红河县党史研究和地方志编纂办公室2021年预算公开

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红河县党史研究和地方志编纂办公室2021年预算公开说明目录

第一部分 红河县党史研究和地方志编纂办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河县党史研究和地方志编纂办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县党史研究和地方志编纂办公室

2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于党史和地方志工作的重大决策部署；研究制定全县党史和地方志工作规划；督促、指导全县党史和地方志工作。负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党红河县历史》等党史基本著作及专门著作；指导乡镇党史研究，审定乡镇党史资料。负责地方志编纂工作，组织编纂出版《红河县志》及重要专业志；指导乡镇志和部门志、专业志编纂，审定乡镇志和部门志、专业志。负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共红河县委执政纪要》《红河县年鉴》等。负责红河县文献古籍征集整理出版工作，研究红河县历史。负责宣传教育工作，开展革命遗址保护相关工作。完成县委、县政府和省委党史研究、省志办，州党史研究和地方志编纂办公室交办的工作。

（二）机构设置情况

红河县党史研究和地方志编纂办公室为一级预算单位，内设有4个科室，即：综合科、党史研究和党史资料科、地方志和年鉴编纂科、宣传教育和理论信息科。

（三）重点工作概述

1.开展党史学习教育，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕学懂弄通做实党的创新理论，坚持学习党史与学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史相贯通，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。二是主动融入到县委宣传部的工作中去，开展好党史“七进”系列宣教活动，将通过主题报告、微型展览、音像宣传、网络传播、赠送党史书籍等多种生动丰富的形式，宣传地方党史，讲好党史故事，送党史入机关、校园、军营、企业、社区、农村、网络，用党的伟大成就激励人、用党的优良传统教育人、用党的成功经验启迪人、用党的历史教训警示人，从而更好地发挥党史“资政育人”作用。

2.党史征编和研究方面，继续做好《中共红河县委执政纪要》的编辑出版工作，确保按时保质完成出版工作，（由于历年来积压了2017年、2018年、2019年、2020年任务，2017版在去年10月完成出版，2018版初稿已经完成送出版社，2019版和2020版资料正在收集编纂中）；二是进一步完善《中国共产党红河县历史（第二卷）》（1978-2008）编撰工作，计划年内公开出版；三是加强协调社会各界党史工作者和爱好者开展党史专题研究；四是做好革命遗址保护工作，同时发挥好其在爱党爱国宣传教育阵地作用。

3.《红河县年鉴》资料的收集、整理、编辑、出版和发行工作；指导全县各乡镇和县属各部门撰写上报《红河县年鉴》资料工作；组织年鉴编纂业务培训和理论研讨工作；参与编写各类县情资料；承办本单位领导交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

红河县党史研究和地方志编纂办公室编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2020年12月31日统计，部门在职人员编制11人，其中：行政编制0人，参公管理事业编制11人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制数0辆，实有车辆数0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入191.28万元。其中：一般公共预算收入191.28万元，占总收入的100%；政府性基金收入0万元；国有资本性经营收益0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；与上年159.92万元对比增加31.36万元，增加变动主要原因分析是机构改革职能增加，人员经费增加，编纂出版刚性任务增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入191.28万元。其中：本年收入收入191.28万元，占总收入的100%；上年结余收入0万元；本年收入中，一般公共预算收入191.28万元（本级财力191.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收入成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元；国有资本性经营收益财政拨款0万元；与上年159.92万元对比增加31.36万元，增加变动主要原因分析是机构改革职能增加，人员经费增加，编纂出版刚性任务增加。

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算支出情况

2021年部门预算总支出191.28万元，财政拨款安排支出191.28万元，其中基本支出191.28万元，比上年执行数增加31.36万元，增加变动主要原因分析是机构改革职能增加，人员经费增加，编纂出版刚性任务增加。项目支出0万元，与上年对比无增减情况。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）31（款）01(项）2021年预算数为165.50万元，比2020年预算数117.31万元增加48.19万元，主要是2021年在职人数增加3人，编纂出版任务增加及微视频拍摄经费落实预算数增加。

2.208（类）05（款）01(项）2021年预算数为0.28万元，较上年执行数增加0万元，主要是退休人员年度公用经费，未做调整。

3.208（类）05（款）02(项）2021年预算数为0.04万元，较上年执行数增减0万元，主要是事业退休工资支出，未做调整。

4.208（类）05（款）05(项）2021年预算数为16.53万元，2020年预算数为10.98万元，较上年执行数增加5.55万元，主要是养老保险、职业年金支出增减。

5.210（类）11（款）01(项）2021年预算数为8.90万元，2020年预算数为6.01万元，较上年执行数增加2.89万元，主要是行政医疗保险支出增减。

6.210（类）11（款）02(项）2021年预算数为0.03万元，2020年预算数为0.03万元，较上年执行数减少0万元，主要是事业医疗保险支出增减未变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

未编制此项预算

（二）按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项预算

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7项，采购预算资金3.82万元。其中：支出类型为一般公共预算支出，数量7，金额3.82万元，采购方式为政府采购，资金来源为本级财力一般公用经费。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县党史研究和地方志编纂办公室2021年财政拨款“三公”经费预算总额7.68万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出7.68万元，2021年“三公”经费预算合计数比2020年预算数10.63万元减少2.95万元，下降28%。减少的主要原因是：坚持履行节约的原则，严格控制接待范围，公务接待费用逐年减少。

（一）因公出国（境）费

2021年红河县党史研究和地方志编纂办公室因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算减少0万元。近三年来未出现因公出国（境）费预算数。

（二）公务接待费

2021年红河县党史研究和地方志编纂办公室公务接待费预算数7.68万元，预计接待30人次，10批次；比2020年预算减少0.32万元，下降28%。减少变动主要原因分析：坚持履行节约的原则，严格控制接待范围，公务接待费用逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年红河县党史研究和地方志编纂办公室公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元，运行维护费0万元，比2020年预算增加0万元。我单位没有公务用车，年度发生的公共交通专项经费在商品和服务支出中的其他交通费用中核算，不在公务用车购置及运行维护费中核算。

八、重点项目预算绩效目标情况

   2021年县级资金预算项目3个，预算项目资金21万元，项目主要内容为：年鉴出版印刷费10万元；执政纪要出版经费10万元，红河美名微视频拍摄经费1万元，绩效目标情况项目预算公开表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府会计制度：政府会计制度是对政府财政收支的数目、性质、用途、关系和过程进行全面而准确地记录与整理的程序和方法，它是预算执行情况的客观而直观的反映。

2.政府会计准则：为了规范政府的会计核算，保证会计信息质量，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》和其他有关法律、行政法规制度。

3.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政。

4.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。 
　　 5.基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 
　　6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。 
　　 7."三公"经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县党史研究和地方志编纂办公室2021年机关运行经费财政拨款预算37.54万元，30.05万元，主要用于日常运行经费。较上年预算执行数增加7.49万元，增减变动主要原因：机构改革职能增加，编纂出版任务增加。

  （三）财政管理专户情况

    本单位无财政专户管理。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年1月1日，红河县党史研究和地方志编纂办公室国有资产总额36.79万元，其中：流动资产26.93万元（货币资金17.38万元，财政应返还额度9.55万元），固定资产17.29万元，累计折旧7.44万元，固定资产净值9.86万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

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