红河县红十字会2021年预算公开

监督索引号53252900476100000

红河县红十字会2021年预算公开说明

目录

第一部分 红河县红十字会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县红十字会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县红十字会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河县红十字会成立于1993年2月,无专门机构，由县卫生局行使其职能，2007年10月10日独立设置机构，格局为正科级。2019年3月30日进行机构改革，红十字会由行政机关改革为群众团体。红十字精神为“人道，博爱、奉献”，宗旨为“保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业”，2021年工作职能为：宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《中国红十字会章程》；开展救灾准备工作及对受灾群众进行救助；制定、实施本地区群众性现场救助的培训规划，普及卫生救护和防病知识；积极开展造血干细胞和遗体捐献宣传工作；参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作；参与输血与献血工作，推动无偿献血；对青少年进行人道主义及健康知识宣传教育，开展救灾、救助、募捐筹资等各项工作，县红十字会工作为红河县经济社会发展作出了独特的贡献。

（二）机构设置情况

红河县红十字会为一级预算单位，设有3个股室，即：办公室、赈济股、社会事业发展股。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务介绍。

1.在县委、县政府的统一领导下认真做好县委县政府安排的各项中心工作。

2.认真宣传、贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《中国红十字会章程》。

3.开展救灾备灾及募捐筹资宣传工作。

4.开展应急救护培训工作及无偿献血、人体器官捐献、造血干细胞捐献、艾滋病预防知识的宣传普及。

5.展开红十字志愿者进社区、进学校、进企业服务活动。

6.开展“红十字博爱送万家”活动及世界红十字日“五.八周宣传”活动。

7.开展“助学、助医、助困”等社会弱势群体的救助活动。

8.认真做好脱贫攻坚工作，按时完成帮扶脱贫任务，服务乡村振兴战略。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入53.87万元，其中：一般公共预算53.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财政拨款预算总收入减少48.89万元，主要减少变动原因是由于本单位机构改革之后由原先的行政机关改为群众团体，单位核编事业编制4人，人员类工资、津贴、社会保障费、住房公积金以及对个人和家庭补助减少，导致预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入53.87万元，其中:本年收入53.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53.87万元（本级财力53.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少48.89万元，主要减少变动原因一是由于本单位机构改革之后由原先的行政机关改为群众团体，单位核编事业编制4人，人员类工资、津贴、社会保障费、住房公积金以及对个人和家庭补助减少，导致预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出53.87万元。财政拨款安排支出 53.87万元，其中：基本支出53.87万元，与上年对比减少48.89万元，主要减少变动原因是本单位机构改革之后由原先的行政机关改为群众团体，单位核编事业编制4人，人员类工资、津贴、社会保障费、住房公积金以及对个人和家庭补助减少，导致预算减少；项目支出0万元，与上年对比不变，无原因分析。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为5.61万元，主要用于为职工缴纳养老保险，较上年减少5.3万元，主要减少原因一是本单位改革后公务员调出5人，事业人员调入3人，职工总数减少；二是本单位现有职工多为事业人员，事业人员养老保险缴费支出较公务员少。

2.2081601-行政运行2021年预算数为44.85万元，主要用于支付职工的工资和各项津贴补贴，较上年减少41.79万元，主要减少原因本单位现有事业人员多，职工工资、各项津贴补贴支出减少。

3.2089999-其他社会保障和就业支出 2021年预算数为0.34万元，主要用于为职工缴纳失业保险等，较上年增加0.34万元，主要增加原因本单位增加了事业人员。

4. 2101101-行政单位医疗2021年预算数为0.86万元，主要用于为单位行政职工缴纳医疗保险，较上年减少4.35万元，主要减少原因是本单位机构改革之后由原先的行政机关改为群众团体，单位核编人员为事业编制，公务员调出5人，现只有常务副会长1人是公务员，所以行政单位医疗减少。

5. 2101102-事业单位医疗 2021年预算数为2.21万元，主要用于为单位事业职工缴纳医疗保险，较上年增加2.21万元，主要增加原因是本单位机构改革之后由原先的行政机关改为群众团体，单位核编人员为事业编制，单位调入事业人员3人，所以事业单位医疗增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.60万元，其中：政府采购货物预算2.60万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购货物预算支出类型基本支出，分别是1台台式电脑，金额0.60万元，1台多功能打印一体机，金额2.00万元，政府采购方式其他采购方式，资金来源为：本级安排预算资金。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.86万元，较上年减少0.12万元，下降3.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县红十字会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无原因分析。

（二）公务接待费

红河县红十字会2021年公务接待费预算为3.86万元，较上年减少0.12万元，下降3.10%，国内公务接待批次预计为56次，共预计接待965人次。

减少的主要原因是：压缩接待费用的开支，与本单位业务无关的人员来往不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县红十字会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年不变，其中：公务用车购置费0万元，较上年公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因是本单位无公车。

八、重点项目预算绩效目标情况

      未编制此项预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.什么是造血干细胞?

造血是能自我更新、有较强分化发育和再生能力、可以产生各种类型血细干细胞胞的一类细胞。造血干细胞在成人体内主要存在于红骨髓，可分化和产生各种血液细胞，经血流释放到外周血液循环中，而本身保持总量不变。

2.什么是人体器官捐献?

器官捐赠就是当一个人被诊断脑死亡，只能依靠呼吸机和药物维持生命体征时，基于个人生前的意愿且家属的同意，以无偿捐赠的方式，把自己的器官捐赠给濒临死亡、等待移植的病人，让他们的生命得以延续或者捐赠给医学院校用于医学教学。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）财政专户管理资金支出情况

      本单位无财政专户管理的支出

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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