洛恩乡人民政府部门单位2021年预算公开

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洛恩乡人民政府部门单位2021年预算公开说明目录

 

第一部分 洛恩乡人民政府部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 洛恩乡人民政府部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

洛恩乡人民政府部门2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

洛恩乡人民政府为一级预算单位，机关设置有5个乡级机构，党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室；下设事业单位6个，农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、信息技术服务中心、项目服务中心；下设参公事业单位1个，财政所。

（三）重点工作概述

为全乡经济发展和社会事业进步提供财政保障，乡镇财政预算编制，惠农政策、资金兑付与管理，财政资金监督，行政、事业单位财务监督，村级财务收支行为规范监管，国有、集体资产管理，村级会计委托代理服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制 25人，事业编制32人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 972.59万元，其中：一般公共预算972.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少104.1万元，主要原因分析工资收入减少，三公经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 972.59万元，其中:本年收入972.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款972.59万元（本级财力972.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少104.1万元，主要原因分析工资收入减少，三公经费减少。

四、预算单位支出情况

洛恩乡2021年一般公共预算财政拨款支出972.59万元，比上年执行数减少104.1万元，主要原因是招聘人员少、调出人员多，支出减少，其中基本支972.59万元，出项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2010301行政运行2021年预算数为463.19万元，较上年执行数增加2.27万元，主要是村干部工资收入增加。

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2021年预算数为31.70万元，较上年执行数减少0万元，主要是一般公共预算中支出基本不变。

3.2013250事业运行2021年预算数为63.9万元，较上年执行数增加0.44万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出增加。

4.2013101行政运行2021年预算数为98.96万元，较上年执行数减少22.89万元，主要是人员减少，工资支出减少。

5.2070109群众文化2021年预算数为29.26万元，较上年执行数增减少0.15万元，主要是人员岗位变动，工资支出减少。

6.2080501归口管理的行政单位离退休2021年预算数为0.36万元，较上年执行数减少28.73万元，主要是2021年无新增行政单位离退休人员。

7.2080502事业单位离退休2021年预算数为0.04万元，较上年执行数减少5.46万元，主要是2021年无新增事业单位离退休人员。

8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为66.17万元，较上年执行数减少6.96万元，主要是人员减少，支出减少。

9.2100799其他计划生育事务支出2021年预算数为0.58万元，较上年执行数增减0万元，主要是一般公共预算中支出基本不变。

10.2101101行政单位医疗支出2021年预算数为16万元；2101102事业单位医疗支出2021年预算数为20.13万元。

行政事业医疗（行政单位医疗、事业单位医疗以及其他行政事业单位医疗支出）较上年执行数减少3.37万元，主要是人员减少，对个人和家庭补助中医疗费减少。

11.2130104事业运行2021年预算数为78.01万元，较上年执行数减少3.07万元，主要是人员减少，工资收入减少。

12.2130152对高校毕业生到基层任职补助2021年预算数为0万元，较上年执行数减少16.22万元，主要是村官兜底转岗，无村官岗位人员，村官工资支出减少。

13.2130204 林业事业机构2021年预算数为26.82万元，较上年执行数减少11.73万元，主要是人员减少，工资支出减少。

14.2130317水利技术推广2021年预算数为38.41万元，较上年执行数增加0.01万元，主要是工资上涨，工资支出增加。

15.2200150事业运行2021年预算数为35.77万元，较上年执行数增加0.27万元，主要是工资上涨，工资支出上涨。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洛恩乡政府2021年财政拨款“三公”经费预算总额19.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.04万元，公务接待费支出10.36万元。

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少0.6万元，减少的主要原因是：严格执行勤俭节约，公务接待变少，支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年洛恩乡政府因公出国(境)费预算数0万元，比2020年预算增加0万元。

（二）公务接待费

2021年洛恩乡政府公务接待费预算数10.36万元，预计接待40批次260人次，比2020年预算减少0.6万元。

减少变动主要原因分析：脱贫攻坚任务结束，预计公务接待变少，支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年洛恩乡政府公务用车购置及运行维护费预算数9.04万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元；洛恩乡公务用车保有量3量，公务用车运行维护费9.04万元，比2020年预算增加0万元，主要原因分析：车辆使用年限长、车况差、养护、维修成本高。用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

洛恩乡2021年机关运行经费安排119.26万元，与上年对比减少0.74万元，主要原因是日常办公经费、接待费减少。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

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