红河县架车乡人民政府2023年预算公开

 红河县架车乡人民政府2023年预算

公开目录

第一部分 红河县架车乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县架车乡人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县架车乡人民政府2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括:行政内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

设所属单位6个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.国土和村镇规划建设服务中心

4.社会保障服务中心

5.项目服务中心

6.财政所

（三）重点工作概述

2023年全乡实现农村经济总收入236320000元，增幅为14.50%。实现粮食播种面积37243亩，其中完成小春7558亩，大春29685亩；推广杂交水稻3659亩；种植杂交包谷8963亩，完成任务数8963亩的100%。架车乡坚持长远产业和短期产业有机结合的思路，长短结合把茶叶、八角为主的产业作为长期产业来大力培育，把高粱、油菜、蔬菜作为短期产业来发展。具体产业发展情况如下：一是低产茶园提质增效2000亩，新种植雪芽100号2000亩，每亩可增产干茶50斤，每斤10元，预计每亩可增收500元。二是今年发展八角产业8000亩，2025年发展到2.5万亩。三是今年发展红高粱产业4500余亩，通过在同一块片区地块实际测产核算，高粱每亩产量508公斤，亩产值达914.4元（干红高粱每亩产量330.2公斤，亩产值达1650元）；干玉米每亩产量220公斤，亩产值达484元，通过对比，高粱比玉米每亩可以增收430.4元。四是油菜产业经去年试种取得丰收，今年发展冬油菜产业4000亩，目前长势良好，正在疏苗、锄草。五是冬茨菇种植20亩；荷兰豆种植52亩；冬洋芋预计种植150亩，现在正在耕地、理沟，预计11月10前完成种植。六是今年5月份试种工业辣椒2亩，取得丰收，明年将进一步推广种植面积。我乡2022年固定资产投资入库县级目标任务全年700000000元人民币，全年完成上报投资目标任务214000000元人民币。2021年在库结转项目1个 （红河县架车乡生物质颗粒加工项目），剩余资金投资74990000元人民币，本年3月进度已完成本项目全部投资。2022年投资备案审批通过项目6个，合计总投资408200000元，分别是架车加油站建设项目，总投资8500000元；红河县架车乡茶叶种植项目，总投资49850000元；架车乡高粱产业种植项目，总投资133500000元；架车乡集镇农贸市场提升改造项目，总投资31350000元。；架车乡大棚蔬菜种植基地建设项目，总投资93500000元；架车乡架车村、牛威村片区花椒种植基地项目，总投资91500000元。其中入库成功项目4个，合计总投资138460000元。已完成项目入库投资，今年新增固定资产投资213450000元。2022年来共支出各项惠农资金2317974元，其中：耕地地力保护补贴资金1716829元，中央实际种粮农民一次性补贴资金601145元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0；定额补助单位0；自收自支单位0。财政全额供给单位中行政单位1；参公单位1；事业单位0。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制25人，事业编制32人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入27977051.55元，其中：一般公共预算收入27501051.55元，政府性基金476000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年相比增加6642048.58元；原因是2022年项目建设，项目收入和支出增加，因此预算收入增减多。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入27977051.55元，其中:本年收入27977051.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27501051.55元，政府性基金预算财政拨款476000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年相比增加6642048.58元；原因是2022年项目建设，项目收入和支出增加，因此预算收入增减多。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10459157.46元。财政拨款安排支出10459157.46元，其中：基本支出10459157.46元，与上年对比增加1245575.46元，主要原因分析人员增加，项目、经费预算增加；项目支出0元，与上年对比无增减，主要原因分析项目支出未作预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010301行政运行支出5218342.18元，主要用于行政人员工资开支。

2、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出299000.00元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务开支。

3、2013101行政运行支出 996000.00元，主要用于行政人员工资开支。

4、2070109群众文化支出97296.00元，主要用于事业人员工资开支。

5、2080150事业运行支出 824256.00元主要用于事业人员工资开支。

6、2080501行政单位离退休支出3600.00元，主要用于行政单位退休人员工资开支。

7、2080502事业单位离退休支出1200.00元，主要用于事业单位退休人员工资开支。

8、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出672759.20元，主要用于基本养老保险缴费开支。

9、2080801死亡抚恤支出69480.00元，主要用于对个人和家庭的补助开支。

10、2089999其他社会保障和就业支出14792.14元，主要用于事业人员失业人员保险支出。

11、2101101行政单位医疗 支出159590.80元，主要用于行政单位人员医疗保险缴费开支。

12、2101102事业单位医疗 支出202986.37元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费开支。

13、2101199其他行政事业单位医疗支出 36556.57元，主要用于他行政事业单位医疗缴费开支。

14、2130104事业运行支出859044.00元，主要用于事业人员工资开支。

15、2130204事业机构支出92688.00元，主要用于事业人员工资开支。

16、2200150事业运行支出444588.00元，主要用于事业人员工资开支。

17、2210201住房公积金支出466978.20元，主要用于住房财政拨款安排支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

未编制此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项 

未编制此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县架车乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计234000元，较上年减少500元，下降0.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县架车乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0人次。

未产生因公出国费用。

（二）公务接待费

红河县架车乡人民政府2023年公务接待费预算为142000元，较上年减少2500元，下降1.73%，国内公务接待批次为39次，共计接待234人次。

减少变化原因脱贫攻坚结束后，逐步压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县架车乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为92000元，较上年增加2000元，增长2.2%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费92000元，较上年增加2000元，增长2.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因为由于2023年公车使用率增加，运行维护费有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“两不愁、三保障”：不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗、住房安全有保障。

2.“六个精准”和“五个一批”：六个精准是：扶贫对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人精准、脱贫成效精准；扶贫的五个一批是：发展生产脱贫一批、易地扶贫搬迁脱贫一批、生态补偿脱贫一批、发展教育脱贫一批、社会保障兜底一批。 

3.“三类监测对象”：脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户。

4.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

5.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

6..基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

7.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

8."三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县架车乡人民政府2023年机关运行经费安排234500元，与上年对比减少2000元，主要原因分析厉行节约，减少办公及非办公性支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，红河县架车乡人民政府资产总额14404520.57元，其中，流动资产11994838.03元，固定资产净值2409682.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加82.2万元，其中固定资产增加20.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金支出。

监督索引号53252900256400000