红河县卫生健康局2023年预算公开

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 红河县卫生健康局2023年预算公开

目录

 

第一部分 红河县卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县卫生健康局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

红河县卫生健康局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划和地方标准并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和州内药品生产鼓励扶持政策的建议；组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯物执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策；拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。

建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

推进红河县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

承担红河县老龄工作委员会的日常工作，负责管理红河县计划生育协会。

完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室；医政医药管理与中医股；防艾与疾病预防控制股（卫生应急办公室）；基层卫生与妇幼健康股；综合监督与食品安全监测股；人口监测与家庭发展股；宣传科教与信息化股；干部保健与健康发展股（红河县干部保健委员会办公室）

所属单位18个，分别是：

1. 红河县卫生健康综合监督执法局

2. 红河县疾病预防控制中心

3. 红河县妇幼保健计划生育服务中心

4. 红河县人民医院（保留红河县人民医院驻红河县看守所卫生所牌子）

5. 红河县中医医院

6. 红河县迤萨镇卫生院（加挂红河县迤萨镇妇幼保健计划生育服务站牌子）

7. 红河县甲寅中心卫生院（加挂红河县甲寅镇妇幼保健计划生育服务站牌子）

8. 红河县洛恩乡卫生院（加挂红河县洛恩乡妇幼保健计划生育服务站牌子）

9. 红河县阿扎河中心卫生院（加挂红河县阿扎河乡妇幼保健计划生育服务站牌子）

10. 红河县石头寨乡卫生院（加挂红河县石头寨乡妇幼保健计划生育服务站牌子）

11. 红河县乐育镇卫生院（加挂红河县乐育镇妇幼保健计划生育服务站牌子）

12. 红河县宝华镇卫生院（加挂红河县宝华镇妇幼保健计划生育服务站牌子）

13. 红河县架车乡卫生院（加挂红河县架车乡妇幼保健计划生育服务站牌子）

14. 红河县浪堤中心卫生院（加挂红河县浪堤镇妇幼保健计划生育服务站牌子）

15. 红河县大羊街乡卫生院（加挂红河县大羊街乡妇幼保健计划生育服务站牌子）

16. 红河县车古乡卫生院（加挂红河县车古乡妇幼保健计划生育服务站牌子）

17. 红河县垤玛乡卫生院（加挂红河县垤玛乡妇幼保健计划生育服务站牌子）

18. 红河县三村乡卫生院（加挂红河县三村乡妇幼保健计划生育服务站牌子）

（三）重点工作概述

深化医药卫生体制改革，健全医疗健康保障体系；健康扶贫工作成效显著；加强项目建设，基建设施不断完善；防治艾滋病工作持续推进；计生工作有序开展；卫生人才队伍建设得到加强；重视安全生产和社会稳定工作；党建党风廉政工作不断加强；爱国卫生七个专项行动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共19个。其中：财政全额供给单位17个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位17个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制484人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制466人（参公管理事业编制12人），群团机关编制2人。在职实有482人，其中： 财政全额保障336人，财政差额补助146人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员206人，其中： 离休1人，退休205人。

车辆编制44辆，实有车辆44辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入66783432.23元，其中：一般公共预算66783432.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加6146724.3元，同比增长10.13%，主要原因是人员工资调增、疫情防控形式日益严峻，财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入66783432.23元，其中:本年收入66783432.23元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款66783432.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加6146724.3元，同比增长10.13%，主要原因人员工资调增、疫情防控形式日益严峻，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出66783432.23元。财政拨款安排支出66783432.23元，其中：基本支出62533432.23元，与上年对比增加1896724.3元，同比增长3.13%，主要原因人员工资调增、疫情防控形式日益严峻，财政拨款收入增加；项目支出4250000元，与上年对比增加110000元，主要原因是年初工作经费转项目经费，疾控中心疫苗非税收入、疫情防控工作相关项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501行政单位离退休336144元，主要用于行政单位开支的离退休经费；

2080502事业单位离退休39600元，主要用于事业单位开支的离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6682876.8元，主要用于事业单位单位缴纳的基本养老保险支出；

2080801死亡抚恤130044元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；

2089999 其他社会保障和就业支出273435.7元，主要用于社会保障和就业方面的支出；

2100101行政运行2283432.08元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2100199其他卫生健康管理事务支出1455744元，主要用于其他卫生健康管理事务方面的支出；

2100201综合医院7159084.8元，主要用于综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出；

2100202中医（民族）医院1604828.4元，主要用于中医院、中西医结合医院、民族医院的支出；

2100302乡镇卫生院22806048.32元，主要用于乡镇卫生院的支出；

2100399其他基层医疗卫生机构支出1918439元，主要用于其他基层医疗卫生机构的支出；

2100401疾病预防控制机构7732736.54元，主要用于疾病预防控制机构的支出；

2100402卫生监督机构1159222.38元，主要用于卫生监督机构的支出；

2100403妇幼保健机构3019356.28元，主要用于妇幼保健机构的支出；

2100408基本公共卫生服务518937.84元，主要用于基本公共卫生服务支出；

2100409重大公共卫生服务75000元，主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；

2100410突发公共卫生事件应急处理30000元，主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出；

2100499 其他公共卫生支出20000元，主要用于其他用于公共卫生方面的支出；

2100601中医（民族医）药专项10000元，主要用于中医（民族医）药方面的专项支出；

2100716 计划生育机构20268元，主要用于卫生健康部门所属计划生育机构的支出；

2100799其他计划生育事务支出16808.58元，其他用于计划生育管理事务方面的支出；

2101101行政单位医疗208617.8元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

2101102事业单位医疗3684323.67元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；

2101199其他行政事业单位医疗支出442698.85元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出；

2109999 其他卫生健康支出20000元，主要用于其他卫生健康方面支出；

2210201住房公积金5135785.19元，主要用于行政事业单位为职工缴纳住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

红河县卫生健康局未编制此项预算

（二）按既定政策标准测算补助事项

红河县卫生健康局未编制此项预算

（三）经济社会事业发展事项

红河县卫生健康局未编制此项预算

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县卫生健康局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计620360元，较上年减少35409元，下降5.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县卫生健康局2023年因公出国（境）费预算为16100元，较上年增加16100元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）5人次。

与上年比较增加16100元，增加原因为红河县甲寅镇中心卫生院增加7900元，红河县三村乡卫生院增加8200元，实际为两家卫生院预算错误，卫生院不会产生因公出国（境）业务。

（二）公务接待费

红河县卫生健康局2023年公务接待费预算为329500元，较上年减少21706元，下降6.18%，国内公务接待批次为37次，共计接待410人次。

减少变化原因，根据相关文件规定要求及厉行节约制度，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县卫生健康局2023年公务用车购置及运行维护费为274760元，较上年减少29803元，下降9.78%。其中：公务用车购置费8300元，较上年增加8300.00元，增长100%；公务用车运行维护费266460元，较上年减少38103元，下降12.51%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为44辆。

增减变化原因严格执行车改制度。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年县级资金预算项目0个，预算项目资金0元，项目主要内容无；绩效目标情况项目预算公开表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3.结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4.基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6.机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

7."三公"经费，指我部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县卫生健康局2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00，主要原因红河县卫生健康局未编制该项预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，红河县卫生健康局资产总额48214343.85元，其中，流动资产2167420.44元，固定资产4435023.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程41611899.15元，无形资产1元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1401127.66元，其中固定资产增加412970元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

 

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