中共红河县委组织部2023年预算公开

中共红河县委组织部2023年预算公开目录

第一部分 中共红河县委组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共红河县委组织部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共红河县委组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全县公务员管理配套政策并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

4.研究制定全县干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

5.指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

6.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

7.研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部和有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各党（工）委、党组和部门的干部教育工作；统筹抓好全县干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

8.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

9.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

10.统一管理老干部工作，贯彻执行党的老干部工作方针、政策，指导、协调、督促各单位抓好落实。抓好县老年大学（红河县老干部活动中心）活动场所建设、管理和服务工作。

11.研究指导全县干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

12.完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县委组织部内设16个机构，包括：办公室、干部科、组织科、公务员科、干教科、干监科、信息科、新闻办、党教科（加挂红河县党员干部现代远程教育工作领导小组办公室牌子）、人才办、离退休干部管理科（加挂红河县老干部活动中心牌子）、党群服务中心、公务员局、老干部局、非公党委、党代会常任制办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦主题，强化政治建设。围绕学习贯彻党的二十大精神为主题主线，落实县第十三次党代会、县委十三届二次全会暨县委经济工作会议精神，紧扣县委“1153”工作思路，坚持把党委（党组）会议“第一议题”制度、理论学习中心组、“三会一课”“主题党日”作为“三最六学”的“排头兵”，推动广大党员、干部深刻领会把握精神实质、核心要义、丰富内涵和实践要求，推动集中学与实践学相结合，以学促进，全面提升全县党员干部的内生动力。

2.聚焦重点，夯实基层基础。全面传导和压实党建责任，聚焦组织体系建设，以提升组织力为重点，聚焦党建工作重点任务清单，牵头开展基层党员干部培训需求调研，突出专业能力提升培训，抓好理论学习与专业能力提升的融合，着力提高基层干部教育培训工作实效性，推进基层党务工作者工作规范化水平。全面推进党建示范村、“习语环道”和增设“好支书讲坛”“述说党建”专栏等典型引路法，把“习语环道”打造党员群众身边学习阵地、“会议入户党课进家”规范基础党务等作为2023年党建“拳头”产品，打牢基层党建基础，为“两创一优”打牢基础。

3.聚焦亮点，选树先进典型。深入挖掘党建特色亮点，与乡村振兴、美丽乡村、基层治理、疫情防控、干部人才等重点工作有机融合，全面推进党建示范村、“会议入户党课进家”、习语环道等党建示范工程，以典型引路法提升全县基层党建工作整体水平，让基层党建更有力量、基层治理更接地气、人民群众更加满意，打造基层党建引领基层治理的红河样本。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制13人，工勤人员编制3人，事业编制16人（含参公管理事业编制10人）。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10,625,912.04元，其中：一般公共预算10,625,912.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了626,658.87元，主要原因分析：本年增加了对人才工作经费预算安排。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10,625,912.04元，其中：本年收入10,625,912.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,625,912.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了626,658.87元，主要原因分析：本年增加了对人才工作经费预算安排。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10,625,912.04元。财政拨款安排支出10,625,912.04元，其中：基本支出3,991,487.04元，与上年对比减少了6,007,766.13元，主要原因分析：2023年部门运转工作经费调整至特定目标类项目支出预算；项目支出6,634,425元，与上年对比增加了6,634,425元，主要原因分析：2023年部门运转工作经费调整至特定目标类项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出9,422,393.56元。其中：“一般公共服务支出－组织事务－行政运行”经费5,354,049.56元，主要用于机关行政人员工资支出及维护机关正常运转支出；“一般公共服务支出－组织事务－事业运行”经费468,344元，主要用于机关事业人员工资支出及维护机关正常运转支出；“一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务支出”经费3,600,000元，主要用于保证全县组织、干部、人才等工作的顺利开展。

社会保障和就业支出751,034.7元。其中：“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”经费8,400元，主要用于离退休干部公用经费支出；“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－ 离退休人员管理机构”经费358,100元，主要用于离退休干部公用经费、特需费及老干部工作专项经费支出；“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”经费370,378.24元，主要用于缴纳部机关干部职工养老保险；“社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”经费10,920元，主要用于发放遗属生活困难补助；“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”经费3,236.46元，主要用于缴纳机关干部工伤、失业保险。

卫生健康支出198,680.42元。其中：“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”经费141,319.01元，主要用于部机关行政人员基本医疗保险缴费；“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”经费35,728.11元，主要用于部机关事业人员基本医疗保险缴费；“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”经费21,633.3元，主要用于部机关大病医疗险缴费。

住房保障支出253,803.36元。其中：“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”经费253,803.36元，主要用于部机关干部职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

未编制此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额91,200元，其中：政府采购货物预算81,200元、政府采购服务预算10,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共红河县委组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75,600元，较上年减少1,000元，下降1.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共红河县委组织部2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共红河县委组织部2023年公务接待费预算为17,600元，较上年无变化，国内公务接待批次为15次，共计接待152人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共红河县委组织部2023年公务用车购置及运行维护费为58,000元，较上年减少1,000元，下降1.69%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费58,000元，较上年减少1,000元，下降1.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：2023年我部持续认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，依照2022年预算执行情况及绩效目标完成情况和2023年预算工作实际及预算绩效目标情况，按照“公务用车运行维护费”经费只减不增要求，严格控制经费支出，大力压缩 2023年“公务用车运行维护费”经费支出预算，2023年“公务用车运行维护费”经费预算较上年度减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年县级资金预算重点项目0个，预算重点项目资金0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。等日常公用经费两部分。

2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出，指为保证我部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费。

4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

5.“三公”经费，指我部用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共红河县委组织部2023年机关运行经费安排350,524.56元，主要用于办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务及对个人和家庭的补助支出。与上年对比减少了6,076,903.48元，主要原因分析：2023年部门运转工作经费调整至特定目标类项目支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共红河县委组织部资产总额4,659,457.32元，其中，流动资产1,351,602.18元，固定资产3,303,421.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,433.44元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少319,560.58元，其中固定资产减少15,150.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产18项，账面原值99,540元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

监督索引号53252900620300111