红河县投资促进局2023年预算公开

 红河县投资促进局2023年预算公开目录

 

第一部分 红河县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县投资促进局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

红河县投资促进局2023年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河县投资促进局属县政府办事机构，承担红河县重大招商引资项目协调推进工作职责，负责各类招商活动的组织和协调，招商引资项目的洽谈、签约、实施、管理、上报、统计、汇总、总结等工作；贯彻执行国家和省市关于对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的方针政策，结合本区实际，研究拟订全区对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的规定和实施办法，并组织实施。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、产业科，外资科，督导科。所属单位0个。

  （三）重点工作概述

2023年我局紧围绕州政府、年初下达的招商引资目标任务和县委、县政府工作重点，进行具有针对性的项目包装和宣传，注重引资的质量和效益的提升，注重机制的健全完善，在精准上着力，为县域经济、民营经济、园区经济的发展提供不竭动力和持续支撑，努力把更多的项目和资金引进来，不断创新招商引资、强化精准招商、狠抓责任落实努力提高招商引资工作实效。

1.服务红河县自贸区红河片区建设。积极服务红河州推动自贸试验区红河片区建设，加强与红河综合保税区、红河县经济技术开发区联动发展，重点发展加工及贸易、大健康服务、跨境旅游、跨境电商等产业，提升跨境产能合作水平，加快布局外向型经济，全力打造面向东盟的加工制造基地、商贸物流中心。

2.提升“引进来”质量。不断提升“引进来”质量，实施重点项目推出、目标企业对接、招商政策创新、招商渠道拓展、营商环境整治、集中宣传推介“六大行动”，持续吸引一批国内外知名科研机构、产业化经营企业、创新型大企业、大项目落户红河。

3.提升农业开放与合作水平。面向农业生产技术发达国家和上海等东部沿海发达省份，积极开展设施农业、先进技术、优良品种推广、农产品加工和营销、农业技术人才交流等领域的项目引进、交流与合作。鼓励涉农企业引进国外先进技术、种植管理经验等，建成一批农业科技技术转移、示范服务基地。加大农产品反走私综合治理力度。高效承接中东部产业转移与技术合作，构建对外开放的产业链和特色产业体系，推动农业结构调整和转型升级。

二、预算单位基本情况

红河县投资促进局2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制2人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年红河县投资促进局预算财务总收入1105981.32元，其中：一般公共预算858245.3元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

红河县投资促进局财务总收入 1105981.32元与上年947031.18元对比增加了158950.14元，增长16.78%。主要原因分析是2023年本部门人员变动及职工工资及晋升工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年红河县投资促进局财政拨款收入1105981.32元，其中:本年收入1105981.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款858245.3元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

红河县投资促进局财务总收入1105981.32元与上年947031.8元对比增加了158950.14元，增长16.78%。主要原因分析是2023年本部门人员变动及职工工资及晋升工资增加。

四、预算单位支出情况

2023年红河县投资促进局预算总支出 1105981.32元。财政拨款安排支出 1105981.32元，其中：基本支出1005981.32元，与上年563993.90元对比增加了441987.42元，增长78.37%，主要原因分析是2023年本部门人员变动及职工工资及晋升工资增加；项目支出100000元，与上年0元对比增加了100000元，增长100%，主要原因分析是2023年增加招商引资项目工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下。

    （一）基本支出情况

1.2010401款2023年预算10000元，较上年执行数0元相比增加10000元，增加100%。主要原因本是单位有一辆公务用车云GJH178,因在2022年预算时因工作人员的失误，没有把公务用车维护费预算在内，导致科目新增了，用于公务用车运行维护费。

2.2011301款2023年预算数为263096元，较上年执行数204687元相比增加58409元，增加28.54%。主要原因行政人员增加了，用于行政人员基本工资和公用经费。

3.2011308款2023年预算数为110937.3元，较上年执行数110056.9元相比减少99119.6元，减少90%。主要是本单上年度项目款合并在一个科目内，而本年度把2011308款分为基本支出和项目支出用于外出招商引差旅费、制作招商引资宣传手册费及宣传费。

4.2011350款2023年预算数为474212元，较上年执行数78450元增加395762元，增加504.08%。主要是2022做事业人员预算时因工作人员的失误把2个事业人员2011350的功能选择错误导致科目错误、导致2011350款项金额减少，而2023年预算就比去年多2人业事人员经费，主要用于事人员工资及公用经费。

 5.2080505款2023年预算数为109605.28元，较上年执行数92247.84元增加17357.44元，增加1.45%，主要是事业人员变动，新增事业编织，人员经费增加，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.2089999款2023年预算为3280.61元、较上年执行数6069.07元减少2788.46元，减少45.9%，减少的原因是本年调出1名事业人员，所以其他社会保障费用减秒，主要用于 其他社会保障和就业支出费用支出。

7.2101101款2023年预算数为16624.54元，较上年执行数8281.65元，增加了8342.89元，增加100%，主要是行政人员变动、调入1名行政人员工资增加则医疗增加主要用于行政人员医疗费用支出。

8.2101102款2022年预算数为36421.37元，较上年执行数42685.32元，减少6263.95元，减少了14.75%，主要是事业人员调出1人，人员变动、主要用于事业人员医疗费用支出。

9.2101199款2023年预算数为5596.42元，较上年执行数0元，增加5596.42元，增加了100%，主要是用于行政事业人员其他医疗费用支出。

10.2210201款2023年预算数为76207.8元，较上年执行数60341.40元，增加15866.4元，增加了26.37%，主要是职工行政调入1人，人员变动则公积金增加，用于行政事业人员公积金费用支出。

（二）项目支出情况

2011308款属于项目款，2023年预算项目数100000元，较上年执行数0元，与上年0元对比，增加了100000元，增加了100%。主要是本单上年度项目款合并在一个科目内，而本年度把2011308款分为基本支出和项目支出，项目比去年增加原因是本单位有一辆公务用车云GJH178,车龄14年，车老化、维修费高燃油费高，用于外出招商引差旅费、制作招商引资宣传手册费及宣传费，公务运行维护费，合同工工资，法律顾问费，办公费用支出等。具体：办公用品费：15000元、差旅费20000元、公务接待费10000元、劳务费25000元、公务用车维护费30000元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

未编制此项预算

（二）按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项预算

六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6000元，其中：政府采购货物预算6000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 红河县投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计174000元，与上年174600元相比减少600元，减少0.34%，主要原因本单位提倡厉行节约，在三公经费支出提倡只减不增的原则。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

 红河县投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化

（二）公务接待费

红河县投资促进局2023年公务接待费预算为164000元，较上年164600减少600元，下降0.36%，国内公务接待批次为350次，共计接待4110人次。主要原因本单位提倡厉行节约，只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县投资促进局2023年预算公务用车购置及运行维护费为100000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10000元，较上年增加00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

红河县投资促进局2022年没有重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门财务收入：本单位财政拨款收入和非财政拨款收入的总和。

2.财政拨款收入：本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款。

3.基本支出：指为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括行政人员工资、津贴补贴和奖金等支出，职工基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等社会保障缴费，办公费、水电费、差旅费和公务接待费等一般公用经费支出。

4.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费：指为保障单位机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置费、办公水电费、办公用房物业管理费等。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县投资促局2023年机关运行经费安排68737.30元，主要用于办公费11000元、印刷费10000元、水费0元、电费4000元、邮电费4000元、差旅费10000元、公务接待费8700元，维修（护）费0元、会议费0元、培训费0元、劳务费0元、工会经费10000元、其他交通费用1000元、公务用车运行维护费10000元，其他商品和服务支出0元。

与上年预算147956.90元对比减少79219.6元，减少了53.54%，减少原因是去年的公用车运行维护费没有做预算经费支出，上年度项目经费已列在基本支出中，具体如下：

办公用品费11000元与上年101000元相比减少了90000元，减少89.11%，减少的原因是上年招商引资工作经费项目做在机关运行中的基本支出中没有单独做项目经费所本年度基运行经费减少。           

印刷费10000元与去年1000元相比增加了9000元增加了增加了900%，增加的原因是本度外出招商任务数增多，要带出去相关招商引资宣传手册增多，所以费用增多。

电费4000元与去年4000元相比增加0元、增加0%，增减无变化。

邮电费4000元与去年4000元相比增加0元、增加0%，增减无变化。

差旅费10000元与去年8000元相比增加2000元、增加了25%，增加的原因是外出招引资的次数多，所以相关差旅费增多。

维修（护）费0元与去年0元相比增加0元，增加0%。减无变化。

公务接待费8700元与去年8000相比增加了700元，增加了8.75%，增加的原因是外出招商的数次增多，到我县洽谈调研企业、外商增多、所以接待费增多。

公务用车运行维护费10000元与去年4400元相比增加5600元，增加了127.27%，增加的原因是务用车年龄14年、车老化，燃料费高、维修费高、过路过桥费、保险费高，所以公务用车运行维护费增多。

会议费0元相比上年0元增加0元，增加0%，增减无变化。

培训费0元相比相比上年0元增加0元，增加0%，增减无变化。

工会经费10000元与去年10000元相比增加0元，增加0%，增减无变化。

其他交通费用1000元与去年9900元相比减少了8900元，减少89.90%，减少的原因是去公务用车运行维护费没有做预算，只做了其他交通费用、本年做公务用运行维护费，所以其他交通费用减少。

    （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，红河县投资促进局资产总额444231.72元，其中，流动资产391186.77元，固定资产53044.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年1623725.10相比，本年资产总减少1179493.38元，其中固定资产增加12096.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产23项，账面原值92328元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

 

监督索引号53252900647200111