三村乡人民政府2023年预算公开

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 三村乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 三村乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 三村乡人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

三村乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、扶贫开发办公室、社会治安综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.国土和村镇规划建设服务中心

4.社会保障服务中心

5.信息技术服务中心

6.项目服务中心

7.财政所（参公事业单位）

（三）重点工作概述

三村乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大和各级社会团体、各界人士的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省委十一届三次全会、州委九届四次全会和县委十三届三次全会精神。按照年初的工作思路和工作目标，全力抓好稳增长、调结构、防风险、促和谐，全乡各项社会事业取得显著成效，扎实推进三村乡经济社会稳中向好发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 25人，事业编制37人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休 0人，退休 13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10501499.03元，其中：一般公共预算10501499.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加7555499.03元，主要原因分析村委会干部实行“大岗位”制度后纳入财政预算的人员和经费均增加，人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10501499.03元，其中:本年收入10501499.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10501499.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加7555499.03元，主要原因分析村委会干部实行“大岗位”制度后纳入财政预算的人员和经费均增加，人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10501499.03元。财政拨款安排支出 10501499.03元，其中：基本支出10501499.03元，与上年对比增加7555499.03元，主要原因分析村委会干部实行“大岗位”制度后纳入财政预算的人员和经费均增加，人员经费预算增加；项目支出0元，上年项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因分析项目支出未作预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301行政运行支出5102578.2元；主要用于行政单位基本工资支出。

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出241000元；主要用于村委会和村民小组工作经费。

3.2010601行政运行支出111240元；主要用于财政所编制人员工资支出。

4.2013101行政运行支出914496元；主要用于行政单位基本工资开支。

5.2013201行政运行支出30000元；主要用于乡镇工作经费开支。

6.2070109群众文化支出104280元；主要用于群众文化事业编制人员基本工资开支。

7.2080501归口管理的行政单位离退休支出6600元；主要用于行政单位离退休人员慰问开支。

8.2080502事业单位离退休支出2400元；主要用于事业单位离退休人员慰问开支。

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出728862.4元；主要用于行政和事业人员基本养老保险缴费开支。

10.2101199其他行政事业单位医疗支出41015.5元；主要用于事业人员医疗保险缴费开支。

11.2101101行政单位医疗支出168910.76元；主要用于事业人员医疗保险缴费开支。

12.2101102事业单位医疗支出180610.31元；主要用于事业人员医疗保险缴费开支。

13.2130104事业运行支出865836元；主要用于事业编制人员基本工资开支。

14.2200150事业运行支出372600元；主要用于事业编制人员基本工资开支。

15.2130204 林业事业机构支出121692元；主要用于事业林业事业机构编制人员基本工资开支。

16.2130317水利技术推广支出113580元；主要用于事业水利技术推广编制人员基本工资开支。

17.2080150事业运行支出844788元；主要用于事业编制人员基本工资开支。

18.2089999 其他社会保障和就业支出16300.66元；主要用于医疗、养老、工伤、失业保险缴费开支。

19.2210201 住房公积金支出501949.2元；主要用于住房财政拨款安排支出按科目经济分类情况。

 20.2080801 死亡抚恤32760元；主要用于死亡抚恤开支。

五、对下专项转移支付情况

未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额495500元，其中：政府采购货物预算495500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

三村乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计253800元，较上年减少100元，下降0.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

三村乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因为未产生因公出国费用。

（二）公务接待费

三村乡人民政府2023年公务接待费预算为153800元，较上年减少100元，下降0.06%，国内公务接待批次为42次，共计接待260人次。

减少原因为逐步压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

三村乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为100000元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费100000元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减不变化原因为由于公车逐年损毁严重，运行维护费难以降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我乡机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、"三公"经费，指我乡用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我乡机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

三村乡人民政府2023年机关运行经费安排1413266.2元，与上年对比减少36233.8元，主要原因分析为机关在编人员减少，对应运转经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，三村乡人民政府资产总额7110952.1元，其中，流动资产3886289.61元，固定资产3224662.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2936870.65元，其中固定资产增加120424.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

监督索引号53252900256900111