红河县卫生健康部门单位2021年预算公开

监督索引号53252900436400000

 

红河县卫生健康部门单位2021年预算公开说明目录

 

    第一部分 红河县卫生健康部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县卫生健康部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

红河县卫生健康部门2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能

贯彻执行国家、省、州、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划和地方标准并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和州内药品生产鼓励扶持政策的建议；组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯物执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策；拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。

建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

推进红河县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

承担红河县老龄工作委员会的日常工作，负责管理红河县计划生育协会。

完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共红河县委办公室  红河县人民政府办公室关于印发< 红河县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（红室字〔2019〕27号）文件精神红河县卫生健康局设8个内设机构：办公室；医政医药管理与中医股；防艾与疾病预防控制股（卫生应急办公室）；基层卫生与妇幼健康股；综合监督与食品安全监测股；人口监测与家庭发展股；宣传科教与信息化股；干部保健与健康发展股（红河县干部保健委员会办公室）。

（三）重点工作概述

深化医药卫生体制改革，健全医疗健康保障体系；健康扶贫工作成效显著；加强项目建设，基建设施不断完善；防治艾滋病工作持续推进；计生工作有序开展；卫生人才队伍建设得到加强；重视安全生产和社会稳定工作；党建党风廉政工作不断加强；爱国卫生七个专项行动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共20个，即：红河县卫生健康综合监督执法局；红河县流动人口监察大队；红河县艾滋病综合防治中心；红河县疾病预防控制中心；红河县妇幼保健计划生育服务中心；红河县人民医院（保留红河县人民医院驻红河县看守所卫生所牌子）；红河县中医医院；红河县迤萨镇卫生院（加挂红河县迤萨镇妇幼保健计划生育服务站牌子）；红河县甲寅中心卫生院（加挂红河县甲寅镇妇幼保健计划生育服务站牌子）；红河县洛恩乡卫生院（加挂红河县洛恩乡妇幼保健计划生育服务站牌子）；红河县阿扎河中心卫生院（加挂红河县阿扎河乡妇幼保健计划生育服务站牌子）；红河县石头寨乡卫生院（加挂红河县石头寨乡妇幼保健计划生育服务站牌子）；红河县乐育镇卫生院（加挂红河县乐育镇妇幼保健计划生育服务站牌子）；红河县宝华镇卫生院（加挂红河县宝华镇妇幼保健计划生育服务站牌子）；红河县架车乡卫生院（加挂红河县架车乡妇幼保健计划生育服务站牌子）；红河县浪堤中心卫生院（加挂红河县浪堤镇妇幼保健计划生育服务站牌子）；红河县大羊街乡卫生院（加挂红河县大羊街乡妇幼保健计划生育服务站牌子）；红河县车古乡卫生院（加挂红河县车古乡妇幼保健计划生育服务站牌子）；红河县垤玛乡卫生院（加挂红河县垤玛乡妇幼保健计划生育服务站牌子）；红河县三村乡卫生院（加挂红河县三村乡妇幼保健计划生育服务站牌子）。其中：财政全额供给单位18个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位18个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制475人，其中：行政编制 26人，事业编制449人。在职实有475人，其中： 财政全额保障312人，财政差额补163人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员205人，其中： 离休2人，退休203人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5730.45万元，其中：一般公共预算5730.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少117.17万元，主要原因是人员调出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5730.45万元，其中:本年收入5730.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5730.45万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少117.17万元，主要原因是人员调出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5730.45万元。财政拨款安排支出5730.45万元，其中：基本支出5730.45万元，与上年对比减少117.17万元，主要原因人员调出；项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因无项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）208（类）05（款）01(项）2021年预算数为31.97万元，占收入0.55%，较上年执行数减少48.11万元，主要是退休人数减少支出减少。

（二）208（类）05（款）02(项）2021年预算数为2.44万元，占收入0.04%，较上年执行数减少477.94万元，主要是退休事业人员人数减少支出减少。

（三）208（类）05（款）05（项）2021年预算数为594.27万元，占收入10.37%，较上年执行数增加35.16万元，主要是人员增加，养老保险增加。

（四）210（类）01（款）01（项）2021年预算数为280.2万元，占收入4.88%，较上年执行数减少25.28万元，主要是住房公积金随主款走。

（五）210（类）01（款）99（项）2021年预算数为106.99万元，占收入1.86%，较上年执行数增加29.38万元，主要是其他健康管理事务增加支出增加。

（六）210（类）03（款）02（项）2021年预算数为2148.63万元，占收入37.49%，较上年执行数增加183.5万元，主要是乡镇卫生院业务增多，支出增多。

（七）210（类）03（款）99（项）2021年预算数为245.61万元，占收入4.28%，较上年执行数增加16.19万元，主要是卫生基础建设经费增加。

（八）210（类）04（款）01（项）2021年预算数为303.79万元，占收入5.3%，较上年执行数增加28.72万元，主要是工资增加。

（九）210（类）04（款）02（项）2021年预算数为118.74万元，占收入2.07%，较上年执行数减少11.34万元，主要是工资减少。

（十）210（类）04（款）03（项）2021年预算数为187.05万元，占收入6.19%，较上年执行数增加168.03万元，主要是妇幼项目增多。

（十一）210（类）04（款）08（项）2021年预算数为17.5万元，占收入0.31%，较上年执行数减少80.21万元，主要是财政预算紧缩。

（十二）210（类）04（款）09（项）2021年预算数为7.5万元，占收入0.13%，较上年执行数增加0.5万元，主要目标责任书要求每年投入较上年增加。

（十三）210（类）04（款）99（项）2021年预算数为7万元，占收入0.05%，较上年执行数增加4万元，主要是创建7个专项爱国卫生运动，经费增加。

（十四）210（类）06（款）01（项）2020年预算数为1万占收入0.02%，与上年预算执行数一样。

（十五）210（类）07（款）16（项）2021年预算数为1.41万元，占收入0.02%，较上年预算执行数减少124.24万元，主要是县级配套增加。

（十六）210（类）07（款）99（项）2021年预算数为26.4万元，占收入0.46%，较上年预算执行数增加1.94。

（十七）210（类）11（款）01（项）2021年预算数为24.47万元，占收入0.42%，较上年预算执行数减少1.99万元，主要计提基数减少。

（十八）210（类）11（款）02（项）2021年预算数为309.53万元，占收入5.4%，较上年预算执行数增加25.81万元，主要是人员增加计提基数增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.61万元，其中：政府采购货物预算1.61万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县卫生健康部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66.26万元，较上年增加0.01万元，增长0.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县卫生健康部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县卫生健康部门2021年公务接待费预算为39.82万元，较上年减少2.49万元，下降5.8%，国内公务接待批次为39次，共计接待401人次。

减少变化原因:严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县卫生健康部门2021年公务用车购置及运行维护费为26.44万元，较上年增加2.5万元，增长10%。其中：公务用车购置费1万元，较上年增加0.64万元，增长177%；公务用车运行维护费25.44万元，较上年增加1.86万元，增长8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加变化原因:严格执行车改制度，主要用于保障各卫生健康单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元，项目主要内容无；绩效目标情况项目预算公开表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3.结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4.基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6.机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县卫生健康部门2021年机关运行经费安排214.04万元，与上年对比增加135.15万元，主要原因分析疫情期间，部门运转经费增加。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，红河县卫生健康局国有资产总额42871.85万元，其中：流动资产16917.82万元，固定资产9304.39万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程16499.22万元，无形资产136.66万元，其他资产13.76万元。

 

监督索引号53252900436400111