红河县甲寅中学2023年预算公开

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 红河县甲寅中学2023年预算公开目录

第一部分 红河县甲寅中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县甲寅中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县甲寅中学2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责初中阶段的义务教育教学工作；

2、负责学生安全、卫生等保障工作；

3、研究制定学校发展规划，组织实施教育体制和办学体制改革工作；

4、承办学校教职工的职称评聘、工资福利、考核、奖惩等工作。

（二）机构设置情况

红河县甲寅中学共设置6个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、总务处、学生管理处、财务室。

所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1.加快基础教育发展，狠抓“三率”提升。加强义务教育稳定就学。

2.强化安全措施，促进校园稳定发展。一是加强领导，落实责任。二是强化业务培训，夯实安全防范技能。三是狠抓三防建设，有效提升安全防控能力。

3.强化防控措施，落实预防工作到位。一是完善工作措施，制定方案和应急预案，强化防控力度；二是加强物资储备，保障防控工作有序；三是加强防控督查，严格疫情值守。

4.推动教育脱贫，助力脱贫攻坚取得成效。一是强化工作落实，完善台账资料；二是加大教育扶贫政策宣传力度；三是强化依法控辍；四是精准落实惠民政策资助。

5.优先保运转、保工资、保基本民生支出，保障中央、省、县市重大政策落地，促进经济社会平稳健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制69人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 12554484.96元，其中：一般公共预算12554484.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比收入增加806016.53元，主要原因分析是2022年1月份工资调标，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 12554484.96元，其中:本年收入12554484.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12554484.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比收入增加806016.53元，主要原因分析是2022年1月份工资调标，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12554484.96元。财政拨款安排支出 12554484.96元，其中：基本支出12554484.96元，与上年对比收入增加806016.53元，主要原因分析是2022年1月份工资调标，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入增加；项目支出0元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205（类）02（款）03(项）初中教育2023年预算数为9118247.54元，较上年执行数增加348212.66元，主要是2022年1月份工资调标，相应的工资福利增加。主要用于学校职工工资福利支出。

2. 208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2023年预算数为10800元，较上年执行数增加4000元，主要是事业单位离退休费用调整，部门年度预算增加。主要用于学校退休教师的慰问开支。

3. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为1411074.72元，较上年执行数增加113799.86元，主要是基数增加，相应基本养老保险缴费增加。主要用于基本养老保险缴费开支。

4. 208（类）08（款）01(项）死亡抚恤支出2023年预算数为46656元，较上年执行数增加46656元，主要是今年新增加此款项用于核算其他行政事业单位医疗，预算项目增加，相应的预算增加。主要用于职工或退休教师死亡的抚恤金发放。

5. 208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出2023年预算数61734.52元，较上年执行数减少35561.10元，主要是今年人员减少，相应的预算减少。主要用于职工失业保险开支。

6. 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2023年预算数为844266.37元，较上年执行数增加122868.60元，主要是基数调整，预算增加。主要用于职工基本医疗保险、生育保险的单位配套资金。

7. 210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为78320.09元，较上年执行数增加78320.09元，主要是今年新增加此款项用于核算其他行政事业单位医疗，预算项目增加，相应的预算增加。主要用于学校职工工伤保险开支

8. 221（类）02（款）01(项）住房公积金支出2023年预算数为983385.72元，较上年执行数增加127720.44元，主要是基数调整，相应预算增加。主要用于学校职工住房公积金开支。

五、对下专项转移支付情况

红河县甲寅中学无对下专项转移支付情况预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县甲寅中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15500元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县甲寅中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县甲寅中学2023年公务接待费预算为15500元，较上年减少0元，减少0%，国内公务接待批次为20次，共计接待170人次。

减少的主要原因是学习交流人次减少，接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县甲寅中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，减少0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，减少0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，减少0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的主要原因是到学校检查、督查等工作减少，费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年县级资金预算项目0个，预算项目资金0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3.结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4.基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6.机关运行经费：为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县甲寅中学2023年机关运行经费财政拨款预算0元，主要用于保障运转的办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出。较上年减少0元，减少0%。   

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，红河县甲寅中学资产总额25121000.77元，其中，流动资产501758.79元，固定资产净值24619241.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少738235.05元，其中固定资产净值减少902005.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理支出。

监督索引号53252900936301200111