红河县归国华侨联合会2021年预算公开

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红河县归国华侨联合会        

2021年预算公开说明目录        

第一部分 红河县归国华侨联合会2021年部门预算编制说明        

一、基本职能及主要工作        

二、预算单位基本情况        

三、预算单位收入情况        

四、预算单位支出情况        

五、对下专项转移支付情况        

六、政府采购预算情况        

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明        

八、重点项目预算绩效目标情况        

九、其他公开信息        

第二部分 红河县归国华侨联合会2021年部门预算表        

一、财务收支预算总表        

二、部门收入预算表        

三、部门支出预算表        

四、财政拨款收支预算总表        

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）        

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表        

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）        

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）        

九、项目支出绩效目标表（本级下达）        

十、项目支出绩效目标表（另文下达）        

十一、政府性基金预算支出预算表        

十二、部门政府采购预算表        

十三、政府购买服务预算表        

十四、对下转移支付预算表        

十五、对下转移支付绩效目标表        

十六、新增资产配置表        

红河县归国华侨联合会        

2021年部门预算编制说明        

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。        

一、基本职能及主要工作        

（一）部门主要职责        

红河县归国华侨联合会是中共红河县委领导的由全县归侨、侨眷组成的具有群众性、民间性、统战性和涉外性的群众团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。工作职能：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举爱国主义和社会主义旗帜；全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，增强政治性、先进性、群众性；坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，拓展海外工作，拓展新侨工作；凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，积极主动、独立自主地开展工作；履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等工作职能；广泛团结归侨侨眷和海外侨胞在全面推进我县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥积极作用，为建设新时代团结进步美丽红河努力奋斗。        

（二）机构设置情况        

红河县归国华侨联合会为一级预算单位，属参照公务员法管理的人民团体单位，单位设置有3个股（室）机构，即：办公室、基层工作部、海外交流部。设编制4名，其中：主席1名（正科级），副主席兼秘书长1名（副科级）。截至2020年12月底止实有在职人数7人，其中：主席1人、副主席兼秘书长1人、正科干部1人、四级调研员1人、二级主任科员2人、四级主任科员1人。离退休人员4人，其中：退休4人。        

（三）重点工作概述        

2021年是实施“十四五”规划的第一年，县侨联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕自身实际，积极部署和谋划，以勇于担当、真抓实干精神，强化侨联队伍建设，狠抓责任工作落实，以良好工作开端推进侨联工作创新发展。        

1.凝聚侨界共识，强化思想政治引领。继续做好国内归侨侨眷和国外海外侨胞的组织、宣传、教育和引导工作，让侨界群众立足自身本职服务祖国建设。        

2.挖掘侨乡底蕴，做好侨乡文化宣传。讲好侨乡故事，宣传马帮精神，做好侨乡文化展馆的开馆和日常参馆宣传讲解；指导侨乡文化研究会充实完善《红河县马帮侨乡史料汇编》一书；抓好《侨乡红河》管理，做好刊物稿源收集，计划出版《侨乡红河》内物两期；指导抓好下属侨乡艺术团、侨乡民乐队等团体组织活动，主动服务侨乡红河宣传。        

3.做好为侨服务，推进项目组织实施。做好为侨服务的常规性工作，积极为侨排忧解难，围绕上级侨联中央华侨事务经费项目的实施，做好国内归侨侨眷和海外侨胞的信息录入登记，开展归侨侨眷生产生活情况走访调研，围绕“慰问走访归侨侨眷、办理涉侨信访、贷免扶补项目资金扶持”等，抓好慰侨帮困、助侨扶侨工作，开展送医送药、技能培训等侨界服务边疆行活动，推进侨胞之家、侨乡文化建设。        

4.发挥侨力优势，助推乡村振兴发展。脱贫摘帽后，继续跟进做好挂钩帮扶村和挂包脱贫户的帮扶工作；围绕乡村振兴项目实施，积极引入海外侨团和慈善团体组织对乡村项目投资和帮扶，重点做好香港侨界社团联会对红河县帮扶实施项目的服务跟踪、资金使用、效益反馈和监督。        

5.做好侨情调查，拓展内外联谊。加强与各地州县市侨联交流，做好侨胞回乡接待。拓展与海外新侨、重点人士联系，密切与海外不同侨胞、侨团交往。开展国内归侨侨眷和海外侨胞的信息更新登记，达成各地侨情资源共享，力求在内外联谊、文化交流等方面有所突破。        

6.加强理论业务学习，推进自身建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕中央、省州县各级党委政府及侨联工作会议精神，抓好政治理论和业务工作学习，巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进学习教育常态化制度化。维护侨联党组对侨联工作的绝对领导，推进党建和党风廉政建设深入开展，努力打造政治上强、作风优良、专业水平高的侨务工作队伍。        

二、预算单位基本情况        

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：        

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。        

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。        

车辆编制0辆，实有车辆0辆。        

三、预算单位收入情况        

（一）部门财务收入情况        

2021年部门财务总收入107.78万元，其中：一般公共预算107.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。        

与上年收入118.29万元对比，减少10.51万元。减少原因是今年一般公共预算社会保障和就业中扣除了2080501款行政单位离退休经费核算（统筹外退休经费12.88万元）。        

反映在一般公共服务支出91.74万元比上年增加1.90万元；卫生健康支出5.57万元比上年增加0.15万元；社会保障和就业支出-机关单位基本养老保险缴费10.47万元比上年增加0.32万元。社会保障和就业支出-2080501款行政单位离退休费比上年减少12.88万元。        

（二）财政拨款收入情况        

2021年部门财政拨款收入107.78万元，其中:本年收入107.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.78万元（本级财力107.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。        

与上年收入118.29万元对比，减少10.51万元。反映在一般公共服务支出91.74万元比上年89.84元增加1.90万元；卫生健康支出5.57万元比上年5.42万元增加0.15万元；社会保障和就业支出-机关单位基本养老保险缴费等10.47万元比上年10.15万元增加0.32万元。社会保障和就业支出-2080501款行政单位离退休费比上年减少12.88万元。        

减少原因是一般公共预算社会保障和就业中扣除了2080501款行政单位离退休经费核算（统筹外退休经费12.88万元）。        

四、预算单位支出情况        

2021年部门预算总支出107.78万元。财政拨款安排支出107.78万元，其中：基本支出107.78万元，与上年118.29万元对比，减少10.51万元。        

按项级功能科目分析原因如下：        

（一）基本支出情况        

1.一般公共服务支出-2013405类款项（统战华侨事务）：2021年预算数为91.74万元，较上年执行数89.84万元增加1.90万元，主要用于人员经费支出78.73万元，较上年支出79.00万元减少0.27万元；公用经费支出13.01万元，较上年支出10.84万元增加2.17万元。人员经费减少原因是人员调入、退休等工资津贴补贴变动影响，公用经费增加主要是今年新增其它公用支出-工会经费等预算。        

2.社会保障和就业支出-2080501类款项（行政单位离退休）。2021年预算数为0.16万元，较上年执行数13.04万元减少12.88万元，主要用于退休人员公用经费支出。减少原因是退休公用经费0.16万元与上年相同情况下，今年社会保障和就业支出中没有列入行政单位离退休经费（12.88万元）预算。        

社会保障和就业支出-2080505类款项（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：2021年预算数为10.12万元，较上年执行数9.99万元增加0.13万元，主要用于人员基本养老保险缴费。增加原因是晋升职级工资津贴补贴，调整增加人员基本养老保险缴费。        

社会保障和就业支出-2089999类款项（其他社会保障和就业支出）：2021年预算数为0.19万元，较上年执行数0万元增加0.19万元，主要用于人员工伤保险。增加原因是今年新增行政工伤保险预算。        

3.卫生健康支出-2101101类款项（行政单位医疗）：2021年预算数为5.57万元，较上年执行数5.42万元增加0.15万元，主要用于职工基本医疗保险缴费和大病医疗保险缴费。增加原因是晋升职级工资津贴补贴，相应调整增加人员医疗保险费用。        

（二）项目支出情况        

未编制此项预算：项目支出0万元，与上年0万元对比，增加0万元。        

五、对下专项转移支付情况        

（一）与中央配套事项        

未编制此项预算        

（二）按既定政策标准测算补助事项        

未编制此项预算。        

（三）经济社会事业发展事项        

未编制此项预算        

六、政府采购预算情况        

无        

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明        

红河县侨联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.67万元，较上年11.00万元减少0.33万元，下降3%，具体变动情况如下：        

（一）因公出国（境）费        

红河县侨联2021年因公出国（境）费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）5人次。        

预算原因：若疫情解除，计划年内到老挝开展一次红河县籍华侨华人调查专访。        

（二）公务接待费        

红河县侨联2021年公务接待费预算为7万元，较上年增加1万元，增长16.67%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。        

增加原因：在国内公务接待正常情况下，若疫情解除，今年侨胞回乡探亲访友祭祖批次和人数会大幅增加。        

（三）公务用车购置及运行维护费        

红河县侨联2021年公务用车购置及运行维护费为0.67万元，较上年减少1.33万元，下降66.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.67万元，较上年减少1.33万元，下降66.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。        

减少原因：县侨联没有公务用车编制，公务用车运行维护费主要用于公务活动中发生的平台用车服务费、雇用车辆费、交通差旅费等费用支出。        

八、重点项目预算绩效目标情况        

红河县侨联2021年没有重点项目预算绩效目标        

九、其他公开信息        

（一）专业名词解释        

1.部门财务收入：本单位财政拨款收入和非财政拨款收入的总和。        

2.财政拨款收入：本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款。        

3.基本支出：指为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括行政人员工资、津贴补贴和奖金等支出，职工基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等社会保障缴费，办公费、水电费、差旅费和公务接待费等一般公用经费支出。        

4.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。        

5.机关运行经费：指为保障单位机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置费、办公水电费、办公用房物业管理费等。        

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明        

红河县侨联2021年机关运行经费安排13.17万元，主要用于办公费0.1万元、印刷费1.2万元、办公水费0.12万元、办公电费0.12万元、邮电费0.1万元、差旅费1.2万元、公务接待费2.56万元、工会经费1.08万元、其他交通费用6.53万元、其他商品和服务支出0.16万元。        

与上年预算对比，增加2.17万元。增加原因是2021年公用经费和其它交通费用调整增加，其中：公用经费增加1.2万元、其它交通费用增加0.59万元、其它等增加0.38万元。        

（三）财政专户管理资金支出情况        

      本单位无财政专户管理的支出        

（四）国有资产占有使用情况        

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。