红河县架车乡2021年预算公开

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红河县架车乡人民政府2021年预算公开

说明目录

第一部分 红河县架车乡预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县架车乡2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

红河县架车乡人民政府2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

（二）机构设置情况

红河县架车乡人民政府为一级预算单位，机关设置有5个乡级机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；核定架车乡人民政府直属事业机构7个，即：农业综合服务中心、文化广播服务中心、国土和村镇建设规划服务中心、信息技术服务中心、项目服务中心、社会保障服务中心、财政所（参公事业单位）。

（三）重点工作概述

2021年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，要实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础，是架车乡如期全面建成小康社会的关键一年。党的十九大描绘了决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦、实现人民对美好生活向往的宏伟蓝图，为架车在新的起点上推动跨越发展和长治久安指明了方向。我们必须坚持新发展理念，以提高发展质量和效益为中心，以脱贫攻坚统领经济社会发展全局，切实抓好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，加快补齐基础设施和民生领域的短板，全面推进架车经济社会平稳健康发展，使全乡精准扶贫实现稳定脱贫。

2021年政府工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，坚持稳中求进的工作总基调，深入践行新发展理念，瞄准“森林家园、药材基地、菌类之乡”三个定位，坚持脱贫攻坚统领全局、基础设施作为突破、产业培育作为抓手、生态文明作为重点，乡村统筹规划、三产融合发展，破解全乡发展不平衡不充分的难题，深入推进全乡经济平稳健康发展和社会和谐稳定，奋力谱写新时代中国特色社会主义架车新篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

我部门在职人员编制57人，其中：行政编制25人，事业编制32人。在职实有47人，其中：财政全供养47人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年单位财务总收入932.81万元，其中：一般公共预算932.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少93.53万元，主要原因分析人员的变动。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入932.81万元，其中：本年收入932.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款932.81万元（本级财力932.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少93.53万元，主要原因分析人员的变动。

四、预算单位支出情况

2021年我单位预算总支出932.81万元。财政拨款安排支出932.81万元，其中：一般公共服务支出636.01万元，文化旅游体育与传媒支出36.90万元，社会保障和就业支出67.63万元，卫生健康支出35.61万元，农林水支出129.99万元，自然资源海洋气象26.67万元等支出，与上年对比减少93.53万元，主要减少变动原因分析人员减少，工资福利减少。项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.201（类）03（款）01（项）支出487.15万元。

2.201（类）06（款）01（项）支出0.59万元。

3.201（类）31（款）01（项）支出111.98万元。

4.201（类）32（款）50（项）支出36.29万元。

5.207（类）01（款）09（项）支出36.90万元。

6.208（类）05（款）01（项）支出0.20万元。

7.208（类）05（款）02（项）支出0.08万元。

8.208（类）05（款）05（项）支出64.40万元。

9.208（类）99（款）99（项）支出2.95万元。

10.210（类）07（款）99（项）支出0.58万元。

11.210（类）11（款）01（项）支出17.96万元。

12.210（类）11（款）02（项）支出17.07万元。

13.213（类）01（款）04（项）支出108.09万元。

14.213（类）02（款）04（项）支出21.90万元。

15.220（类）01（款）50（项）支出26.67万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额69.30万元，其中：政府采购货物预算69.30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县架车乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.47万元，较上年减少0.82万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县架车乡2021年因公出国（境）费预算为0万，

无变动。

（二）公务接待费

红河县架车乡2021年公务接待费预算为14.47万元，较上年减少0.73万元，下降5%。国内公务接待共接待57次，共计接待人数456人。

减少变化原因：公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县架车乡2021年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，较上年减少0.09万元，下降1%。其中：公务用车购置费0万元，无变动；公务用车运行维护费9万元，较上年减少0.09万元，下降1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因：主要用于保障架车乡人民政府工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

4、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

5、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

6、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

7、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

8、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

架车乡人民政府2021年机关运行经费安排320.88万元，与上年对比增加296.59万元，主要原因：去年未将办公经费纳入到机关运行经费中。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，架车乡国有资产总额1476万元，其中：流动资产1112万元，固定资产364万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

 

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