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红河县文学艺术界联合会2021年预算

公开说明目录

 

第一部分 红河县文联部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县文联部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

红河县文学艺术界联合会2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县文学艺术界联合会是中共红河县委领导下的群众团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。其机关主要职责是：

1.坚持以人民为中心的工作导向，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实党的文艺方针、政策，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结引导全县广大文艺工作者努力推动红河文艺事业繁荣发展。

2.坚持正确价值追求，把社会效益放在首位，团结引导广大文艺工作者，树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，自觉讲品位、讲格调、讲责任，坚决抵制低俗、庸俗、媚俗，用健康向上的文艺作品和高尚的德艺追求陶冶情操、启迪心智，扶正祛邪、引领风尚，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者。

3.坚持围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，把创作作品作为中心任务；聚焦现实题材，研究制定并组织实施文艺作品创作生产规划、计划，努力创作生产讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品。

4.负责领导管理各内设部门工作，组织指导作家、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、民间文艺等文艺家协会工作。

5.抓好文艺理论研究工作，挖掘、收集、整理民族文化精华；加强文艺阵地建设，办好文艺刊物；组织开展文艺创作评奖活动，不断推出具有红河特色的文艺精品；组织开展文艺交流活动，充分展示红河文艺形象；践行社会主义核心价值观，大力开展文艺志愿服务和文艺惠民活动；开展自律维权活动，依法维护广大文艺工作者的合法权益。

6.积极听取团体会员和文艺家的意见、建议和要求，不断加强和改进文学艺术界联合会和文艺工作。

7.完成县委、县政府及州文学艺术界联合会交办的工作。

（二）机构设置情况

红河县文学艺术界联合会部门（单位）设有：

1.办公室。负责日常管理事务；负责文秘、会务、保密、党风廉政、信息、综治、信访、扶贫、国家安全、意识形态等工作；负责做好预算、统计、支出、审计等相关财务工作；负责机关行政管理及有关后勤服务工作；牵头做好综合目标绩效考核等工作；完成县文学艺术界联合会领导交办的工作。

2.组联科。负责党建、组织建设等工作；负责各协会的联络和管理；完成县文学艺术界联合会领导交办的工作。

3.编辑室。负责《红河谷》杂志编辑工作及其他书籍编写工作；完成县文学艺术界联合会领导交办的工作。

（三）重点工作概述

1.组织文艺界参与文艺“抗疫”，凝聚力量鼓舞人心。为贯彻落实习近平总书记在中央政治局常务委员会会议上的重要讲话和各级关于疫情防控的系列重要指示精神， 1月31日，红河县文联发出“同舟共济，共克时艰”——致文艺工作者的倡议书，号召全县文艺工作者围绕抗疫主题开展文艺创作，各文艺家协会积极响应号召，进行抗疫主题文艺创作，以文学、书法、绘画、舞蹈、音乐的形式，宣传抗疫防控知识，用本土特色的文艺作品传播正能量，鼓舞人心。创作了《心手相牵，乌云将会散离》《站在一起》《战“疫”而舞》《如果我倒下》《请战书》《我要上学去》《寒冬散去迎春阳》《铁骨铮铮》等文艺作品115件。作品涵盖诗歌、散文、小说、书法、绘画、诗朗诵、音乐歌曲、舞蹈等。其中，红河县抗击疫情公益歌曲《站在一起》，在红河县融媒体中心播出和被《学习强国》云南学习平台采用后，在观众和读者心中产生了强烈共鸣。红河县书法家协会《生命重于泰山》、《少出门、戴口罩、勤洗手、常通风》等作品在微信公众号刊发后，让人看到了书法抗疫的力量。舞蹈作品《战“疫”而舞》得到了广大群众的好评。红河县文联在积极组织全县文艺战线开展抗疫主题文艺创作的同时，积极利用文联微信公众号“红河县文联”和自办刊物《红河谷》，刊出抗击疫情专刊、开辟抗击疫情专栏大力宣传，积极传递党中央和各级党委政府的声音，宣传抗击疫情的感人事迹，再现疫情防控一线的感人画面，用艺术温暖人心。同时将抗疫作品向推送到“学习强国”平台、红河县电视台、“梦想红河”微信公众号等宣传平台发布，在全县掀起了文艺抗击疫情的高潮。

2.举办脱贫攻坚系列文学活动，讲好脱贫故事。一是开展了“我与脱贫攻坚的故事”征文活动，进一步加大脱贫攻坚成效宣传力度，宣传脱贫攻坚感人事迹，发挥典型示范引领作用。征文活动得到了各乡镇各部门以及驻村工作队员的大力支持，征集到了一批生动感人的脱贫攻坚故事。邀请省作协组织专家和学者，从79篇来稿中评出了27篇获奖作品。这些作品以小见大，从各个角度记录了红河县脱贫攻坚工作轨迹，突出围绕“两不愁三保障”工作，从各个层面记录了红河县危房改造、产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、易地扶贫搬迁等惠民政策给群众带来的幸福感、获得感和红河县翻天覆地的变化，歌颂了脱贫攻坚中涌现出来的先进典型，讲述了生动的红河扶贫故事，这些文字将作为脱贫攻坚成果的一部分，载入红河县脱贫攻坚工作史册。二是召开脱贫攻坚文学创作座谈会。为进一步总结红河县脱贫攻坚工作的特色亮点，讲好红河扶贫故事，进一步挖掘感人故事、掌握故事线索。6月1日，红河县召开了驻村扶贫队员、相关行业部门、文学爱好者等40余人参加的脱贫攻坚文学创作座谈会。座谈会邀请了州文联原主席、一级调研员华莎到场指导并讲话，邀请了省作协驻会副主席、秘书长胡性能，省作协副主席、《边疆文学》总编辑潘灵，省作协副主席、《滇池》文学杂志原主编张庆国，省作协副主席、州作协主席哥布等10位著名作家出席。县委副书记赵健忠出席座谈会并致辞，县委常委、宣传部长李继深主持会议，县驻村扶贫工作队总队长李荣春、县驻村扶贫工作队副总队长马建伟、县政府副县长罗冲开、县政府党组成员卢亚等领导出席了会议。座谈会上，作家们与红河县文学爱好者及各驻村队员、相关部门座谈交流，就讲好脱贫攻坚故事展开了积极探讨交流。会上，对“我与脱贫攻坚的故事”征文获奖人员进行了颁奖。三是邀请一批省内著名作家到红河县开展脱贫攻坚专题创作。围绕脱贫攻坚工作大局，红河县聚焦主题、主线，提高政治站位，将脱贫攻坚作为宣传工作重点，邀请了胡性能、潘灵、张庆国、哥布等10位著名作家到红河县专题采访脱贫攻坚，创作一批精品力作，通过文学的力量，唱响红河主旋律，讲好红河故事，以文学的形式讲述群众身边故事，用身边事教育身边人，达到引领人、凝聚人、鼓舞人的目的。作家们的采风成果，将与“我与脱贫攻坚的故事”征文获奖文章一起合编成书出版，以书籍的形式，记录下红河县脱贫攻坚成果，目前正在编辑脱贫攻坚故事集《红河暖流》。四是协助做好全州脱贫攻坚文艺采访活动。2020年10月20日至22日，红河州脱贫攻坚文艺采访团赴红河县采访，县文联积极协助做好选点、陪同等协调工作，带领作家深入到库博公司、西湖小区锦泽制衣扶贫车间、牛多乐柑橘种植基地等，就易地扶贫搬迁、产业发展、劳动力转移输出等进行了采访。

3.围绕中心，服务大局，抓好文艺志愿服务活动。1月5日，协助中国舞协文艺志愿服务小分队到红河县开展“我们的中国梦——文化进万家”慰问演出。1月11日，协助中国文联中国电力文学艺术协会文艺志愿服务云南小分队到红河县第一中学开展捐赠和书法培训活动。1月12日，参与承办了省文联到红河县举行的2020年元旦春节“我们的中国梦”文化进万家“送欢乐.下基层”慰问演出活动，组织县书法家协会到宝华镇参与红河县文化卫生科技“三下乡”活动，为群众免费赠写春联。1月19日上午，组织县书法家协会在县东门广场开展免费送春联活动。1月19日下午，组织红河县民间文艺家协会在马帮文化广场开展迎新春文艺演出活动。1月22日，组织书法家协会到县城移民搬迁点西湖小区赠写春联，每项活动都受到老百姓热烈欢迎和称赞，共为老百姓免费写春联送春联3000余幅。

4.举办活动，助推旅游，开展文艺采风创作活动。7月31日—8月1日，联合县委宣传部、县融媒体中心组织开展“徒步穿越撒玛坝·探秘苏红古村落”采风创作活动，通过采风创作活动，创作了100余件以撒玛坝为主题的文学作品、摄影作品、书画作品，借助微信公众号、抖音、快手、短视频等新媒体，大力推介撒玛坝徒步游、探秘苏红古寨游，起到了以文艺的形式引领大众走进撒玛坝，掀起了撒玛坝宣传热潮，助推了红河县旅游发展。

5.搭建平台，凝心聚力，展示红河多彩文化。充分利用红河县文联微信公众号、县文联自办刊物《红河谷》，介绍和发扬优秀民族文化，展示文学、书画、摄影、音乐、舞蹈等各种文化艺术成果，讲好红河故事，传播正能量，成为服务联系沟通文学艺术界人才的一个载体。2020年红河县文联微信公众号刊发信息88期、《红河谷》刊发抗击疫情专刊1期、脱贫攻坚专刊1期，刊登抗疫新闻及抗疫文艺作品27篇。

6.积极配合，主动服务，开展廉政文化进单位活动。按照省州县纪委“关于征集云南省纪检监察辨识度文化走廊布展作品的通知”精神及安排，红河县文联组织文艺家紧扣“激扬清风.奔腾红河”主题，围绕悠远红河、红色红河、奔腾红河、梦想红河四个篇章进行创作，呈现红河历史文化底蕴、人文精神风貌和经济社会发展的气象，使优秀文化得到传承，清风正气得到得到弘扬，展示特色鲜明、亮点纷呈的红河，红河县文联为本次活动提供书法、美术、摄影作品共27件。开展红河文化进单位活动，主动服务，向县政府办等有关部门捐赠了48件书画、摄影作品，美化机关会议室、单位走廊，增添机关文化氛围，让本土文艺作品走进机关，扩大文艺宣传力度。

7.抓好主体责任落实，实现意识形态工作齐抓共管。始终把意识形态工作作为一项重大政治任务来抓。一是牢牢把握政治大局。认真贯彻落实党中央和上级党委的决策部署及指示精神，把握政治方向，坚定政治立场，严守政治纪律和政治规矩，严守组织纪律和宣传纪律，坚决维护党中央权威，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是加强统一领导。县文联坚持把意识形态工作作为党的建设的重要内容，与党的建设和文联工作紧密结合，同部署、同落实。成立了县文联意识形态工作领导小组，明确了职责分工。定期分析研判意识形态领域情况，研究意识形态工作，对重大事件、重要情况、重要问题有针对性地进行引导，全力维护安定团结的政治局面。三是认真落实主体责任。明确单位主要负责人为意识形态工作第一责任人，负总责;党建分管领导为意识形态工作的直接责任人。班子成员根据工作分工，按照“一岗双责”要求，抓好分管股室意识形态工作，对职责范围内的意识形态工作负领导责任。

8.力所能及帮扶，真情挂联帮困。开展脱贫攻坚工作以来，红河县文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县委“三坚持、五着力”发展思路，紧紧围绕“两不愁、三保障”，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，坚决打赢打好脱贫攻坚战，圆满完成县委下达的脱贫出列目标。1月14日，开展了春节送温暖送祝福活动，为19户贫困户送去了19袋大米19桶油，以及春联和30件新衣服。3月27日深入挂钩点垤施村指导建档立卡户开展收家治家活动，宣讲脱贫攻坚政策，宣讲感党恩思想教育，组织观看收家治家视频。4月16—17日深入挂钩点垤施村全力配合驻村队员开展人居环境整治，组织干部看“六清”是否落实，查“三卡”是否正确，帮挂联户做好“三件事”，真心真情的帮扶拉近了与贫困群众的距离，提升了人民群众的满意度。挂包的19户贫困户CD级危房改造已全部完成，顺利实现脱贫。10月23日，文联全体干部职工进一步走访包保挂联户，为建档立卡户收集务工证明，帮助其享受务工补贴；再一次收家治家，帮助建档立卡户提升人居环境；计算各类收入，填写明白卡；询问近期情况及困难，协助建档立卡户申请各类相关补助，进一步宣传脱贫攻坚各项惠民政策。在此基础上，为挂包点垤施民间文化传习会解决了3000元活动经费。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入65.75万元，其中：一般公共预算65.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款收入减少2.56万元，主要原因是单位新调出1人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 65.75万元，其中:本年收入65.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65.75万元（本级财力65.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款收入减少2.56万元，主要原因是单位新调出1人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 65.75万元。财政拨款安排支出 65.75万元，其中：基本支出65.75万元，与上年对比减少2.56，主要原因是单位新调出1人；项目支出0万元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201（类）29（款）01（项）2021年预算数为46.88万元，比2020年预算数48.45万元减少1.57万元，主要是2021年退休1人。

2.201（类）29（款）50（项）2021年预算数为9.22万元，比2020年预算数0万元增加9.22万元，主要是2021年调入在职1人。

3.208（类）05（款）05（项）2021年预算数为6.15万元，比2020年预算数6.08增加0.07万元，主要是2021年调入在职1人。

4.208（类）99（款）99（项）2021年预算数为0.19万元，较上年执行数增加0.19万元，主要是2021年调入在职1人。

5.210（类）11（款）01（项）2021年预算数为2.61万元，2020年预算数为3.22万元，较上年执行数减少0.61万元，主要是2021年退休1人。

6.210（类）11（款）02（项）2021年预算数为0.7万元，2020年预算数为0万元，较上年执行数增加0.7万元，主要是2021年调入在职1人。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

未编制此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县文学艺术界联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.88万元，较上年减少0.12万元，增下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县文学艺术界联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县文学艺术界联合会2021年公务接待费预算为2.88万元，较上年减少0.12万元，下降4%，国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。

减少原因是严格控制公务接待对象，做好厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县文学艺术界联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

未编制此项预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府会计制度：政府会计制度是对政府财政收支的数目、性质、用途、关系和过程进行全面而准确地记录与整理的程序和方法，它是预算执行情况的客观而直观的反映。

2.政府会计准则：为了规范政府的会计核算，保证会计信息质量，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》和其他有关法律、行政法规制度。

3.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政。

4.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。 
　　5.基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 
　　6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。 
　　7."三公"经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县文学艺术界联合会2021年机关运行经费安排5.61万元，与上年对比减少4.95万元，主要原因：人员减少，其他交通费用、办公费相应减少。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年1月1日，红河县文学艺术界联合会国有资产总额33.13万元，其中：流动资产30.05万元（货币资金29.66万元，财政应返还额度0.39万元），固定资产14.85万元，累计折旧11.77万元，固定资产净值3.08万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

 

监督索引号53252900972100111