红河县应急管理局2023年预算公开

 红河县应急管理局2023年预算公开目录

第一部分 红河县应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县应急管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县应急管理局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省州县党委、政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同红河县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

18.职能转变。红河县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

19.有关职责分工。

（1）与红河县自然资源局、红河县水务局、红河县林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（2）与红河县发展和改革局在救灾物资储备方面的职责分工。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构和政治处，包括：办公室、应急指挥中心、安全生产综合协调股、灾害应急救援协调管理股、综合减灾救灾和物资保障股、危化品监管和安全基础股、非煤矿山股、政治处。所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1.有效落实安全生产目标责任制。

2.稳步推进机构改革。

3.建立线上线下监管长效机制。

4.开展重点行业领域专项治理。

5.提高自然灾害防治能力。

6.广泛开展应急避险知识的科普宣传。

7.严厉查处安全生产违规违法行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3664575.87元，其中：一般公共预算3664575.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加430700元，主要原因分析2022年末新增1人，本年度新增救援工作经费250000元，农村居民住房统一保险经费较上年增加20000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3664575.87元，其中:本年收入3664575.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3664575.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加430700元，主要原因分析2022年末新增1人，本年度新增救援工作经费250000元，农村居民住房统一保险经费较上年增加20000元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3664575.87元。财政拨款安排支出 3664575.87元，其中：基本支出3064575.87元，与上年对比减少169300元，主要原因分析本单位4月退休一人，减少相应支出；项目支出600000元，与上年对比增加600000元，主要原因分析本年灾害防治及应急管理支出按基本支出和项目支出细分化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）2080501行政单位离退休费为1800元，主要用于行政单位退休人员商品和服务支出；

（2）2080502事业单位离退休费为1200元，主要用于事业单位退休人员商品和服务支出；

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费为292557.6元，主要用于机关事业单位基本养老保险费用支出；

（4）2089999其他社会保障和就业支出费为4118.26元，主要用于机关事业单位职业年金费用支出。；

（5）2101101行政单位医疗费为95287.17元，主要用于行政单位人员基本医疗保险等费用支出；

（6）2101102事业单位医疗费为45932.51元，主要用于事业单位人员基本医疗保险等费用支出；

（7）2101199其他行政事业单位医疗支出费为14846.11元，主要用于行政事业单位大病保险费用的支出；

（8）2210201住房公积金费为200408.76元，主要用于行政事业单位缴纳职工住房公积金费用支出；

（9）2240101行政运行费为1718645.46元，主要用于局机关工资福利支出、商品和服务支出以及因公出国（境）支出；

（10）2240150事业运行费为645780元，主要用于事业单位工资福利支出以及商品和服务支出；

（11）2240199其他应急管理支出费为374000元主要用于危险化学品、烟花爆竹和非煤矿山、工矿商贸等重点行业领域专项督查检查，事故查处和应急救援，应急管理宣传培训等应急管理专项工作支出；

（12）2249999其他灾害防治及应急管理支出费为270000元，主要用于我县综合防灾减灾项目建设支出。

五、对下专项转移支付情况

未编制此项预算

六、政府采购预算情况

2023年我单位无政府采购预算。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计106000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年度一致，未发生增减变化。

（二）公务接待费

红河县应急管理局2023年公务接待费预算为46000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为48次，共计接待408人次。

与上年度一致，未发生增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年度一致，未发生增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河县应急管理局2023年没有重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门财务收入：本单位财政拨款收入和非财政拨款收入的总和。

2.财政拨款收入：本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款。

3.基本支出：指为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括行政人员工资、津贴补贴和奖金等支出，职工基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等社会保障缴费，办公费、水电费、差旅费和公务接待费等一般公用经费支出。

4.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费：指为保障单位机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置费、办公水电费、办公用房物业管理费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县应急管理局2023年机关运行经费安排271200元，与上年对比减少321000元，主要原因分析本年将灾害防治及应急管理支出类纳入项目类支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，红河县应急管理局资产总额228908.46元，其中，流动资产148867.45元，固定资产净值80041.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加70300元，其中固定资产原值未增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

监督索引号53252900642600111