中国共产党红河县委县直机关工作委员会2023年预算公开

中国共产党红河县委县直机关工作委员会2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党红河县委县直机关工作委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党红河县委县直机关工作委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党红河县委县直机关工作委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.领导县直机关党的工作，负责县直机关党的建设，抓好县直机关基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，保证党的路线、方针、政策和县委、县政府决定的贯彻落实。

2.负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施；负责对党员干部进行形势、任务教育；指导、协调县直机关精神文明建设。

3.参与督促检查县直机关党员领导干部民主生活会和领导班子中心组理论学习；指导机关党组织抓好党员的党性、党风、党纪教育，了解党员领导干部廉洁从政等方面的情况，对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告，配合县纪委受理机关违纪党员的处理事宜。

4.研究和指导县直机关基层党组织工作，探索新形势下机关党建工作的新问题、新经验；抓好县直机关基层党组织的建立、换届选举和领导班子成员的考察、任免、培训工作。

5.指导县直机关党组织对党员进行教育、培训、管理和监督；指导、检查、督促基层党组织制定党员发展工作计划，做好党员发展、教育和管理等工作。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别是：办公室、组织科、宣传科和城市党建信息管理中心。

（三）重点工作概述

2023年重点工作任务介绍：及时研究制定2023年度机关党建重点项目清单、责任清单、工作任务清单，推动各级书记知责于身、担责于行。建立健全县直机关工委与各党委（党组）协调联动机制，构建工作格局，形成工作合力，推动机关党建高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制4人，事业编制2人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入673,072.28元，其中：一般公共预算673,072.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了256,367.17元，主要原因分析：2022年年末实有在职人数减少，致使收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入673,072.28元，其中：本年收入673,072.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款673,072.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了256,367.17元，主要原因分析：2022年年末实有在职人数减少，致使财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出673,072.28元。财政拨款安排支出中国共产党红河县委县直机关工作委员会673,072.28元，其中：基本支出643,072.28元，与上年对比减少了286,367.17元，主要原因分析：2023年部门运转工作经费调整至特定目标类项目支出预算，2022年年末实有在职人数减少，致使基本支出减少；项目支出30,000元，与上年对比增加了30,000元，主要原因分析：2023年部门运转工作经费调整至特定目标类项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：一般公共服务支出499676.8元。其中：“一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”经费6,652.8元，主要用于其他社会保障缴费支出；“一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”经费284,516元，主要用于机关行政人员工资支出及维护机关正常运转支出；“一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－事业运行”经费208,508元，主要用于机关行政人员工资支出及维护机关正常运转支出。

社会保障和就业支出90,888.22元。其中：“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”经费1,800元，主要用于离退休干部公用经费支出；“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”经费67,042.56元，主要用于缴纳部机关干部职工养老保险；“社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”经费20,592元，主要用于发放遗属生活困难补助；“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”经费1,453.66元，主要用于缴纳机关干部工伤、失业保险。

卫生健康支出36,542.46元。其中：“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”经费16,125.47元，主要用于机关行政人员基本医疗保险缴费；“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”经费16,140.61元，主要用于机关事业人员基本医疗保险缴费；“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”经费4,276.38元，主要用于机关大病医疗险缴费。

住房保障支出45,964.8元。其中：“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”经费45,964.8元，主要用于部机关干部职工住房公积金缴费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

未编制此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额15,980元，其中：政府采购货物预算15,980元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党红河县委县直机关工作委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党红河县委县直机关工作委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党红河县委县直机关工作委员会2023年公务接待费预算为35,000元，较上年无变化，国内公务接待批次为15次，共计接待80人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党红河县委县直机关工作委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年县级资金预算重点项目0个，预算重点项目资金0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。等日常公用经费两部分。

2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出，指为保证我部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费。

4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

5.“三公”经费，指我部用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党红河县委县直机关工作委员会2023年机关运行经费安排44,252.8元，主要用于办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务及对个人和家庭的补助支出。与上年对比减少了60,080.24，主要原因分析：2023年部门运转工作经费调整至特定目标类项目支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党红河县委县直机关工作委员会资产总额28,207.42元，其中，流动资产21,767.72元，固定资产6,439.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9,541.67元，其中固定资产增加4,873.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

监督索引号53252900628600111