理性有度的团结民主氛围，努力凝聚思想上的最大共识。

五、加强自身建设，提升能力践行责任担当

高度重视委员队伍和政协机关干部队伍建设。要加强委员履职能力建设。牢固树立“担当实干 争先跨越，干出新时代人民政协新样子”这一履职主题，大力践行“三个工作法”，组织委员充分运用数字政协、委员履职 APP 等载体和平台，开展“五个一”[9]履职活动，认真做好委员履职年度考核。要强化专委会素质能力建设。健全专委会联系界别委员制度，不断提高协商议政的专业水准，突出专委会“专”的优势，带领界别委员有计划、有步骤地开展履职活动，使政协专委会工作更富活力、更具实力。要优化机关干部自身建设。要以推进作风革命效能革命为契机，不断加强机关效能建设。严格落实全面从严治党要求，加强党风廉政建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，毫不松懈纠治“四风”，树立人民政协良好形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制13人，工勤人员编制4人，事业编制2人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中： 离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 8303438.27元，其中：一般公共预算 8303438.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年6611981.31元对比增加了1691456.96元，增加26％，主要原因为：2023年在编在职人员增加，委员人数增加，委员活动经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 8303438.27元，其中:本年收入× 8303438.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 8303438.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6611981.31元对比增加了1691456.96元，增加26％，主要原因为：2023年在编在职人员增加，委员人数增加，委员活动经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8303438.27元。财政拨款安排支出 8303438.27元，其中：基本支出7532438.27元，与上年对比920456.96元，增加14％，主要原因为：2023年在职在编人数较上一年增加；项目支出771000元，与上年对比增加771000元，增加100％，主要原因为2023年政协工作经费、委员活动经费、会议费全部纳入项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：   

1.201（类）02（款）01(项）2023年预算数为6,477,285.70元，较上年执行数增加1,536,082.增加31%，主要是2023年在职在编人员增加，五险一金增加，委员增加，委员活动经费增加。   

2.201（类）02（款）04(项）2021年预算数为275000元，较上年执行数增减0万元。

3.208（类）05（款）01(项）2023年预算数为11400元，较上年的80000元执行数增加3400元增加43％，主要是因为社会保障和就业支出预算增加，纳入社保统发工资管理的退休人员，由人社部门统一核定编制财政预算。

4.208（类）05（款）05(项）2023年预算数为764005.92元，较上年执行数576,532.64元增加187,473.28元，增加33％。主要是在职人员与上年相比增加，职工基本养老保险支出增加。

5.208（类）99（款）99(项）2023年预算数为632.09元，为本单位今年新增失业保险。

6.210（类）11（款）01(项）2023年预算数为362206.44元，较上年执行数315016.74元增加56,617.91元，增加18％，主要是根据基数核对。

7.210（类）11（款）02(项）2023年预算数为9428.21元， 此项为本单位2023年新增事业单位行政医疗。

7.210（类）11（款）99(项）2023年预算数为36825.71元， 此项为本单位2023年新增事业单位行政医疗。

7.210（类）11（款）02(项）2023年预算数为521746.2元， 较上年增加368414.52元增加153,331.68元，增加42％元，主要原因为：2023年实际缴费人数增多，且基数调整。                         

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位未编制此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位未编制此项预算。
    （三）经济社会事业发展事项 

本单位未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目85个，政府采购预算总额28800元，其中：政府采购货物预算28800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政协红河县委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计126100元，较上年减少116400元，下降92.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

政协红河县委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为38800元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

政协红河县委员会办公室2023年公务接待费预算为87300元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

政协红河县委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少116400元，下降100%，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年减少116400元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少变化原因：2023年本单位无公车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位未编制此项预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出，指为保证我机关机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、养老保险、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3、"三公"经费，指我机关用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费，指为保障我机关机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、工会经费、办公用房物业管理费等公务费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 政协红河县委员会办公室2023年机关运行经费安排8303438.27元，与上年6611981.31元对比增加了1691456.96元，增加26％，主要原因为：2023年在编在职人员增加，委员人数增加，委员活动经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，政协红河县委员会办公室资产总额3506341.93元，其中，流动资产0元，固定资产3506341.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少610481 元，其中固定资产减少元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值382600元；报废报损资63项，账面原值193141元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金支出

监督索引号53252900613100111