红河县大羊街乡人民政府2023年预算公开

 红河县大羊街乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 大羊街乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大羊街乡人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县大羊街乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

大羊街乡行政内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室5个办公室；核定大羊街乡政府直属事业机构4个，分别是：

1.大羊街乡农业综合服务中心，机构规格属于股所级；

2.大羊街乡文化广播服务中心，机构规格属于股所级；

3.大羊街乡国土和村镇建设规划服务中心，机构规格属于股所级；

 4.大羊街乡社会保障服务中心，机构规格属于股所级。

（三）重点工作概述

为全乡经济发展和社会事业进步提供财政保障，乡镇财政预算编制，惠农政策、资金兑付与管理，财政资金监督，行政、事业单位财务监督，村级财务收支行为规范监督，国有、集体资产管理，村级会计委托代理服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。（实有车辆大于车辆编制是因开展乡村振兴工作需要，向公务用车平台借入公务用车一辆，实有在编车辆为三辆，未超过编制数。）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10899767.65元，其中：一般公共预算10899767.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1365173.78元，主要原因分析：在职人员基本工资调增，新增在职人员，人员经费和日常公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入10899767.65元，其中:本年收入10899767.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10899767.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1365173.78元，主要原因分析：在职人员基本工资调增，新增在职人员，人员经费和日常公用经费增加。

四、预算单位支出情况

22023年部门预算总支出10899767.65元。财政拨款安排支出10899767.65元，其中：基本支出10899767.65元，与上年对比增加1365173.78元，主要原因分析：在职人员基本工资调增，新增在职人员，人员经费和日常公用经费增加；项目支出0元，与上年对比增加0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301行政运行支出4996069.68元；主要用于2010301科目下行政人员基本工资支出、村委会干部、村小组组长生活补助、村委会工作经费及全乡日常办公费用支出；

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出262000元，主要用于2010399科目下人员工资福利支出；

3.2010601行政运行支出333672元，主要用于2010601科目下财政人员工资福利支出及日常办公费用支出；

4.2013101行政运行支出1419516元，主要用于2013101科目下行政人员基本工资福利支出；

5.2013250事业运行支出647676元，主要用于2013250科目下人员基本工资支出；

6.2070109群众文化支出279612元，主要用于2070109科目下人员基本工资支出；

7.2080501归口管理的行政单位离退休支出4800元，主要用于行政单位离退休干部经费支出；

8.2080502事业单位离退休支出3000元，主要用于事业单位离退休干部经费支出；

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出726065.28元，主要用于行政事业人员养老保险缴纳支出；

10.2080801死亡抚恤金78552元，主要用于死亡人员家庭的补助支出；

11.2089999其他社会保障和就业支出14815.37元，用于临聘人员及村委会干部养老保险缴纳支出；

12.2101101行政单位医疗支出167795.94元；主要用于行政人员各项医疗保险缴纳和计划生育事务的支出；

13.2101199其他行政事业单位医疗支出38678.69元，主要用于临聘人员及村委会干部各项医疗保险缴纳支出；

14.2101102事业单位医疗支出164068.61元，只要用于事业单位职工各项医疗保险缴纳支出；

15.2130104事业运行支出915012元，主要用于2130104科目下职工工资福利支出；

16.2130204林业和草原事业机构支出96444元，主要用于2130204科目下职工工资福利支出及草原生态保护方面支出；

17.2130317水利技术推广支出91404元，主要用于2130317科目下职工工资福利支出；

18.2200150事业运行支出185016元，主要用于2200150科目下职工工资福利支出；

19.2210201住房公积金支出475570.08元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

未编制此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

大羊街乡人民政府2023年政府采购预算未0。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大羊街乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计256000元，较上年减少1000元，下降0.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大羊街乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

大羊街乡人民政府2023年公务接待费预算为156000元，较上年减少14000元，下降8.24%，国内公务接待批次为60次，共计接待1800人次。

2023年公务接待费较上年减少的原因为：严格执行厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

大羊街乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为100000元，较上年增加13000元，上升14.94%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费100000元，较上年增加13000元，上升14.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

2023年公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因为：开展乡村振兴工作需要，增加用车量，导致过路费、油费、车辆维修费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位为完成特定任务或事业发展目标，在基本支出外发生的各项支出。

    六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大羊街乡人民政府2023年机关运行经费安排1523625.68元，与上年对比减少9944.36元，主要原因分析严格控制日常办公经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大羊街乡人民政府资产总额7376046.77元，其中，流动资产4676395.37元，固定资产2699651.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5554158.14元，其中固定资产增加692631.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

大羊街乡政府无财政专户管理资金支出。

监督索引号53252900256600111