红河县公安局2023年预算公开

 红河县公安局2023年预算公开目录

第一部分 红河县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县公安局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河县公安局既是主管全县公安工作和公安队伍建设的县人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法部门。既是组织、领导协调全县公安工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破重特大案件、处置重大突发事件、重大治安灾害事故的实战部门。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规，起草有关公安工作和公安队伍建设的规章制度并监督实施。

（二）组织实施全县公安机关全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。

（三）负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门和县委开展公安机关领导干部考核、任免工作，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

（四）负责全县公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

（五）监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督查工作，协助上级纪检监察机关查处全县公安队伍的违法违纪案件。

（六）负责依法承担的全县公安机关刑罚执行工作和刑事、行政执法监督工作。负责管理红河县看守所、红河县拘留所，并对其执法活动进行监督。

（七）负责管理全县出入境以及外国人在红河县居留、旅行的有关工作。负责对境外非政府组织的管理。

（八）负责全县公安机关行动技术侦察、信息技术、刑事技术的建设、推广和应用。查处公共信息网络违法犯罪案件。

（九）负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。侦破刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理本县党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

（十）组织开展反恐怖业务工作，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件。

（十一）负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

（十二）依法管理全县社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（十三）负责维护全县道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。

（十四）负责全县公安消防业务建设和队伍建设，指挥武警红河县中队执行公安任务。

（十五）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

行政审批项目，以红河县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

红河县公安局共设置18个内设机构，包括：驻局纪检组、政治处 （加挂警察公共关系办公室牌子）、警务保障室、技信息化大队、指挥中心（加挂办公室牌子）、法制大队、出入境管理大队、警务督察大队、网络安全保卫大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队（加挂红河县公安局爆炸危险物品监管大队牌子）、刑事侦查大队、禁毒大队、交通警察大队、反恐怖大队、巡特警大队、森林警察大队。

所属单位16个，分别是看守所、拘留所、迤萨派出所、甲寅派出所、乐育派出所、浪堤派出所、阿扎河派出所、垤玛派出所、大羊街派出所、架车派出所、宝华派出所、洛恩派出所、车古派出所、三村派出所、石头寨派出所。

（三）重点工作概述

一是持续发力，切实抓好命案侦防。强化源头防范，把矛盾纠纷多元化解作为命案防控的源头工程抓实抓好，加强重点人员的管控；坚持以打促防，保持对各类刑事犯罪活动的严打高压态势，持续做好治安乱点和行业乱象的治理，切实减少命案的发生。二是突出重点，继续抓好侵财类案件打击防范。全面抓好“两盗”、电信网络诈骗案件的打击防范。统筹协调金融、电信、宣传等部门，在宣传发动、案件提醒、紧急止付、快速冻结上下功夫，完善工作机制，形成工作合力，从源头上减少案件的发生。三是深入推进第五轮禁毒人民战争。深入开展打击毒品犯罪专项行动，力争打掉一批长期盘踞我县的贩毒团伙和网络。全力推广宝华镇嘎他毒品治理试点经验，加大涉毒重点村寨治理，全面萎缩毒品消费市场，实现本地籍人员参与贩毒案件数和外流贩毒人员“双下降”。四是聚焦短板，全面抓好社会面整体防控。严格落实公安武警联巡联防联勤联控和“1、3、5分钟”重大敏感警情快接快处机制，切实提高见警率、管事率；深入推进整治枪爆违法犯罪专项行动，全面清理危爆物品社会面存量和各项安全隐患，坚决防止“打响、炸响”；紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通”这个中心，持续开展道路交通安全整治，全力预防和减少道路交通事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制180人，其中：行政编制180人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有180人，其中： 财政全额保障180人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中： 离休0人，退休34人。

车辆编制38辆，实有车辆34辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入52304694.15元，其中：一般公共预算52304694.15元元，政府性基金00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，增加拨款收入7338094.15元，主要原因分析：人员基本工资、津贴补贴等调整及辅警人数增加，武警中队及看守所在押人员经费财务划转到公安局。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入52304694.15元，其中:本年收入52304694.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52304694.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加拨款收入7338094.15元，主要原因分析：人员基本工资、津贴补贴等调整及辅警人数增加，武警中队及看守所在押人员经费财务划转到公安局。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出52304694.15元。财政拨款安排支出 52304694.15元，其中：基本支出50263094.15元，与上年对比增加5296494.15元，主要原因分析：人员基本工资、津贴补贴等调整及辅警人数增加，武警中队及看守所在押人员经费财务划转到公安局；项目支出2041600.00元，与上年对比增加2041600元，主要原因分析：因2023年项目需要细化，所以今年录入详细的项目支出计划。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，公共安全支出武装警察部队（20401）243600.00元，主要用于武装警察部队公用经费支出；公安行政运行（20402）支出44298990.30元，主要用于在编在职人员工资福利支出，日常公用经费支出、对个人和家庭补助支出；机关事业单位基本养老保险缴费（20805）支出3605352.48元，主要用于在编在职人员养老保险支出；死亡抚恤（2080801）支出43680.00元，主要用于死亡人员抚恤金；医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗（21011）支出1796289.57元，主要用于在编在职人员医疗保险支出；住房保障（2210201）支出2316781.80元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额59000元，其中：政府采购货物预算59000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计730000元，较上年减少11500元，下降1.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县公安局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

红河县公安局2023年公务接待费预算为20000元，较上年减少5000元，下降20%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

减少原因：按照“过紧日子”的要求，三公经费减少、公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县公安局2023年公务用车购置及运行维护费为710000元，较上年减少6500元，下降0.91%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费710000元，较上年减少6500元，下降0.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为38辆（2022年预付购置车辆，2023年收到新车4辆）。

减少原因：按照“过紧日子”的要求，三公经费减少、公务接待减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河县公安局2023年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元，项目主要内容为：绩效目标情况项目预算公开表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”等以外的收入。

3.行政运行：反映行政单位的基本支出。  

4.住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。

8.机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位

9.其他工资福利支出：反映聘用辅警工资支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县公安局2023年机关运行经费安排4374050.30元，主要用于单位日常公用经费支出。与上年对比增加3109650.3元，增加245.94%，主要原因是：2023年公用经费增加及看守所在押人员公用经费财务划转至公安局。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，红河县公安局部门资产总额38,340,819.13元，其中，流动资产2,167,412.47元，固定资产35,888,618.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产284,787.8元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少819,931.58元，其中固定资产增加203,675.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆5辆，账面原值432,088.00元；报废报损资产105项，账面原值342,098.00元，实现资产处置收入4,000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金支出。

监督索引号53252900631300111