红河县宝华镇人民政府2023年预算公开

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 红河县宝华镇人民政府2023年预算公开目录

 

第一部分 红河县宝华镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县宝华镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

   

红河县宝华镇人民政府2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案。宝华镇党委政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农村、农业、农民搞好服务。

1、促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

2、强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.国土和村镇规划建设服务中心

4.社会保障服务中心

5.信息技术服务中心

6.项目服务中心

7.财政所（参公事业单位）

（三）重点工作概述

1.聚焦“疫情要防住”，坚持多措并举、精准施策，疫情防控取得实效

全镇上下毫不动摇贯彻“三个坚定不移”，严格落实“四早”要求，全面压实“四方责任”和网格化责任，落实落细第九版防控方案、二十条优化措施，因时因势优化防控工作。全年共召开疫情防控领导小组会议12次，组建“乡镇—行政村—村小组—网格员—联络员”五级网格体系以及疫情防控联络群61个，落实网格员1640名，累计排查返乡人员3593人次，储备医用口罩、消毒水、防护服等防护物资5万余份；全镇3岁及以上三针疫苗完成率分别为84.1%、85.5%、107.2%，较好完成县级指定任务数，真正做到了“外防输入，内防反弹”的防控要求，以最快速度、最实举措、最小代价取得疫情防控最好效果。先后派出2名强边固防人员支援绿春抗疫。“新十条”要求出台后，我们千方百计保障群众就医和生活需求，实现由防到治的平稳转换，最大限度减少疫情对经济社会发展和群众正常生活的影响。

2.聚焦“经济要稳住”，坚持凝心聚力、统筹兼顾，项目建设取得新成效

新启动实施项目6个，总投资64179400元。其中虾昆村乡村振兴示范村建设项目，投资3042000元；虾昆村生猪集中养殖点建设项目，投资100000元，均已完成竣工验收。集镇乡村振兴重点示范村二期项目，投资6048100元，工程进度达到80%；县级饮用水源地俄垤水库保护区水污染治理工程，投资50903800元，工程建设有序推进；红河哈尼梯田鸭及红心鸭蛋数字化全产业链建设项目，投资1774600元，已竣工待验收；龙普下寨南侧滑坡H1、不稳定斜坡BW1应急抢险治理项目，投资2310900元，已完成招投标及项目建设前期工作。全年还完成2021年5个项目的竣工资料整理和验收工作，总投资26536400元。

3.聚焦“产业要发力”，坚持合理布局、转型升级，产业结构持续优化

传统产业呈现新亮点。坚决扛稳粮食安全政治责任，粮食种植面积总体稳定。全年种植杂交水稻6500亩，其他稻谷类9900亩，杂交玉米3600亩，为全国粮食安全贡献宝华力量。累计种植主要经济作物甘蔗、木薯、花生、芭蕉芋等15042亩，其他经济作物茶叶、草果、杨梅、荔枝等6274亩，实现经济效益和绿色生态双丰收。大力推广稻田养鱼4500亩，规模性养殖发展初见成效。同时，加大中半山区产业培育，统一开发利用冬季闲田，累计规模种植油菜500余亩，茨菇160亩，冬荞1850亩，积极拓展林下经济，种植羊肚菌10余亩。全镇种植结构不断优化完善，布局趋向合理，特色逐步突出，产业初成规模。旅游产业迸发新活力。致力于打造特色文化旅游强镇，苏红半山酒店进入试运营阶段，福建星迈投资公司五星级酒店项目工程稳步推进。建成龙玛、塔龙特色民俗客栈16家，运用电子商务平台，持续推进直播带货等新业态发展，成立宝华镇电商扶贫项目中心，进一步拓宽红米、梯田鱼、嘎他鸭蛋等特色农产品销售市场。

4.聚焦“镇村要融合”，坚持拓展空间、补齐短板，镇村基础设施显著改善，集镇更新蹄疾步稳

集镇二期项目持续推进，项目预计总投资6040000元。计划完成房屋立面改造15210.31平方米，女儿墙改造1227.24米，统一商户门牌90块，建设小菜园240平方米，围挡80米，安装太阳能路灯55盏，建设青石板人行道1609平方米，新植行道树30棵，花盆摆放65盆，配置垃圾桶200个，建设农贸市场摊位152米，实施雨污水收集管网450米，制作文化墙体450平方米。基础设施显著改善。围绕全县“四改三”农村公路建设项目，持续做好甲乐公路（宝华-桂东12.1公里）和曼洛公路（曼板河-宝华30公里）改扩建（一期）路段项目征地和矛盾纠纷化解工作。县道、乡道通四级以上等级公路达100%，自然村道路硬化率达98%。实行“门前五包”，全面清理集镇私搭乱建、畜禽散养、污水乱排等现象。完成景区停车场美化绿化5000平方米、道路绿化美化15000米、房屋外墙美化绿化30000平方米、安装路灯亮化150盏、种植粉黛、樱花等多种彩色苗木花卉2000平方米，累计种植冬樱花2000余株，完成交通道路10余公里。完成集镇垃圾处理厂征地等相关工作，目前，该项目已进场施工，地基平整工作已完成；集镇污水处理厂征地前期动员和地质勘察工作已完成，近期内可进场施工。完成62个自然村82个村民小组农村人居环境提升改造，全年共清理农村生活垃圾80余吨，出动车辆3千余次，发动人员6500余人次，共计投入资金317000元。改造农村户厕470户，新建公厕1座。配备保洁员202人。自然村信息网络覆盖率达100%，城乡发展面貌焕然一新。

5.聚焦“乡村要振兴”，坚持多措并举、科学施策，乡村品质有效提升。脱贫成果持续巩固

紧紧围绕“两不愁 三保障”，建立健全监测和防止返贫致贫长效机制，抓实抓细脱贫人口和农村居民持续增收三年行动以及收入过万两年专项行动，对209户792人脱贫人口和监测对象精准落实“一户一策”帮扶措施。控辍保学持续“动态清零”。全年召开分析研判会议12次，核实预警信息258条，扎实做到工作“动态化”，动态“责任化”。申请临时救助53户、大病医疗救助65户、急难救助1户、返贫保险11户、低保15户，帮助全镇10户农户申请防贫保险理赔金120000余元。发放脱贫小额信贷100户4730000元；实施壮大村集体经济项目7个。实施农村供水保障工程7件，农村集中供水率达99%、自来水普及率达100%。完成4类重点对象危房改造2户、抗震安居工程7户，推动易地搬迁后续巩固提升。乡村建设全面加速。实施乡村振兴示范点虾昆村建设。完成6个行政村村庄规划编制。扎实开展乡村振兴“十百千”示范创建，宝华镇入选省级绿美乡镇。倾力打造老翁台、虾昆等一批乡村振兴示范样板。启动实施安庆村国土综合整治提质增效项目。启动实施了俄垤水库保护区水污染治理工程项目，项目共涉及21个村组，截至目前，规德海、普施下寨、达依和期垤四个村庄污水管道铺设进展成效明显，其余村庄前期工作正有序推进。

6.聚焦“生态要改善”，坚持生态优先、绿色发展，绿美宝华焕发新机

 以创建国家卫生县城、省级生态文明县城、中国天然氧吧县为抓手，深入开展“守青山、护绿水、洁家园”行动。全面推行林长制，建立健全“一林一长、一山一策、一组一专员”和“林长+警长”网格化管理机制。全镇共有公益林、天然林护林员20名，生态护林员139名，林长制各级挂包领导16名，全年共巡林70余次，未发生森林火灾。严格落实河长制，落实巡河450余次，加大水源地保护执法检查力度。组织村民、巾帼妇女志愿队共开展大范围清河活动33次，小范围活动116次，出动人员860余人次，清理各种杂物和垃圾20余吨。依法加强耕地保护，强力推进集镇乱搭乱建、“大棚房”、农村乱占耕地建房等重点领域专项整治，共取缔“两违”建筑8处，其中大型违建房2处，小型整顿6处。恢复梯田100余亩，有效保护梯田周边环境。组建志愿队持续开展“三清一改一提升”、爱国卫生“7个专项行动”和农村人居环境整治，环境治理成效显著提升。

7.聚焦“生活要提质”，坚持人民至上、改善民生，百姓福祉全面增进，防灾减灾高效推进

时刻关注和掌握灾害性天气变化趋势，扛实镇、村各级分片包保责任，第一时间将雨情信息、预警信号等传递到每村每户。对排查出的滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害风险点、危险路段和区域，设立警示标识，强化监测预警。常态化开展应急演练和防震减灾知识“六进”活动，不断提高社会公众防震减灾综合能力。“11·19”5.0级地震发生后，第一时间组织全体干部职工，按照应急方案迅速开展应急救援、抗震救灾工作，及时统计上报震后群众财产损失，确保数据实、内容细、底数清，全力确保人民群众生命财产安全和全镇社会秩序平稳。社会保障全面提升。构建完善社会保障网，城乡医疗保险、养老保险、城乡低保、农村特困供养实现应保尽保。全镇共有农村低保710户1318人；五保31户31人；残疾673人，其中二级以上残疾223人，均已享受残疾人两项补贴。全年共计发放临时救助397000元，惠及220户979人。认真执行义务教育“两免一补”和雨露计划资助政策，全年中小学享受“两免一补”2969人，落实雨露计划资助政策156人，发放国家开发银行生源地助学贷款52人。多措并举扩大就业促进创业，完成农村劳动力转移就业6574人，发放外出务工补贴225000元，发放人社、妇联、团委创业贷款16人3150000元。

8.聚焦“发展要安全”，坚持预防为主、防治结合，守好守牢安全底线

坚持以服务保障党的二十大胜利召开为主线，落实落细安全生产“十五条”硬措施，深入推进安全生产专项整治三年行动、“百日攻坚”行动以及防溺水、自建房排查整治、食品药品和质量安全等专项行动。严厉打击整治枪爆违法犯罪，全年收缴枪支21支，刑事和电信网络诈骗案件“双下降”工作取得实效。期垤村创建为全省“扫黄打非”进基层示范村。积极推广“嘎他”毒品治理模式，全年新增吸毒人员仅2人，共查获吸毒人员10人，其中本辖区查获吸毒人员1人，嘎他毒品问题专项治理试点工作成功通过州级验收。严查“四种违法行为”，严防“五种形态事故”。开展校园交通安全宣传10余次，查处无证驾驶摩托车辆60余起，收缴非法改装、报废摩托车50余辆，排查道路交通隐患10余次，发现交通安全隐患路段30余处。定期组织镇食安办、派出所、卫生院对校园、、餐馆、酒店等重点场所开展食品安全检查工作，查处劣质过期食品5件，就地整改5件，全力保护人民群众健康安全。

9.聚焦“作风要过硬”，坚持转变作风、提高效能，政府建设持续走深走实

持续深化“五型”政府建设，坚持“第一议题”抓学习、“第一遵循”抓贯彻、“第一政治要件”抓落实，衷心拥护“两个确立”更加坚定，忠诚践行“两个维护”更加坚决。自觉接受人大监督，办理镇第三届一次人大代表建议和意见69件。结合“三最六学”和“为民办实事”活动，下村入户收集群众意见建议及问题，解决滑坡治理、垃圾处理、路灯亮化等“急难愁盼”问题。深入推进作风革命、效能革命，大力推行“三化三法”，健全完善政府工作规则、议事规则，推进政府工作法治化、规范化、制度化。严格履行全面从严治党责任，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则，持续深入正风肃纪反腐，以案为鉴加强警示教育，政府系统党风廉政建设进一步加强，行政效能和施政水平进一步提高，群众对政府工作满意度进一步提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制30人，事业编制31人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 10287932.65元，其中：一般公共预算10287932.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1107832.65元，主要原因为工资待遇提升，财政供养人员（村委会委员）增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 10287932.65元，其中:本年收入10287932.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10287932.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1107832.65元，主要原因为工资待遇提升，财政供养人员（村委会委员）增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 10287932.65元。财政拨款安排支出 10287932.65元，其中：基本支出10287932.65万元，与上年对比增加1107832.65元，主要原因为工资待遇提升，财政供养人员（村委会委员）增加。项目支出为0元，与上年对比增加0元，与上年对比无变化，原因为项目支出为调整预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301行政运行支出5249776.76元，主要用于公务员工资奖金福利等；

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出262000元，主要用于村委会工作经费；

3.2010601行政运行支出222072元，主要用于公务员工资奖金福利等；

4.2013101行政运行支出1117956元，主要用于公务员工资奖金福利等；

5.2013250事业运行支出434256元，主要用于事业人员工资奖金福利等；

6.2070109群众文化支出79428元，主要用于事业人员工资奖金福利等；

7.2080501行政单位离退休支出6000元，主要用于退休人员开支；

8.2080502事业单位离退休支出3000元，主要用于退休人员开支；

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出618004.16元，主要用于基本养老保险缴费开支；

10.2080801死亡抚恤支出129036元，主要用于抚恤金发放；

11.2089999 其他社会保障和就业支出12148.5元，主要用于社保费开支；

12.2101101行政单位医疗支出161770.59元，主要用于医疗保险缴费开支；

13.2101102事业单位医疗支出181729.5元，主要用于医疗保险缴费开支；

14.2101199其他行政事业单位医疗支出36262.58元，主要用于医疗保险缴费开支；

15.2130104事业运行支出557532元，主要用于事业人员工资奖金福利等；

16.2130204事业机构支出131904元，主要用于事业人员工资奖金福利等；

17.2130317水利技术推广支出272172元，主要用于事业人员工资奖金福利等；

18.2200150事业运行支出324432元，主要用于事业人员工资奖金福利等；

19.2210201 住房公积金支出488452.56元，主要用于住房公积金缴费开支。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我镇无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我镇无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我镇无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额280000元，其中：政府采购货物预算280000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县宝华镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计453000元，较上年减少500元，下降0.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县宝华镇人民政府2023年年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减原因未产生因公出国费用。

（二）公务接待费

红河县宝华镇人民政府2023年公务接待费预算为340000元，较上年减少3500元，下降1.02%，国内公务接待批次为60次，共计接待365人次。

减少变化原因脱贫攻坚结束后，逐步压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县宝华镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为113000元，较上年增加3000元，增长2.73%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费113000元，较上年增加3000元，增长2.73%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增长原因为由于公车逐年损毁严重，运行维护费难以降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

5、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县宝华镇人民政府2023年机关运行经费安排10287932.65元，与上年对比增加1107832.65元，主要原因为工资待遇提升，财政供养人员（村委会委员）增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，红河县宝华镇人民政府资产总额27530040.81元，其中，流动资产12585693.87元，固定资产14944346.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7820540.81元，其中固定资产增加10809046.94元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理支出。

 

监督索引号53252900256300111