红河县水务局2023年预算公开

红河县水务局2023年预算公开目录

第一部分红河县水务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县水务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县水务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家和省有关水行政方针、政策和法律、法规。

（2）统一管理全县水资源（含地表水、地下水），负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（3）组织编制全县水资源的综合规划、防汛抗旱规划、水资源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；拟定全县水务工作的发展战略和中长期规划及年度计划，组织编制区域内江河综合规划和指导协调流域的有关专业规划并组织和监督实施。

（4）负责防治水旱灾害，承担红河县防汛抗旱指挥部的具体工作。

（5）负责计划用水节约用水工作。

（6）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要河流水域的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（7）负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水工程的安全监管。

　　（8）负责水土流失防治工作，承担红河县水土保持委员会的日常工作。

（9）负责全县农村水利水电工作。

（10）负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。

　　（11）按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

（12）承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、水政水资源股、农村水利水电股、规划计划建设管理股、水土保持办（县水土保持委员会办公室）、防汛抗旱办（县防汛抗旱指挥部办公室）、水政监察大队、河长制办公室。

所属单位3个，包括：

1、红星水库管理所。

2、洛甫水库管理所。

3、红河县水利水电勘察设计队。

（三）重点工作概述

1.勐甸水库。完成总体合同工程的96%，目前，导流输水隧洞已过水，拦河坝填筑完成，溢洪道已浇筑完成，输水管道安装90%左右。

2.马戛水库。截至目前，施工用电、用水、通讯、临时管理房、进场路等“四通一平”、下坝临时道路、进库道路工程已完成，枢纽区至2#围堰临时道路、枢纽区至风化料场临时道路开挖已完成，泄洪洞进口边坡喷锚施工已完成，管理房已完成装修，输水（导流）放空泄洪洞贯通，隧洞包管混凝土施工已完成，固结灌浆施工已完成，帷幕灌浆试验已完成，大坝碾压试验已进行。目前正在进行大坝帷幕灌浆、输水（导流）放空泄洪洞二次衬砌及大坝填筑准备工作。

3.一河五库连通工程。红河县“一河五库”连通工程的实施主要是为解决红河县车古乡、大羊街乡、迤萨镇、石头寨乡共计2.3216万亩耕地灌溉以及红河县城应急供水问题。批复总投资394594800元。

项目于5月5日正式开工，截至目前，完成管槽开挖11384米；完成管道焊接安装11114米。完成土方开挖19288.9立方，完成石方开挖12859.2立方；完成砂垫层2288.11立方；镇墩、止推墩浇筑完成62座，C25混凝土浇筑1544.85立方，完成钢筋制安43.411吨，完成模板制安2085.9平方；完成管槽土石方回填3872米；已运到工地沿线钢管堆放21.996公里，总重量4264吨，完成投资8112.84万元。

  二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制 12人，事业编制76人。在职实有78人，其中： 财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 38人，其中： 离休 0人，退休 38人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务预算总收入 11901391.79元，其中：一般公共预算  11901391.79元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年上年预算总收入 11625537.98元对比增加275853.81元，主要原因分析：208（类）20808（款）20800801(项）支出146916元，占支出预算11901391.79元的1.23%；210（类）21011（款）2101199(项）支出80237.90元，占支出预算11901391.79元的0.67%；人员经费及公用经费都比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款预算收入  11901391.79元，其中:本年收入 11901391.79元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 11901391.79元（本级财力 11901391.79元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算收入  11625537.98元对比增加275853.81元，主要原因分析：208（类）20808（款）20800801(项）支出146916元，占支出预算11901391.79元的1.23%；210（类）21011（款）2101199(项）支出80237.90元，占支出预算11901391.79元的0.67%；人员经费及公用经费都比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出  11901391.79元。财政拨款安排支出11901391.79元，其中：基本支出11801391.79元，与上年预算支出11625537.98元对比增加175853.81元，主要原因分析：208（类）20808（款）20800801(项）支出146916元，占支出预算11901391.79元的1.23%；210（类）21011（款）2101199(项）支出80237.90元，占支出预算11901391.79元的0.67%；人员经费及公用经费都比上年增加。

项目支出100000元，与上年0万元对比增加100000元，主要原因分析：本年项目支出100000元，上年0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208（类）20805（款）2080501(项）支出12000元，占支出预算11901391.79元0.1%，主要用于退休公用经费；

208（类）20805（款）2080502(项）支出10800元，占支出预算11901391.79元的0.09%，主要用于退休公用经费；

208（类）20805（款）2080505(项）支出1302305.76元，占支出预算11901391.79万元的10.94%、主要用于基本养老保险缴费支出；

208（类）20808（款）2080801(项）支出146916元，占支出预算11901391.79元的1.23%，主要用于职工死亡的抚恤金；

208（类）20899（款）2089999(项）支出45638.84元，占支出预算11901391.79元的0.38%，主要用于其他社会保障和就业支出；

210（类）21011（款）2101101(项）支出125229.81元，占支出预算11901391.79元的1.05%，主要用于本部门行政单位医疗支出；

210（类）21011（款）2101102(项）支出515779.46元，占支出预算11901391.79元的4.33%，主要用于本部门事业单位医疗支出；

210（类）21011（款）2101199(项）支出80237.90元，占支出预算11901391.79元的0.67%，主要用于本部门其他行政单位医疗支出；

213（类）21303（款）2130301(项）支出2093030.86元，占支出预算11901391.79元的17.59%，主要用于本部门行政单位的工资、公务费支出；

213（类）21303（款）2130306(项）支出4469684元，占支出预算11901391.79元的37.56%，主要用于本部门水库管理人员的工资、公务费支出；

213（类）21303（款）2130399(项）支出2190344元，占支出预算11901391.79元的18.4%，主要用于主要用于本部门水勘队人员的工资、公务费支出。

221（类）22102（款）2210201(项）支出909425.16元，占支出预算11901391.79元的7.64%，主要用于本部门住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县水务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40279元，较上年40300减少21元，下降0.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县水务局2023年年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

红河县水务局2023年年公务接待费预算为20000元，较上年20000元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为19次，共计接待155人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县水务局2023年公务用车购置及运行维护费为20279元，较上年20300元减少21元，下降0.1%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费20279元，较上年20300元减少21元，下降0.1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

减少的原因：按照厉行节约的规定及参照年度“三公”经费执行数减少运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无此预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴、利息收入等。

3、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县水务局2023年机关运行经费安排0元，与上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，红河县水务局资产总额365833937.58元，其中，流动资产47156194.72元，固定资产原值318578402.91元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值99339.95元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少49300789.69元，其中固定资产减少46518290.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金支出。

监督索引号53252900733200111