红河县中医医院2023年预算公开

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红河县中医医院2023年预算公开目录

第一部分 红河县中医医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县中医医院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县中医医院

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：内儿科、中医科、针推科、外科、检验科、B超、放射科等。所属单位为0个。

（三）重点工作概述

深入贯彻落实科学发展观，继续深化公共财政改革，着力调整优化支出结构，统筹安排预算内、外财力。继续推进预算编制改革和制度创新，规范人员经费供给政策，强化项目支出预算管理，逐步建立项目支出预算评审论证和绩效考评制度。努力提高预算编制的准确性和财政资金使用效益，促进全县医疗环境又好又快发展。坚持供给财政原则、依法理财原则、综合预算原则、科学合理原则。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职在编人员29人，其中：行政编制0人；工勤人员编制0人；事业编制29人；在职实有29人；其中：财政全额保障0人；财政差额补助29人；财政专户资金、单位资金保障0人。退休人员 30人，其中：离休0人；退休30人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2424752.62元，其中：一般公共预算2424752.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年(2659200元)对比下降8.82%。减少原因为我单位在职在编人数较上年有所减少，且我院公立医院改革经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2424752.62元，其中:本年收入2424752.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2424752.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年(2659200元)对比减少8.82%。减少原因为我单位在职在编人数较上年有所减少，且我院公立医院改革经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2424752.62元。财政拨款安排支出2424752.62元，其中：基本支出2424752.62元，与上年(2659200元)对比减少8.82%。减少原因为我单位在职在编人数较上年有所减少，且我院公立医院改革经费较上年减少。

项目支出0元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、208（类）05(款)05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出292658.8元、 较上年执行数减少38400元，主要原因我单位本年度较上年度人员减少，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出12803.82元，较上年执行数增加12000元，主要原因是一：我单位本年度较上年度人员减少，主要用于事业单位工伤、失业保险的支出。

3、210（类）02（款）02（项）中医（民族）医院支出1604828.4元，较上年减少212100元，主要原因是较上年有人员调出和退休，人员减少，工资福利和对个人的补助减少，主要用于单位在职在编人员经费。

4、210（类）11（款）（02）项事业单位医疗支出224409.99元，较上年减少43800元，减少原因我单位本年度较上年度人员减少，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

5、210（类）11（款）（99） 其他行政事业单位医疗支出27857.19元，主要用于事业单位大病医疗保险、生育保险缴费经费。

6、221（类）02（款）02（项）住房公积金支出262194.42元，较上年执行数增加44000元，原因是工资调整，住房公积金缴存基数增加，对个人的补助支出增加，主要用于事业单位实施公积金制度由单位缴纳公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

未编制此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

2023年我单位无政府采购预算。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县中医医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年增加0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县中医医院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

红河县中医医院2023年公务接待费预算为2500元，较上年增加0元，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

      较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县中医医院2023年公务用车购置及运行维护费为12500元，较上年增加0元。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费12500元，较上年增加0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        （2）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（4）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（5）项目支出：指单位为完成特定任务或事业发展目标，在基本支出外发生的各项支出。

        （6）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县中医医院2023年机关运行经费安排0元，与上年无变化。

  （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我院资产总额30997213.82元，其中，流动资产7944089.48元，固定资产2520054.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程19861086.81元，无形资产671982.84元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2766060.55元，其中固定资产增加660000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

    （四）财政专户资金支出情况

        本单位无财政专户管理支出。

监督索引号53252900436401800111