共青团红河县委2021年预算公开

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共青团红河县委2021年预算公开说明目录      

第一部分 共青团红河县委2021年部门预算编制说明      

一、基本职能及主要工作      

二、预算单位基本情况      

三、预算单位收入情况      

四、预算单位支出情况      

五、对下专项转移支付情况      

六、政府采购预算情况      

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明      

八、重点项目预算绩效目标情况      

九、其他公开信息      

第二部分 共青团红河县委2021年部门预算表      

一、财务收支预算总表      

二、部门收入预算表      

三、部门支出预算表      

四、财政拨款收支预算总表      

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）      

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表      

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）      

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）      

九、项目支出绩效目标表（本级下达）      

十、项目支出绩效目标表（另文下达）      

十一、政府性基金预算支出预算表      

十二、部门政府采购预算表      

十三、政府购买服务预算表      

十四、对下转移支付预算表      

十五、对下转移支付绩效目标表      

十六、新增资产配置表      

共青团红河县委2021年部门预算编制说明      

一、基本职能及主要工作      

（一）部门主要职责      

1、领导全县共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全县共青团组织围绕红河县改革发展的大局开展工作，带领青年在红河县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。      

2、指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作。      

3、负责研究指导全县共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全县共青团的基层组织建设；参与拟订红河县青少年事业发展规划和青少年工作、政策措施。      

4、发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。      

5、调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；负责大学生西部计划志愿者工作。      

6、负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全县青少年法规的起草、实施、监督等工作。      

7、完成县委、县政府和共青团红河州委交办的其他任务。      

（二）机构设置情况      

共青团红河县委为一级预算单位，设置内部机构4个，分别为：宣传部、学少部、组织部、办公室。      

（三）重点工作概述      

1.深化学习活动，丰富学习载体。持续深入学习宣传党的十九大精神，通过召开机关干部大会、青年马克思主义者培养工程培训班、青年大学习、“新时代、新担当、新作为”百姓宣讲活动等形式，全面传达党的十九大、团的十八大、习近平总书记在纪念五四100周年大会上的重要讲话精神等，组织全县共青团组织和广大团员青年深入开展研学活动。目前，共组织基层团干集中学习2次，开展青年大学习40期。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，根据县委关于“不忘初心、牢记使命”主题教育的统一部署，团县委成立了组织机构，制定了工作方案，及时组织召开主题教育工作会议，安排部署主题教育相关工作，并严格按照时间节点，推进学习教育、调查研究、检视问题、整改落实各项任务，推动主题教育往深里走、往实里走、往心里走。截至目前，共青团红河县委已开展领导班子集中学习3次，开展集中学习读书班2次，按质按量召开了对照党章党规找差距专题会议、调研成果交流会、“不忘初心、牢记使命”主题教育专题民主生活会暨汲取秦光荣案深刻教训专题民主生活会。      

2.全面开展少先队素质教育。一是根据少年儿童的身心发展需求，在宣传教育的基础上突出素质教育，使小公民道德建设计划落到实处，引导少先队员开展体验教育实践活动，引导少年儿童学习传承中华优秀传统文化。组织开展了“争做新时代好队员”主题队日活动、“新时代好少年—我为祖国点赞”演讲朗诵比赛、“红歌齐声唱 共赢新时代”、“颂党恩  感党恩”、“缅怀先烈 红心向党”等活动50余次；二是创新少先队校外活动，依托县青少年校外活动中心、乡村少年宫等阵地，创新活动形式，丰富多彩活动能使少年儿童扩大视野，增长知识，发展少年的个性特长、增加身心健康。组织开展了“摩尔农庄杯”2019年第十八届云南省青少年“希望之星”英语口语演讲大赛红河县初赛、举办了红河县首届少先队鼓号队展演比赛、红河县第二届少先队辅导培训班；红河二小鼓号队在红河州首届少先队鼓号队展演比赛中荣获一等奖（优秀少先队鼓号队奖）。      

3.创新活动载体，促进青少年全面发展。以重大节日为契机开展系列主题活动，如“青春心向党 建功新时代”五四主题团日活动、“五四精神  传承有我”、“放飞梦想 奋斗青春”十八岁成人礼、“缅怀革命先烈 弘扬优良传统”、“学雷锋纪念日”、“点燃青春 激情圆梦”、“阅读阅美读书活动”、“争做新时代向上向善好青年”主题活动等，通过活动的开展，加强了对青少年的人生观、价值观、社会主义荣辱观、爱国主义、民族团结的教育，并且从活动中增强了他们的社会责任感、使命感，推动社会主义核心价值观在广大青少年中内化于心、外化于行。      

4.开展青春自护教育，提升自护能力。组织各中小学开展了地震及消防演练，同时邀请各乡镇司法部门、派出所以“开学第一课”的形式开展法律讲堂，从而提升青少年的自护保护能力，提高知法、懂法的意识。共开展了“健康人生 绿色无毒”、“青春自护 • 平安春节”、“扫黑除恶暨禁毒防艾知识讲座”、“懂自己 爱自己”生理健康课、“防地震、防火灾、防拐骗”安全教育活动等主题教育活动20余场次。      

5.充分发挥新媒体的优势，加大宣传力度。加强团属网站群、团组织官方微博、微信体系建设，不断提升团属新媒体平台的活跃度和影响力，并运用团属宣传阵地，加大对党的十九大、团的十八大、省第十四次团代会精神、民族团结、习近平总书记在纪念五四100周年大会上的重要讲话精神、新中国成立70周年、十九届四中全会精神等宣传，同时积极搭建“青年之声”网络互动社交平台，构筑了青少年信息、交流和服务的“全媒体”网络平台。目前，团县委微信发布217条、微博发布155条，转发和互评130条，访问量达1756次，关注粉丝达805人，网站发布信息50条，被团州委采用信息50条，“青年之声”覆盖青年人数3500余人，专家队伍65人，提问260次，答复150次，点赞360人次，充分体现了新媒体对扩大团组织影响力的作用，力求将信息以最快的方式传达给青年。      

二、预算单位基本情况      

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：      

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障4人。      

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。      

车辆编制0辆，实有车辆0辆。      

三、预算单位收入情况      

（一）部门财务收入情况      

2021年部门财务总收入 112.98万元，其中：一般公共预算112.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。      

与上年对比增加了22.08万元，主要原因是增加志愿者的社保单位部分。      

（二）财政拨款收入情况      

2021年部门财政拨款收入112.98万元，其中:本年收入112.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.98万元（本级财力112.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。      

与上年对比增加了22.08万元，主要原因是增加志愿者的社保单位部分。      

四、预算单位支出情况      

2021年部门预算总支出 112.98万元。财政拨款安排支出 112.98万元，其中：基本支出112.98万元，与上年对比增加了22.08万元，主要原因是增加志愿者的社保单位部分；项目支出0万元。      

1.一般公共服务2021年预算数为103.61万元，较上年执行数增加19.75万元，主要是志愿者的社保做了预算。      

2.社会保障和就业支出2021年预算数为6.53万元，较上年执行数增加了1.54万元，主要是社保基数的增大。      

3.医疗支出2021年预算为3.24万元，较去年增加了0.79万元，只要是基数增大。      

五、对下专项转移支付情况      

（一）与中央配套事项      

无      

（二）按既定政策标准测算补助事项      

无      

（三）经济社会事业发展事项      

无      

六、政府采购预算情况      

无      

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。      

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明      

团县委部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.31万元，较上年减少0.19万元，下降2.9%，具体变动情况如下：      

（一）因公出国（境）费      

团县委部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。      

（二）公务接待费      

团县委部门2021年公务接待费预算为4.31万元，较上年减少0.19万元，下降2.9%，主要是因为本单位按照上级有关部门的要求坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和工作作风，履行廉政节约精神。公务接待5次，共计55人。      

（三）公务用车购置及运行维护费      

团县委部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，上年0万元，与上年保持不变。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。      

八、重点项目预算绩效目标情况      

无项目      

九、其他公开信息      

（一）专业名词解释      

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。      

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。      

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。      

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）      

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明      

团县委部门2021年机关运行经费安排2万元，上年2万元，与上年持平，主要用于平时单位运行费用开支。      

（三）财政专户支出管理情况      

本单位无财政管理专户的支出      

（四）国有资产占有使用情况      

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。      

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