红河县妇幼保健院2023年预算公开

 红河县妇幼保健院2023年预算公开目录

第一部分 红河县妇幼保健院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县妇幼保健院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县妇幼保健院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河县妇幼保健院隶属红河县卫生健康局主管的独立核算、执行事业单位会计制度的事业单位，属于国家事业全额拨款补助的非盈利性医疗单位。是集妇幼保健、临床医疗、培训指导为一体的医疗保健机构，承担着辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。实施妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治；儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。提供包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等的基本医疗服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：公共卫生科、基层保健科、儿童保健科、计划生育科、检验科、住院部、门诊部、康复科、办公室。 所属单位为0个。

（三）重点工作概述

2023年重点工作任务：负责全县国家基本公共卫生服务项目（妇幼包）实施及绩效考核；婚前医学检查；国家免费孕前优生健康检查项目；出生缺陷监测；预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作；农村妇女“两癌”筛查；免费提供避孕药具项目；《出生医学证明》管理，开展妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等的基本医疗服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人，其中： 离休0人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。 实有车辆超编的原因：救护车无编制，我单位实际有救护车2辆，所以实有车辆超编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4126621.58元，其中：一般公共预算4126621.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加109400.00元，主要原因分析工资正常晋升，各项社会保险缴费基数提升，财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4126621.58元，其中:本年收入4126621.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4126621.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加109400.00元，主要原因分析工资正常晋升，各项社会保险缴费基数提升，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4126621.58元。财政拨款安排支出4126621.58元，其中：基本支出4106621.58元，与上年对比增加89400.00元，主要原因分析工资正常晋升，各项社会保险缴费基数提升，财政拨款收入增加；项目支出20000.00元，与上年对比增加20000.00元，主要原因分析增加危重孕产妇和新生儿抢救经费和手术减免经费各10000.00元；

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208（类）05（款）02(项）社会保障和就业支出-事业单位离退休支出13800元，主要用于我单位开支离退休经费。

208（类）05（款）05(项）社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出473545.92元，主要用于我单位缴纳的基本养老保险费支出。

208（类）99（款）99(项）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出20717.63元，主要用于我单位事业人员失业保险缴纳。

210（类）04（款）03(项）卫生健康支出-公共卫生妇幼保健机构支出3019356.28元，主要用于我单位妇幼保健日常工资、日常办公经费等方面支出。

210（类）11（款）02(项）卫生健康支出-行政事业单位医疗事业单位医疗支出232141.76元，主要用于我单位事业人员医疗支出。

210（类）11（款）99(项）卫生健康支出-行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出34514.31元，主要用于我单位其他行政事业单位医疗缴费开支。

221（类）02（款）01(项）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出332545.68元，主要用于我单位职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县妇幼保健院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计96000.00元，较上年减少800.00元，下降0.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县妇幼保健院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

不变。

（二）公务接待费

红河县妇幼保健院2023年公务接待费预算为19000.00元，较上年减少300.00元，下降1.55%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

减少原因严格执行中央八项规定缩减开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县妇幼保健院2023年公务用车购置及运行维护费为77000.00元，较上年减少500.00元，下降0.65%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费77000.00元，较上年减少500.00元，下降0.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因严格执行中央八项规定缩减开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

3.项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县妇幼保健院2023年机关运行经费安排0元，与上年对比不变，主要原因分析无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，红河县妇幼保健院资产总额18952680.53元，其中，流动资产5127484.26元，固定资产4768094.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程9052534.88元，无形资产0元，其他资产4567.16元。与上年相比，本年资产总额增加1268307.64元，其中固定资产减少2367563.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产85项，账面原值2812425.56元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金支出。

监督索引号53252900436401500111