洛恩乡人民政府2023年预算公开

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 洛恩乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 洛恩乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 洛恩乡人民政府部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

洛恩乡人民政府2023年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、宣传工作办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、社会治安综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.国土和村镇规划建设服务中心

4.社会保障服务中心

5.信息技术服务中心

6.项目服务中心

7.财政所（参公事业单位）。

（三）重点工作概述

为全乡经济发展和社会事业进步提供财政保障，乡镇财政预算编制，惠农政策、资金兑付与管理，财政资金监督，行政、事业单位财务监督，村级财务收支行为规范监管，国有、集体资产管理，村级会计委托代理服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有43人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休0人，退休10人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10758562.64元，其中：一般公共预算10758562.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加915300元，主要原因分析工资收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10758562.64元，其中:本年收入10758562.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10758562.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加915300元，主要原因分析工资收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10758562.64元。财政拨款安排支出 10758562.64元，其中：基本支出10758562.64元，与上年对比915300元，主要原因分析工资收入增加。项目支出为0元，与上年对比增加0元，主要原因是无项目预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2010301行政运行2023年预算数为5983213.14元，较上年执行数增加1144600元，主要是村干部工资收入增加。

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2023年预算数为316000元，较上年执行数保持不变，主要是一般公共预算中支出基本不变。

3.2013250事业运行2023年预算数为658560元，较上年执行数增加60700元，主要是一般公共预算中商品和服务支出增加。

4.2013101行政运行2023年预算数为770412元，较上年执行数减少282400元，主要是人员岗位变动，工资支出减少。

5.2070109群众文化2023年预算数为288888元，较上年执行数增加21600元，主要是人员工资支出增加。

6.2080501归口管理的行政单位离退休2023年预算数为4800元，较上年执行数增加1600元，主要是单位离退休人员工资支出增加。

7.2080502事业单位离退休2023年预算数为600元，较上年执行数减少200元，主要是2023年无新增事业单位离退休人员。

8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为666454.56元，较上年执行数增加38100元，主要养老保险基数上涨，支出增多。

9.2080801死亡抚恤支出2023年预算数为93996元，较上年执行数增加800元，主要是对个人和家庭补助增加。

10.2101101行政单位医疗支出2023年预算数为165674.74元；   

2101102事业单位医疗支出2023年预算数为188826.99元。

2101102其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为36174元。行政事业医疗（行政单位医疗、事业单位医疗以及其他行政事业单位医疗支出）较上年执行数增加47100元，主要是人员增加，对个人和家庭补助中医疗费增加。

11.2130104事业运行2023年预算数为657108元，较上年执行数增加77100元，主要是人员增加，工资收入增加。

12.2130204 林业事业机构2023年预算数为91200元，较上年执行数减少154800元，主要是人员减少，工资支出减少。

13.2130317水利技术推广2023年预算数为183636元，较上年执行数减少62600元，主要是人员减少，工资支出减少。

14.2200150事业运行2023年预算数为179604元，较上年执行数减少75100元，主要是人员减少，工资支出减少。

15.2089999其他社会保障和就业支出2023年预算数为13866.93元，较上年执行数减少16000元，主要是人员减少，工资支出减少。

16.2210201住房公积金2023年预算数为459548.28元，较上年执行数增加57200元，主要住房公积金基数上涨，支出增多。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

未编制此项预算

(二)按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算。

(三)经济社会事业发展事项

未编制此项预算

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额495500元，其中：政府采购货物预算495500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洛恩乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计193000元，较上年减少900元，下降0.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洛恩乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因为未产生因公出国费用。

（二）公务接待费

洛恩乡人民政府2023年公务接待费预算为100000元，较上年减少3600元，下降3.47%，国内公务接待批次为38次，共计接待243人次。

减少变动主要原因分析：公务接待次数减少；

（三）公务用车购置及运行维护费

洛恩乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为93000元，较上年增加2700元，增长2.88%。其中：公务用车购置费0元，较上年比较无变动；公务用车运行维护费93000元，较上年增加2700元，增长2.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我乡机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、"三公"经费，指我乡用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我乡机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县洛恩乡人民政府2023年机关运行经费安排1000000元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，红河县洛恩乡人民政府资产总额9659600元，其中，流动资产6652700元，固定资产3006900元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1606700元，其中固定资产减少563506元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

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