红河县垤玛中学部门2023年预算公开

 红河县垤玛中学部门2023年预算公开目录

第一部分 红河县垤玛中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县垤玛中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县垤玛中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据上级部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育工作发展规划。

3.继续认真实施好义务教育工作，合理安排、正确执行预算，确保完成教育事业计划，积极地为教学服务，为师生生活服务，促进教育质量的提高。

4.负责保护国家财产的安全和合理使用，保证教育教学的需要，讲求财产对教育、教学、生活的适用，延长使用期限、提高使用效益。

5.按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：校长办公室、学校办公室、教务处、总务处、学生处、信息办、营养办、校团委、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本校学生和学校发展，编制本校中长期财政计划。

2.编制本校年度预决算草案并组织执行;管理本校各项财政收入和预算外资金、财政专户;管理有关政府性基金;确定本校财政税收收入计划。

3.根据国家有关政策规定，做好本校财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

4.管理本校公共支出;制定行政、事业单位开支标准和支出政策;制定基本建设财务制度。

5.拟订和执行本校政府采购政策;负责本校政府采购工作和财政拨款事业单位工作。

6.制定财政科学研究和教育规划;组织学校财务人才培训;负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

7.负责对学校财政的业务指导。

8.完成乡委乡政府及上级部门交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7448220.03元，其中：一般公共预算7448220.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比收入增加85726.73元，主要原因分析是2022年调整工资标准，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 7448220.03元，其中:本年收入7448220.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7448220.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比收入增加85726.73元，主要原因分析是2022年调整工资，且在职人员退休，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7448220.03元。财政拨款安排支出 7448220.03元，其中：基本支出7448220.03元，与上年对比增加85726.73元，主要原因分析是2023年调整工资标准，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入增加。

项目支出0元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205（类）02（款）03(项）初中教育2023年预算数为5505783.68元，较上年执行数减少7746.26元，因为本年度教师人数减少，所以本年相应预算减少。主要用于红河县垤玛中学人员工资奖金福利，日常工作开支等。

2. 208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出2023年预算数为600.00元，较上年执行数增加0元，主要原因无新增退休人员，主要用于单位慰问单位退休人员。

3. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为844436.48元，较上年执行数增加21410.12元，主要原因分析是2023年调整工资标准，相应的工资福利、运行成本、对个人补助支出增加，缴费基数调高。主要用于单位人员基本养老保险缴费开支。

4.208（类）08（款）01(项）死亡抚恤支出2023年预算数36944.10元，较上年执行数减少10920.00元，主要用于发放遗属补贴。

5.208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出2023年预算数36944.10元，较上年执行数减少23787.80元，主要用于单位人员职业年金缴费开支。

6.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2023年预算数为413393.05元，较上年执行数减少34022.21元，主要用于本单位人员医疗保险缴费开支。

7.210（类）11（款）99(项） 其他行政事业单位医疗支出列为单独预算支出。主要用于本单位人员医疗保险缴费开支。

8.221（类）02（款）01(项）住房公积金2023年预算数为590038.08元，较上年增加59380.44元，主要原因是2023年调整工资标准，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入增加。主要用于本单位人员住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

红河县垤玛中学无对下专项转移支付情况预算。

（一）与中央配套事项

红河县垤玛中学无与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

红河县垤玛中学无按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

红河县垤玛中学无经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县垤玛中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，较上年减少820元，下降14.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县垤玛中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县垤玛中学2023年公务接待费预算为5000元，较上年减少820元，下降14.09%，国内公务接待批次为13次，共计接待28人次。

减少主要原因是厉行节约，减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县垤玛中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年县级资金预算项目0个，预算项目资金0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3.结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4.基本支出：为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6.机关运行经费：为保障我单位运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、差旅费、培训费、工会经费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县垤玛中学2023年机关运行经费财政拨款预算0.04万元。较上年预算执行数无变化，增减变动主要原因：无支出。

    （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需要完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。红河县垤玛中学资产总额4373734.03元，其中，流动资产17921.53元，固定资产4334331.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21481元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少631.32元，其中流动资产减少21831.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金支出。

监督索引号53252900936303200111