中国共产党红河县委员会机构编制委员会办公室2023年预算公开

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中国共产党红河县委员会机构编制委员会

办公室2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党红河县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党红河县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党红河县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

2.围绕中共红河县委、红河县人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调县级各部门及乡镇的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调县属及乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制分配及调整的建议；拟订县属及乡镇事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

6.审核中共红河县委、红河县人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核乡镇党委、政府机构（含事业单位）的设置与调整；协调中共红河县委、红河县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

7.审核红河县人大及其常务委员会、红河县政协机关，县级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

8.审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.承担中共红河县委机构编制委员会的日常工作。

13.完成中共红河县委、中共红河县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位是根据《中共红河县委办公室关于印发〈中国共产党红河县委员会机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（红室字〔2019〕7号）成立（以下简称红河县委编办），是中共红河县委机构编制委员会的办事机构，承担中共红河县委机构编制委员会日常工作，是中共红河县委工作部门，为正科级，归口中共红河县委组织部管理，是县级一级预算单位，设有综合科（监督检查科）、机关事业科、登记管理科3个内设机构。

所属事业单位1个，即中共红河县委机构编制委员会办公室电子政务中心，机构规格为副科级。

（三）重点工作概述

2023年，我办将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真贯彻宣传好《中国共产党机构编制工作条例》，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

一是巩固机构改革成果，做好全县机构改革后续任务，指导协调和督促县级相关部门对应州级部门及时调整相应职能职责。

二是规范参公单位设置，做好前期调研，为党政机构改革摸清底数。

三是坚持把政治建设摆在首位，不断提升机构编制部门自身建设质量和水平，加强和规范机构编制日常工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,293,678.10元，其中：一般公共预算1,293,678.10元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了134,455.11元，增幅为11.60%，主要原因为基本工资标准调整及2人职级变动等因素造成的人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,293,678.10元，其中:本年收入1,293,678.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,293,678.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了134,455.11元，增幅为11.60%，主要原因为基本工资标准调整及2人职级变动等因素造成的人员经费增大。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,293,678.10元。财政拨款安排支出1,293,678.10元，其中：基本支出1,243,678.10元，与上年对比增加了84,455.11元，增幅为7.29%，主要原因：一是基本工资标准调整及2人职级变动等因素造成的人员经费支出增加133,308.11元；二是保运转工作经费转由其他特定类项目申报减少基本支出50,000.00元。项目支出50,000.00元，与上年对比增加了50,000.00元，主要原因为上年保运转工作经费基本支出转由其他特定类项目申报增加支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201（类）32（款）01（项）813,071.50元。主要核算我单位行政人员工资及单位运转公用经费和特定类项目工作经费。①基本支出763,071.50元：工资福利支出666,888.00元，商品和服务支出96,183.50元（其中：一般公用经费含公务接待费24,000.00元、行政人员公务交通补贴54,000.00元和交通专项经费5,400.00元、工会经费12,783.50元）。②项目支出50,000.00元：商品和服务支出44,000.00元（办公费19,000.00元、差旅费20,000.00元、维修（护）费5,000.00元），其他资本性支出6,000.00元。

201（类）32（款）50（项）192,392.00元。主要用于核算事业人员工资及人均公用经费，即：工资福利支出184,392.00元；商品和服务支出8,000.00元（一般公用经费）。

208（类）05（款）01（项）600.00元。我单位有退休人员1人，退休待遇由社会保险机构发放，该资金为退休公用经费。

208（类）05（款）05（项）129,332.32元。是我单位在职人员养老保险财政配套资金。

208（类）99（款）99（项）1,331.81元。是我单位失业保险财政配套资金。

210（类）11（款）01（项）47,209.22元。是我单位行政人员医疗保险（含生育保险）财政配套资金。

210（类）11（款）02（项）14,790.75元。是我单位事业人员医疗保险（含生育保险）财政配套资金。

210（类）11（款）99（项）6,153.50元。是我单位人员工伤保险和大病医疗保险财政配套资金。

221（类）02（款）01（项）88,797.00元。是我单位人员住房公积金财政配套资金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

未编制此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额13,200.00元，其中：政府采购货物预算13,200.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党红河县委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党红河县委员会机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，增减无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党红河县委员会机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

公务接待费较上年有所减少主要原因为：一是我办严格按照反对浪费、厉行节约的相关精神逐年压缩开支，接待费用报销严格遵循“三单一函一票”和限额报销进行；二是对历年公务接待执行情况进行分析的基础上，根据“三公经费”只减不增的要求，故大幅缩减公务接待开出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党红河县委员会机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年一致，增减无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，增减无变化；公务用车运行维护费0元，与上年一致，增减无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年县级资金预算项目0个，预算项目资金0元，无项目；无绩效目标情况项目预算公开表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党红河县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费安排104,783.50元，主要用于机构运转必要的办公费开支和行政人员的公务交通补贴，其中：水费750.00元；电费2,000.00元；邮电费5,000.00元；公务接待费2,000.00元；劳务费7,650.00元；工会经费12,783.50元；其他交通费用59,400.00元；其他商品和服务支出15,200.00元。与上年对比减少48,853.00元，降幅为31.80%，主要原因为口径变动，重点工作任务经费由保运转基本支出转列为其他特定类项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党红河县委员会机构编制委员会办公室资产总额85,028.90元，其中，流动资产11,855.83元，固定资产73,173.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少32,408.51元，其中固定资产减少6,523.33元（2022年增加固定资产1台，原值10,000.00元；计提折旧减少净值16,523.33元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

监督索引号53252900655400111